;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Julho/ 2024;;;;;;;
DATA;EMPENHO;COMPROV.PAGTO;; ENTRADA ; SAÍDA ;;
01/07/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 25.667,86 ;;;
01/07/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 33.932,27 ;;;
01/07/2024;74;DA;2 Tarifas Bancarias;;-R$ 146,20 ;;
01/07/2024;1273;DA;Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Londrina  do mês 05/2024.;;-R$ 343,75 ;;
TOTAL DO DIA 01/07/2024;;;; R$ 59.600,13 ;-R$ 489,95 ;;
02/07/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 19.216,09 ;   ;;
02/07/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 5.486,68 ;;;
02/07/2024;1042;Transferência ;Cristiane Maria Dutra Arquiteta - Despesa de Prestação de Serviço de Arquitetura para CRO/PR NF 35;;-R$ 6.354,00 ;;
02/07/2024;1043;Pgto. Online.70201;Edmar Tadashi Uada - Despesa de Prestação de Serviço de Instalação do Servidor.;;-R$ 6.866,36 ;;
02/07/2024;984;Pgto. Online.70202;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 07/2024.;;-R$ 2.150,00 ;;
02/07/2024;1051;Pgto. Online.70203;Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1675.;;-R$ 151,40 ;;
02/07/2024;1041;Pgto. Online.70204;Murilo Lazarini - Despesa de bolsa estágio do mês 06/2024.;;-R$ 1.200,00 ;;
02/07/2024;1039;Pgto. Online.70205;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 05/2024 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 2.000,00 ;;
02/07/2024;1047;Pgto. Online.70206;Lead Service Serviços de Limpeza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza do mês 06/2024 NF 1281.;;-R$ 2.547,33 ;;
02/07/2024;1052;Pgto. Online.70207;Cau - Despesa de taxa de RRT referente a reforma da Sede da Manoel Ribas NF 20540550.;;-R$ 119,61 ;;
02/07/2024;74;DA;5 Tarifas Bancarias;;-R$ 20,20 ;;
TOTAL DO DIA 02/07/2024;;;; R$ 24.702,77 ;-R$ 21.408,90 ;;
03/07/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 16.936,04 ;;;
03/07/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 12.115,95 ;;;
03/07/2024;1067/1068;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 02  Diárias e 1/2 - Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Maringá  X Curitiba).  Sobre participação na Reunião Administrativa na Regional  de Maringá nos dias 27 a 29/06/2024.;;-R$ 6.124,50 ;;
03/07/2024;1077/78,78,80,81,86;Arq. Banco ;Férias Func. Adir, Franciele, Renato, Valquíria e Antecipação 13ª salário.;;-R$ 22.564,74 ;;
03/07/2024;1049;Pgto. Online.70301;União de Lares Brasileiro Transportes e Mudanças Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de mudança NF 352.;;-R$ 11.850,00 ;;
03/07/2024;1048;Pgto. Online.70302;Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 06/2024.;;-R$ 300,51 ;;
03/07/2024;1069/1070;Pgto. Online.70303; Oscar Fernando Machuca  - 01 Diária e 1/2 - Ajuda Custeio km ida e volta (Curitiba X Cascavel X Curitiba).  Sobre participação na Reunião com Profissional na Regional de Cascavel no dia 01/07/2024.;;-R$ 5.651,76 ;;
03/07/2024;74;DA;3 Tarifas Bancarias;;-R$ 12,12 ;;
TOTAL DO DIA 03/07/2024;;;; R$ 29.051,99 ;-R$ 46.503,63 ;;
04/07/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 12.801,34 ;;;
04/07/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 8.749,80 ;;;
04/07/2024;1243;Arq. Banco ;Natalia Cristina Duarte Medeiros  - Despesa 04 diárias sobre fiscalização na cidade Toledo nos dias 08 a 12/07/2024.;;-R$ 2.200,00 ;;
04/07/2024;1236;Arq. Banco ;Dion Derek Campos - Despesa de Antecipação da 1ª parcela do 13ª salario de 2024.;;-R$ 2.664,68 ;;
04/07/2024;1085;Pgto. Online.70401;Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição do mês 06/2024.;;-R$ 84,95 ;;
04/07/2024;1087;Pgto. Online.70402; Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Antiga  do CRO/PR dos meses 04, 05 e 06/2024.;;-R$ 167,92 ;;
04/07/2024;1087;Pgto. Online.70403; Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Antiga  do CRO/PR dos meses 04, 05 e 06/2024.;;-R$ 164,87 ;;
04/07/2024;1087;Pgto. Online.70404; Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Antiga  do CRO/PR dos meses 04, 05 e 06/2024.;;-R$ 174,39 ;;
04/07/2024;1091;Pgto. Online.70405;Jose Lucio da Silva - Despesa de Prestação de Serviço de Jardinagem NF 52.;;-R$ 350,00 ;;
04/07/2024;1002;Pgto. Online.70406;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá  do mês 06/2024 NF 624.;;-R$ 1.556,26 ;;
04/07/2024;1059;Pgto. Online.70407;Gerar - Despesa de bolsa do menor aprendiz do mês 06/2024 NF 214846.;;-R$ 500,34 ;;
04/07/2024;990;Pgto. Online.70408;Microfoz Comercio de Informática Ltda. - Despesa de aquisição Switch para Regional de Foz do Iguaçu NF 55213.;;-R$ 212,89 ;;
04/07/2024;74;DA;2 Tarifas Bancarias;;-R$ 17,64 ;;
TOTAL DO DIA 04/07/2024;;;; R$ 21.551,14 ;-R$ 8.093,94 ;;
05/07/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 13.416,93 ;;;
05/07/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 5.173,34 ;;;
05/07/2024;1089/1090;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 02  Diárias e 1/2 - Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Florianópolis X Curitiba).  Sobre participação na Reunião Administrativa em Florianópolis/SC no dia 04 e 05/07/2024.;;-R$ 5.187,58 ;;
05/07/2024;1071;Pgto. Online.85547;Daniela Baú - Despesa de férias da funcionária da Regional de Cascavel período 10/07 a 19/07/2024.;;-R$ 2.702,11 ;;
05/07/2024;1072;Pgto. Online.85548;Debora de Oliveira Xavier Zimmer - Despesa férias da funcionária do Setor Financeiro período 10/07 a 19/07/2024.;;-R$ 1.662,16 ;;
05/07/2024;1044;Pgto. Online.70501;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 06/2024 NF 19682.;;-R$ 380,35 ;;
05/07/2024;1045;Pgto. Online.70502;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 06/2024  NF 19683.;;-R$ 284,08 ;;
05/07/2024;1046;Pgto. Online.70503;Evidencias Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel e Condomínio da Regional de Guarapuava do mês 06/2024 NF 24260813.;;-R$ 2.083,35 ;;
05/07/2024;1053;Pgto. Online.70504;Guacemmi Part Soc Ltda. - Despesa de IPTU referente Nova Sede do CRO/PR NF 41498-3.;;-R$ 94,68 ;;
05/07/2024;1006;Pgto. Online.70505;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 06/2024.;;-R$ 1.659,36 ;;
05/07/2024;1005;Pgto. Online.70506;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 -  Regional de Cascavel do mês 06/2024.;;-R$ 1.659,36 ;;
05/07/2024;1266;Pgto. Online.70507;Maria Eduarda Jordão Silva - Despesa 1º parcela de instalação de vidros no refeitório NF 5437293.;;-R$ 5.482,50 ;;
05/07/2024;962;Pgto. Online.70508;Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 06/2024 NF 8605027.;;-R$ 1.087,41 ;;
05/07/2024;986;Pgto. Online.70509;Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 06/2024 NF 19446.;;-R$ 4.974,10 ;;
05/07/2024;1098;Pgto. Online.70510;A V Impressões e Xerocopias - Despesa de Impressão para Evento NF 30890.;;-R$ 160,50 ;;
05/07/2024;1038;Pgto. Online.70511;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal do mês 06/2024.;;-R$ 472,00 ;;
05/07/2024;1037;Pgto. Online.70512;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 06/2024.;;-R$ 246,27 ;;
05/07/2024;1060;Pgto. Online.70513;Techfair Obras e Soluções Tecnologia Ltda. - Despesa de Reforma da Sede da Av. Manoel Ribas NF 24.;;-R$ 26.211,50 ;;
05/07/2024;74;DA;8 Tarifas Bancarias;;-R$ 31,04 ;;
TOTAL DO DIA 05/07/2024;;;; R$ 18.590,27 ;-R$ 54.378,35 ;;
08/07/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 13.913,77 ;;;
08/07/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 15.287,53 ;;;
08/07/2024;1061;Pgto. Online.70801;Cabral Imóveis - Despesa de aluguel da nova Sede do CRO/PR NF 12477.;;-R$ 8.750,00 ;;
08/07/2024;976;Pgto. Online.70802; Condomínio Edifício Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 06/2024 NF 547568.;;-R$ 511,62 ;;
08/07/2024;1040;Pgto. Online.70803;Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 06/2024 NF 28941.;;-R$ 1.577,08 ;;
08/07/2024;977;Pgto. Online.70804;Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 06/2024 NF 676666.;;-R$ 1.001,68 ;;
08/07/2024;1108;Pgto. Online.70805;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 06/2024.;;-R$ 110,10 ;;
08/07/2024;1050;Pgto. Online.70806;Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 06/2024 NF 924.;;-R$ 450,00 ;;
08/07/2024;1106;Pgto. Online.70807;Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3766.;;-R$ 601,50 ;;
08/07/2024;1105;Pgto. Online.70808;Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 06/2024 NF 20554.;;-R$ 315,00 ;;
08/07/2024;1108;Pgto. Online.70809;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 06/2024.;;-R$ 110,01 ;;
08/07/2024;1103;Pgto. Online.70810;Tfx Serviços Ltda. - Despesa de moto boy do CRO/PR NF 3911.;;-R$ 96,65 ;;
08/07/2024;1107;Pgto. Online.70811;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 05 Guias BB.;;-R$ 140,10 ;;
08/07/2024;74;DA;5 Tarifas Bancarias;;-R$ 18,92 ;;
08/07/2024;1004;DA;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 06/2024.;;-R$ 2.018,91 ;;
TOTAL DO DIA 08/07/2024;;;; R$ 29.201,30 ;-R$ 15.701,57 ;;
09/07/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 22.105,73 ;;;
09/07/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 6.500,09 ;;;
09/07/2024;;;Fechamento de Suprimento de Fundo Sede; R$ 5,66 ;;;
09/07/2024;1114/1115;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 02  Diárias e 1/2  - Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Guarapuava X Coronel Vivida   X Curitiba)  Sobre participação na Reunião Administrativa na regional Guarapuava em Coronel Vivida nos dias 08 e 09/06/2024.;;-R$ 6.005,40 ;;
09/07/2024;1058;Pgto. Online.70901;Zelo Distribuidora de Produtos Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 1247.;;-R$ 357,40 ;;
09/07/2024;1112;Pgto. Online.70902;Junto Seguros S.A - Despesa de seguro Aluguel da Sede Rua Desembargador NF 21990297 parcela 01 de 06.;;-R$ 4.248,22 ;;
09/07/2024;1116;Pgto. Online.70903;Betoni Engenharia Ltda. - Despesa Prestação de serviço de Engenharia na sede da Rua da Paz 1ª parcela NF 46.;;-R$ 3.000,00 ;;
09/07/2024;1093;Pgto. Online.70904;Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1702.;;-R$ 124,50 ;;
09/07/2024;1117;Pgto. Online.70905;Potencial Seguradora S.A - Despesa de Seguro Incêndio Nova Sede do CRO/PR NF 2793484.;;-R$ 4.976,14 ;;
09/07/2024;1104;Pgto. Online.70906;Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 697353.;;-R$ 233,52 ;;
09/07/2024;74;DA;2 Tarifas Bancarias;;-R$ 8,08 ;;
09/07/2024;1275;DA;Energia Elétrica -  Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição  - Mês 06/2024.;;-R$ 100,30 ;;
09/07/2024;1276;DA;Energia Elétrica -  Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição  - Mês 06/2024.;;-R$ 38,76 ;;
TOTAL DO DIA 09/07/2024;;;; R$ 28.611,48 ;-R$ 19.092,32 ;;
10/07/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 10.103,29 ;;;
10/07/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 6.139,79 ;;;
10/07/2024;1129;Transferência ;Clinica Odontológica Paiola Ltda.  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 614,98 ;;
10/07/2024;1121;Transferência ;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 03/06 a 28/06/2024.;;-R$ 1.115,88 ;;
10/07/2024;1074/76/79;Pgto. Online.49540;Férias Funcionários - Elter, Fernanda e Simone França;;-R$ 5.877,02 ;;
10/07/2024;1100;Pgto. Online.71002;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 06/2024 NF 375159186.;;-R$ 862,14 ;;
10/07/2024;1009;Pgto. Online.71003;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá - vagas 01 e 02 do mês 06/2024 NF 202409-07.;;-R$ 500,00 ;;
10/07/2024;1126;Pgto. Online.71004;VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga do mês 06/2024 NF 358320745.;;-R$ 1.381,80 ;;
10/07/2024;1101;Pgto. Online.71005;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 06/2024 NF 375159187.;;-R$ 704,84 ;;
10/07/2024;1094;Pgto. Online.71006;Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 06/2024  NF 19.;;-R$ 463,40 ;;
10/07/2024;1109;Pgto. Online.71007; Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 06/2024 NF 921301.;;-R$ 4.556,66 ;;
10/07/2024;1125;Pgto. Online.71009;Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro.;;-R$ 56,75 ;;
10/07/2024;1120;Pgto. Online.71010;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 06 Guias BB.;;-R$ 1.072,49 ;;
10/07/2024;1130;Pgto. Online.71016;Vignoto Odontologia Eireli   - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 1.095,86 ;;
10/07/2024;1131;Pgto. Online.71018;Ricardo Hideo Imakami Ltda.  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 547,93 ;;
10/07/2024;1134;Pgto. Online.71019;Buba Odontologia Eireli  - Reembolso de anuidade por motivo de isenção.;;-R$ 1.095,86 ;;
10/07/2024;1122;Pgto. Online.71022;Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 03/06 a 28/06/2024.;;-R$ 1.115,88 ;;
10/07/2024;1128;Pgto. Online.71023;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 04 Guias BB.;;-R$ 268,08 ;;
10/07/2024;1036;Pgto. Online.71027;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 06/2024.;;-R$ 25.153,84 ;;
10/07/2024;1118;Pgto. Online.71028;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 06/2024.;;-R$ 177,00 ;;
10/07/2024;1127;Pgto. Online.71029;L.A. Viagens e Turismo Ltda.  - Despesa de passagens dos conselheiros  NF 56445.;;-R$ 3.247,08 ;;
10/07/2024;74;DA; 7 Tarifas Bancarias;;-R$ 28,28 ;;
TOTAL DO DIA 10/07/2024;;;; R$ 16.243,08 ;-R$ 49.935,77 ;;
11/07/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 14.528,69 ;;;
11/07/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 5.291,67 ;;;
11/07/2024;1137;Pgto. Online.71101;Certific Informações Cadastrais Ltda. - Despesa de Certificado Digital para Setor Jurídico NF 16990789.;;-R$ 130,00 ;;
11/07/2024;1140;Pgto. Online.71103;Deposito de Materiais de Construção Nichele Ltda. - Despesa de material de manutenção na Sede Nova Desembargador NF 757768.;;-R$ 812,23 ;;
11/07/2024;74;DA; 3 Tarifas Bancarias;;-R$ 18,28 ;;
11/07/2024;1202;DA;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.;;-R$ 105,82 ;;
11/07/2024;1008;DA;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 06/2024.;;-R$ 146,72 ;;
TOTAL DO DIA 11/07/2024;;;; R$ 19.820,36 ;-R$ 1.213,05 ;;
12/07/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 11.223,18 ;;;
12/07/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.432,96 ;;;
12/07/2024;1141;Transferência ;L.A. Viagens e Turismo Ltda.  - Despesa de passagens dos conselheiros  NF 55968.;;-R$ 9.572,16 ;;
12/07/2024;1082;Pgto. Online.37003;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de férias do funcionário do Setor Jurídico período 17/07 a 26/07/2024.;;-R$ 5.831,83 ;;
12/07/2024;1144;Pgto. Online.71203;Gisele Jaqueline Dutra da Silva - Despesa de Prestação de Serviço na Sede da Rua da Paz.;;-R$ 12.900,00 ;;
12/07/2024;1143;Pgto. Online.71204;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.;;-R$ 24,36 ;;
12/07/2024;1142;Pgto. Online.71205;Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 909555.;;-R$ 628,31 ;;
12/07/2024;978;Transferência ;Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários -  CRO/PR do mês 07/2024.;;-R$ 8.477,41 ;;
12/07/2024;985;Transferência ;Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota;;-R$ 2.301,32 ;;
12/07/2024;74;DA; Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;
12/07/2024;826;DA;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.;;-R$ 233,64 ;;
TOTAL DO DIA 12/07/2024;;;; R$ 15.656,14 ;-R$ 39.973,07 ;;
15/07/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 8.736,25 ;;;
15/07/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 16.550,90 ;;;
15/07/2024;1057;Pgto. Online.71501;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina  do mês 06/2024;;-R$ 151,14 ;;
15/07/2024;1096;Pgto. Online.71502;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava  do mês 06/2024.;;-R$ 134,15 ;;
15/07/2024;1110;Pgto. Online.71503;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá  do mês 06/2024;;-R$ 149,89 ;;
15/07/2024;1186;Pgto. Online.71504;Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 06/2024 NF 375316.;;-R$ 169,09 ;;
15/07/2024;1056;Pgto. Online.71505;Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 06/2024 NF 23909-1;;-R$ 213,04 ;;
15/07/2024;1102;Pgto. Online.71506;Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 06/2024 NF 98403368.;;-R$ 480,00 ;;
15/07/2024;1095;Pgto. Online.71507;Tcd Processamento de Dados Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 06/2024 NF 10257.;;-R$ 283,26 ;;
15/07/2024;1119;Pgto. Online.71508;Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 07/2024 NF 575847.;;-R$ 144,62 ;;
15/07/2024;1010;Pgto. Online.71509;AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 06/2024  NF 41302294.;;-R$ 696,22 ;;
15/07/2024;74;DA; Tarifa Bancaria;;-R$ 3,40 ;;
15/07/2024;1277;DA;Energia Elétrica -  Regional de Cascavel  sala 11 - Copel Distribuição  - Mês 05/2024.;;-R$ 92,12 ;;
15/07/2024;1278;DA;Energia Elétrica -  Regional de Cascavel  sala 12 - Copel Distribuição  - Mês 05/2024.;;-R$ 198,78 ;;
15/07/2024;966;DA;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu  do mês 06/2024.;;-R$ 90,74 ;;
15/07/2024;1279;DA;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 06/2024.;;-R$ 182,03 ;;
15/07/2024;1274;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição  - Mês 06/2024.;;-R$ 4.181,41 ;;
TOTAL DO DIA 15/07/2024;;;; R$ 25.287,15 ;-R$ 7.169,89 ;;
16/07/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 17.330,03 ;;;
16/07/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.887,99 ;;;
16/07/2024;1158/1159;Transferência ;"Aguinaldo Coelho de Farias - 04  Diárias e 1/2, Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Guarapuava X Foz do Iguaçu  X Curitiba). Sobre participação na Reunião Administrativa na Regional de Saúde de Guarapuava no dia 17/07 e Reunião Plenária e Reunião Conjunta sobre  Organização para Evento Encontro  ""Sistema Conselhos sem Fronteiras"" em Foz do Iguaçu nos dias 18 e 19/07/2024.  ";;-R$ 10.023,60 ;;
16/07/2024;1160/1161;Transferência ;"Guilherme Fernandes Graziani - 04  Diárias e 1/2,Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Guarapuava X Foz do Iguaçu  X Curitiba). Sobre participação na Reunião Administrativa na Regional de Saúde de Guarapuava no dia 17/07 e Reunião Plenária e Reunião Conjunta sobre  Organização para Evento Encontro  ""Sistema Conselhos sem Fronteiras"" em Foz do Iguaçu nos dias 18 e 19/07/2024.";;-R$ 10.023,60 ;;
16/07/2024;979;Pgto. Online.71601;Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR  do mês 07/2024.;;-R$ 75.112,80 ;;
16/07/2024;1147;Pgto. Online.71602;Ligia Maria dos Santos Inácio  - Despesa de diarista da Regional de Umuarama nos dias 15/06 e 29/06/2024.;;-R$ 200,00 ;;
16/07/2024;1162/1163;Pgto. Online.71603;"Claudenir Rossato - 03  Diárias e 1/2 - Ajuda custeio km ida e volta (Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina)Sobre participação em  Reunião Plenária e Reunião Conjunta sobre  Organização para Evento Encontro  ""Sistema Conselhos sem Fronteiras"" em Foz do Iguaçu nos dias 18 e 19/07/2024.Claudenir Rossato .";;-R$ 7.915,28 ;;
16/07/2024;74;DA; 2 Tarifas Bancarias;;-R$ 8,08 ;;
16/07/2024;1207;DA;Oi S/A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.;;-R$ 108,11 ;;
16/07/2024;1207;DA;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.;;-R$ 895,15 ;;
TOTAL DO DIA 16/07/2024;;;; R$ 22.218,02 ;-R$ 104.286,62 ;;
17/07/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 15.936,55 ;;;
17/07/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 7.410,55 ;;;
17/07/2024;1075;Pgto. Online.26818;Evelise Ruppel Rabelo - Despesa de férias da funcionária do Setor Financeiro período 22/07 a 31/07/2024.;;-R$ 3.546,92 ;;
17/07/2024;1035;Pgto. Online.71701;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS  e IRFF sobre Folha de Pagamento mês 06/2024.;;-R$ 132.636,63 ;;
17/07/2024;1156;Pgto. Online.71702;Prefeitura Municipal de Curitiba - Despesa de Referente taxa de Projeto para aprovação de Alvara da Av. Manoel Ribas NF 61920.;;-R$ 956,34 ;;
17/07/2024;1155;Pgto. Online.71703;Prefeitura Municipal de Curitiba - Despesa de Referente taxa de Licenciamento Ambiental da Av. Manoel Ribas NF 61921.;;-R$ 83,29 ;;
17/07/2024;1237;DA;Energia Elétrica  - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 06/2024.;;-R$ 137,87 ;;
TOTAL DO DIA 17/07/2024;;;; R$ 23.347,10 ;-R$ 137.361,05 ;;
18/07/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 10.565,52 ;;;
18/07/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 5.787,84 ;;;
18/07/2024;1169;Transferência ;Abrilino de Souza Ramos - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 11/07/2024.;;-R$ 440,00 ;;
18/07/2024;1003;Transferência ;Ana Maria Ferraz Kloster  - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 06/2024.;;-R$ 300,00 ;;
18/07/2024;1173;Transferência ;Guilherme Fernandes Graziani - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 11/07/2024.;;-R$ 440,00 ;;
18/07/2024;1166;Transferência ;Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 11/07/2024.;;-R$ 440,00 ;;
18/07/2024;1170;Transferência ;Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 11/07/2024.;;-R$ 440,00 ;;
18/07/2024;1174;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 11/07/2024.;;-R$ 440,00 ;;
18/07/2024;987;Pgto. Online.71801;Dinamo Elet. E Com. Ltda. - Despesa de lâmpadas para Regional de Cascavel NF 19167.;;-R$ 68,40 ;;
18/07/2024;1099;Pgto. Online.71802;Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 56152.;;-R$ 2.535,45 ;;
18/07/2024;1171;Pgto. Online.71803;Claudenir Rossato - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 11/07/2024.;;-R$ 440,00 ;;
18/07/2024;1164;Pgto. Online.71804;Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 07/2024;;-R$ 300,00 ;;
18/07/2024;1177;Pgto. Online.71805;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.;;-R$ 416,18 ;;
18/07/2024;1172;Pgto. Online.71806;Gilce  Czlusniak - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 11/07/2024.;;-R$ 440,00 ;;
18/07/2024;1167;Pgto. Online.71807;Antônio Carlos Pedralli Cariani - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 11/07/2024.;;-R$ 440,00 ;;
18/07/2024;1168;Pgto. Online.71808;Oscar Fernando Machuca - 01 Jetton Sobre participação Reunião Plenária de modo Online no dia 11/07/2024.;;-R$ 440,00 ;;
18/07/2024;1138;Pgto. Online.71809;Landell Soluções em Convergência de Voz e Dados Ltda. - Despesa de manutenção na para Ajuste de ramais no gateway NF 1531.;;-R$ 350,00 ;;
18/07/2024;74;DA; 6 Tarifas Bancarias;;-R$ 23,60 ;;
TOTAL DO DIA 18/07/2024;;;; R$ 16.353,36 ;-R$ 7.953,63 ;;
19/07/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 11.443,42 ;;;
19/07/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.028,05 ;;;
19/07/2024;1135;Pgto. Online.71901;Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 06/2024 NF 73620.;;-R$ 908,78 ;;
19/07/2024;74;DA; Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;
19/07/2024;1207;DA;Oi S/A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.;;-R$ 102,86 ;;
TOTAL DO DIA 19/07/2024;;;; R$ 15.471,47 ;-R$ 1.015,68 ;;
22/07/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 10.598,17 ;;;
22/07/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 14.373,16 ;;;
22/07/2024;1189/1190;Transferência ;Abrilino de Souza Ramos -  04 Diárias e 1/2 Sobre participação Reunião e Despachos Administrativos na Sede do CRO/PR nos dias 22 a 24/07/2024. Ajuda custeio km ida e volta (Foz do Iguaçu X Curitiba X Foz do Iguaçu)  ;;-R$ 10.007,78 ;;
22/07/2024;1136;Pgto. Online.72201;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 06/2024 NF 154622.;;-R$ 1.022,00 ;;
22/07/2024;1123;Pgto. Online.72202;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 06/2024 NF 1416770.;;-R$ 4.524,91 ;;
22/07/2024;1124;Pgto. Online.72203;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 06/2024 NF 1416703.;;-R$ 2.818,39 ;;
22/07/2024;1175;Pgto. Online.72204;Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1755;;-R$ 99,60 ;;
22/07/2024;1151;Pgto. Online.72205;Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 08/2024  NF 71486.;;-R$ 22,00 ;;
22/07/2024;1188;Pgto. Online.72206;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 08 Guias BB.;;-R$ 313,71 ;;
22/07/2024;74;DA; Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;
22/07/2024;1206;DA;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.;;-R$ 1.245,85 ;;
22/07/2024;1206;DA;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 05/2024.;;-R$ 171,08 ;;
TOTAL DO DIA 22/07/2024;;;; R$ 72.267,63 ;-R$ 10.008,59 ;;
23/07/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 25.422,24 ;;;
23/07/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.864,76 ;;;
23/07/2024;1195;Transferência ;Maria Carolina Lucato Budziak- 17 Ajuda de Custo sobre Emissão dos pareceres Éticos;;-R$ 1.190,00 ;;
23/07/2024;1165;Pgto. Online.13105;GR Sistemas e Automação Eireli - Despesa de manutenção no ponto da Regional de Umuarama NF 5322.;;-R$ 470,00 ;;
23/07/2024;1184;Transferência ;Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 05/2024.;;-R$ 300,00 ;;
23/07/2024;1185;Transferência ;Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 06/2024.;;-R$ 300,00 ;;
23/07/2024;74;DA; 2 Tarifas Bancarias;;-R$ 8,08 ;;
23/07/2024;1178;DA;Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 06/2024.;; R$ 104,31 ;;
TOTAL DO DIA 24/07/2024;;;; R$ 30.287,00 ;-R$ 2.163,77 ;;
24/07/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 9.729,38 ;;;
24/07/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.297,34 ;;;
24/07/2024;;;Fechamento de caixinha ; R$ 2,81 ;;;
24/07/2024;1073;Pgto. Online.24084;Dion Derek Campos da Silva - Despesa férias da funcionário do Setor Financeiro período 29/07 a 12/08/2024.;;-R$ 3.159,02 ;;
24/07/2024;1180;Pgto. Online.72401;Landell Soluções em Convergência de Voz e Dados Ltda. - Despesa de manutenção na organização e identificação de cabos para cabos acerto da numeração  no gateway NF 1536.;;-R$ 550,00 ;;
24/07/2024;1196/1197;Pgto. Online.72402;Gilce  Czlusniak - 01 Diária e 1/2 - Ajuda custeio km ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa). Sobre participação em Reunião com Jurídico e Revisão dos Processos Éticos em Andamento, na Sede do CRO/PR no dia 12/07/2024.;;-R$ 2.578,98 ;;
24/07/2024;1191;Pgto. Online.72403;Techfair Obras e Soluções Tecnologia Ltda. - Despesa de 1ª Medição da Reforma da Sede da Av. Manoel Ribas NFs 25, 03.;;-R$ 324.607,31 ;;
24/07/2024;74;DA; 2 Tarifas Bancarias;;-R$ 8,08 ;;
TOTAL DO DIA 24/07/2024;;;; R$ 14.029,53 ;-R$ 330.903,39 ;;
25/07/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 8.848,64 ;;;
25/07/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 5.956,09 ;;;
25/07/2024;1157;Pgto. Online.72501;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/05 a 19/06/2024 NF 8473.;;-R$ 67,90 ;;
25/07/2024;1055;Pgto. Online.72502;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 07/2024 NF 48959646.;;-R$ 47.953,45 ;;
25/07/2024;74;DA; Tarifa Bancaria;;-R$ 3,40 ;;
25/07/2024;1283;DA;Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 06/2024.;;-R$ 599,30 ;;
TOTAL DO DIA 25/07/2024;;;; R$ 14.804,73 ;-R$ 48.624,05 ;;
26/07/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 10.812,33 ;;;
26/07/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 5.051,27 ;;;
26/07/2024;1221/1222;Transferência ;Guilherme Fernandes Graziani - 02  Diárias e 1/2 - Ajuda custeio Embarque e Desembarque. Sobre participação na Reunião Administrativa no Ministério da Saúde em Brasília/DF no dia 24/07/2024.;;-R$ 3.300,00 ;;
26/07/2024;1205;Transferência ;Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 05/2024.;;-R$ 400,00 ;;
26/07/2024;1220;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - Reembolso referente aquisição Fonte USB e Cabo USB;;-R$ 400,00 ;;
26/07/2024;1150;Pgto. Online.72601;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 08/2024 NF 1642663.;;-R$ 122,20 ;;
26/07/2024;1152;Pgto. Online.72602;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 08/2024 NF 34936110009850552.;;-R$ 2.895,03 ;;
26/07/2024;1153;Pgto. Online.72603;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 08/2024 NF 1149553407.;;-R$ 106,20 ;;
26/07/2024;1227;Pgto. Online.72604;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 06/2024.;;-R$ 134,59 ;;
26/07/2024;1227;Pgto. Online.72605;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 06/2024.;;-R$ 150,23 ;;
26/07/2024;1227;Pgto. Online.72606;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 06/2024.;;-R$ 172,62 ;;
26/07/2024;1219;Pgto. Online.72607;Guilherme de Paula Padilha - Despesa de manutenção na Sede (Desemb. Do Amaral).;;-R$ 1.290,00 ;;
26/07/2024;1226;Pgto. Online.72608;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03 Guias BB.;;-R$ 100,53 ;;
26/07/2024;74;DA; Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;
TOTAL DO DIA 26/07/2024;;;; R$ 15.863,60 ;-R$ 9.075,44 ;;
29/07/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 10.528,16 ;;;
29/07/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 19.563,46 ;;;
29/07/2024;1234;Pgto. Online.72901;F R Materiais para Construção Ltda. - Despesa de pedra brita NF 8189815.;;-R$ 678,40 ;;
29/07/2024;1218;Pgto. Online.72903;Cezar Alves dos Santos - Despesa de aquisição de placas para Sede (Desemb. Do Amaral) NF 115.;;-R$ 3.245,00 ;;
29/07/2024;1193;Pgto. Online.72905;Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR (Des. Otavio do Amaral) do mês 07/2024.;;-R$ 361,06 ;;
29/07/2024;1230;Pgto. Online.72906;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.;;-R$ 108,63 ;;
29/07/2024;74;DA; 4 Tarifas Bancarias;; R$ 16,16 ;;
TOTAL DO DIA 29/07/2024;;;; R$ 30.091,62 ;-R$ 4.376,93 ;;
30/07/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 18.398,80 ;;;
30/07/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 16.688,87 ;;;
30/07/2024;1119;Pgto. Online.73001;Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 07/2024 NF 575847.;;-R$ 143,05 ;;
30/07/2024;1280;DA;Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Londrina  do mês 06/2024.;;-R$ 241,67 ;;
TOTAL DO DIA 30/07/2024;;;; R$ 35.087,67 ;-R$ 384,72 ;;
31/07/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 17.667,30 ;;;
31/07/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.781,19 ;;;
31/07/2024;1241/1242;Transferência ;Aguinaldo Coelho de Farias - 03  Diárias e 1/2 - Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Florianópolis X Porto Alegre X Curitiba).Sobre participação na Reunião e assinatura Termo de Cooperação CRO/SC em Florianópolis/SC e Reunião Administrativa CRO/RS em Porto Alegre/RS nos dias 01 e 02/08/2024. ;;-R$ 9.963,80 ;;
31/07/2024;1271/1272;Pgto. Online.58564;Marilza Rodrigues de Paula - Despesa de férias da funcionária do Setor Contabilidade período 05/08 a 14/08/2024. Luciane Rodrigues Ribeiro - Despesa de férias da funcionária da Regional de Maringá período 05/08 a 09/08/2024.;;-R$ 3.626,71 ;;
31/07/2024;;Pgto. Online.58565;Folha de pagamento  Func. Mês 06/2024;;-R$ 201.755,61 ;;
31/07/2024;1181;Pgto. Online.73101;Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 4914250.;;-R$ 294,90 ;;
31/07/2024;1228;Pgto. Online.73102;Vidraçaria Cobra Vidro Ltda. - Me - Despesa de manutenção na porta da Regional de Cascavel NF 123.;;-R$ 270,00 ;;
31/07/2024;1266;Pgto. Online.73103;Maria Eduarda Jordão Silva - Despesa 2º parcela de instalação de vidros no refeitório NF 5437293.;;-R$ 5.482,50 ;;
31/07/2024;1263;Pgto. Online.73104;Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1794.;;-R$ 99,60 ;;
31/07/2024;1261;Pgto. Online.73105;MercadoPago - Despesa de aquisição de Jarra Elétrica NF 054108710.;;-R$ 116,60 ;;
31/07/2024;;Pgto. Online.73106;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 05 Guias BB.;;-R$ 167,55 ;;
31/07/2024;1268;Pgto. Online.73111;Supremo Tribunal Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guia BB.;;-R$ 2.044,00 ;;
31/07/2024;1262;Pgto. Online.73113;MercadoPago - Despesa de aquisição de Toner NF 05473666.;;-R$ 97,20 ;;
31/07/2024;1240;Pgto. Online.73114;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 07 Guias BB.;;-R$ 216,27 ;;
31/07/2024;74;DA; 3 Tarifas Bancarias;;-R$ 12,12 ;;
TOTAL DO DIA 31/07/2024;;;; R$ 22.448,49 ;-R$ 224.146,86 ;;
Entradas ;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 335.929,71 ;;;
Outros Créditos;;;; R$ 217.360,02 ;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 1.144.261,17 ;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;