;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Abril / 2024;;;;;;;
DATA;EMPENHO;COMPROV.PAGTO;; ENTRADA ; SAÍDA ;;
01/04/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 274.395,08 ;;;
01/04/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 44.188,99 ;;;
01/04/2024;414;Pgto. Online. 40101;Gerar - Despesa de bolsa do menor aprendiz do mês 03/2024 NF 206233.;;-R$ 700,00 ;;
01/04/2024;425;Pgto. Online. 40102;Lead Service Serviços de Limpeza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza do mês 03/2024 NF 1143.;;-R$ 1.340,70 ;;
01/04/2024;313;Pgto. Online. 40103;Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 03/2024 NF 514695.;;-R$ 143,05 ;;
01/04/2024;488;Pgto. Online. 40104;Ana Malvina da Rosa de Souza - Reembolso de anuidade.;;-R$ 109,59 ;;
01/04/2024;457;Pgto. Online. 40105;Murilo Lazarini - Despesa de bolsa estágio do mês 03/2024.;;-R$ 1.200,00 ;;
01/04/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;
01/04/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;
01/04/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 142,80 ;;
01/04/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,40 ;;
01/04/2024;310;DA; Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Londrina  do mês 02/2024.;;-R$ 319,80 ;;
TOTAL DO DIA 01/04/2024;;;; R$ 318.584,07 ;-R$ 3.967,42 ;;
02/04/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 985.057,75 ;;;
02/04/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 6.124,95 ;;;
02/04/2024;472/73;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 02  Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa CRO/RS no dia 04/04/2024.;;-R$ 7.376,60 ;;
02/04/2024;373;Pgto. Online. 40201;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 04/2024.;;-R$ 2.150,00 ;;
02/04/2024;463;Pgto. Online. 40202;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.;;-R$ 108,63 ;;
02/04/2024;466/67;Pgto. Online. 40203;Cassia Cilene Dezan Garbelini - 02  Diária e 1/2 Sobre participação na Solenidade de Posse Diretoria (2024/2025) CRO/ES no dia 27/03/2024 e Reunião Administrativa na cidade de Vitoria/ES.;;-R$ 3.300,00 ;;
02/04/2024;468/69;Pgto. Online. 40204;Claudenir Rossato - 02  Diária e 1/2 Sobre participação na Solenidade de Posse Diretoria (2024/2025) CRO/ES no dia 27/03/2024 e Reunião Administrativa na cidade de Vitoria/ES.;;-R$ 3.300,00 ;;
02/04/2024;458;Pgto. Online. 40205;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 02/2024 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 2.000,00 ;;
02/04/2024;74;DA;4 Tarifas Bancarias;;-R$ 16,16 ;;
TOTAL DO DIA 02/04/2024;;;; R$ 991.182,70 ;-R$ 18.251,39 ;;
03/04/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 62.468,66 ;;;
03/04/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.279,43 ;;;
03/04/2024;482;Transferência;Rute Dalla Rosa dos S. Nakano - 04 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 05, 12, 19 e 21/03/2024 período manhã.;;-R$ 1.100,00 ;;
03/04/2024;439;Pgto. Online. 40301;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2024.;;-R$ 113,23 ;;
03/04/2024;439;Pgto. Online. 40302;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2024.;;-R$ 108,69 ;;
03/04/2024;481;Pgto. Online. 40303;Bruna de Souza Barbosa - 03 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 12, 26 e 28/03/2024 período manhã.;;-R$ 825,00 ;;
03/04/2024;480;Pgto. Online. 40304;Energia Elétrica -Sede Antiga - Copel Distribuição do mês 03/2024.;;-R$ 200,03 ;;
03/04/2024;483;Pgto. Online. 40305;Patrícia Beckert Cabrera - 05 Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 05, 07, 19, 26 e 28/03/2024 período manhã.;;-R$ 1.375,00 ;;
03/04/2024;487;Pgto. Online. 40306;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 02 Guias BB.;;-R$ 48,72 ;;
03/04/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;
03/04/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;
TOTAL DO DIA 03/04/2024;;;; R$ 66.748,09 ;-R$ 3.778,75 ;;
04/04/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 44.202,11 ;;;
04/04/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 8.783,73 ;;;
04/04/2024;380;Pgto. Online. 40401;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá  do mês 03/2024 NF 324.;;-R$ 1.444,30 ;;
04/04/2024;440;Pgto. Online. 40403;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 -  Regional de Cascavel do mês 03/2024.;;-R$ 1.659,36 ;;
04/04/2024;465;Pgto. Online. 40404;Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3715.;;-R$ 601,50 ;;
04/04/2024;441;Pgto. Online. 40405;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 03/2024.;;-R$ 1.659,36 ;;
04/04/2024;476;Pgto. Online. 40406;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 03/2024.;;-R$ 243,27 ;;
04/04/2024;456;Pgto. Online. 40407;Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 03/2024 NF 859.;;-R$ 450,00 ;;
04/04/2024;94;Pgto. Online. 40408; Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Antiga  do CRO/PR do mês 12/2023 e 01/2024.;;-R$ 163,10 ;;
04/04/2024;484;Transferência;Flavia Vetter - 02  Diárias de Representação, para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 07 e 21/03/2024.;;-R$ 550,00 ;;
04/04/2024;74;DA;5 Tarifas Bancarias;;-R$ 20,20 ;;
TOTAL DO DIA 04/04/2024;;;; R$ 52.985,84 ;-R$ 6.791,09 ;;
05/04/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 33.232,23 ;;;
05/04/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 2.700,24 ;;;
05/04/2024;436;Pgto. Online. 40501;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 03/2024 NF 19451.;;-R$ 371,87 ;;
05/04/2024;437;Pgto. Online. 40502;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 03/2024  NF 19452.;;-R$ 277,75 ;;
05/04/2024;334;Pgto. Online. 40503;Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 03/2024 NF 8294515.;;-R$ 1.071,18 ;;
05/04/2024;448;Pgto. Online. 40504; Evidencias Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel e Condomínio da Regional de Guarapuava do mês 03/2024 NF 24257696.;;-R$ 1.909,74 ;;
05/04/2024;411;Pgto. Online. 40505;Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de e-mail Marketing período 05/04/2024 a 04/10/2024 NF 38549960.;;-R$ 2.343,91 ;;
05/04/2024;442;Pgto. Online. 40506;Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 02/2024 NF 176003.;;-R$ 4.786,01 ;;
05/04/2024;446;Pgto. Online. 40507;Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 03/2024 NF 27798.;;-R$ 1.513,32 ;;
05/04/2024;477;Pgto. Online. 40508;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal do mês 03/2024.;;-R$ 472,00 ;;
05/04/2024;478;Pgto. Online. 40509;All Service Tecnologia da Informação Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Demolição na Sede Antiga do CRO/PR NF 362.;;-R$ 31.317,85 ;;
05/04/2024;74;DA;2 Tarifas Bancarias;;-R$ 8,08 ;;
TOTAL DO DIA 05/04/2024;;;; R$ 88.918,31 ;-R$ 44.071,71 ;;
08/04/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 27.527,09 ;;;
08/04/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 10.120,32 ;;;
08/04/2024;492/93;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 03  Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa na cidade de Maringá nos dias 11 e 12/04/2024.;;-R$ 6.661,60 ;;
08/04/2024;387;Pgto. Online. 40801; Condomínio Edifício Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 02/2024 NF 525190.;;-R$ 533,62 ;;
08/04/2024;495;Pgto. Online. 40802;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 13 Guias BB.;;-R$ 362,43 ;;
08/04/2024;629;DA;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 04/2024.;;-R$ 1.889,39 ;;
08/04/2024;762;DA;Pgto. Energia Elétrica;;-R$ 107,45 ;;
08/04/2024;763;DA;Pgto. Energia Elétrica;;-R$ 38,18 ;;
TOTAL DO DIA 08/04/2024;;;; R$ 37.647,41 ;-R$ 9.592,67 ;;
09/04/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 39.761,11 ;;;
09/04/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.356,31 ;;;
09/04/2024;479;Pgto. Online. 40901;Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 03/2024 NF 20057.;;-R$ 315,00 ;;
09/04/2024;499;Pgto. Online. 40902;Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1433.;;-R$ 115,00 ;;
09/04/2024;74;DA;2 Tarifas Bancarias;;-R$ 8,08 ;;
TOTAL DO DIA 09/04/2024;;;; R$ 43.117,42 ;-R$ 438,08 ;;
10/04/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 24.856,57 ;;;
10/04/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.965,71 ;;;
10/04/2024;419;Pgto. Online. 41001;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2024475405.;;-R$ 1.020,00 ;;
10/04/2024;502;Pgto. Online. 41003;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com IPTU da garagem e taxa de desastre referente   Sala 11 -  Regional de Cascavel de 2024.;;-R$ 201,61 ;;
10/04/2024;432;Pgto. Online. 41004;Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Antiga  do CRO/PR do mês  03/2024.;;-R$ 163,10 ;;
10/04/2024;410;Pgto. Online. 41005;Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 03/2024  NF 102024.;;-R$ 748,30 ;;
10/04/2024;454;Pgto. Online. 41006;Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 804700026.;;-R$ 62,40 ;;
10/04/2024;449;Pgto. Online. 41007;Grupo Macro Monitoramento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Ponta Grossa NF 1004.;;-R$ 56,00 ;;
10/04/2024;460;Pgto. Online. 41008;Prefeitura de Cascavel - Despesa de IPTU da sala 12  da Regional de Cascavel 2024.;;-R$ 346,86 ;;
10/04/2024;447;Pgto. Online. 41009;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 03/2024 NF 920524.;;-R$ 4.556,66 ;;
10/04/2024;312;Pgto. Online. 41010;Prefeitura de Cascavel - Despesa de taxa de coleta de lixo e Desastre da sala Antiga da Regional de Cascavel.;;-R$ 805,65 ;;
10/04/2024;312;Pgto. Online. 41010;Prefeitura de Cascavel - Despesa de taxa de coleta de lixo da sala Antiga da Regional de Cascavel.;;-R$ 17,45 ;;
10/04/2024;443;Pgto. Online. 41012;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá - vagas 01 e 02 do mês 03/2024 NF 202409-04;;-R$ 500,00 ;;
10/04/2024;491;Pgto. Online. 41013;VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga do mês 03/2024 NF 647.;;-R$ 1.381,80 ;;
10/04/2024;500;Pgto. Online. 41014;Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 03/2024 NF 41475-9.;;-R$ 463,40 ;;
10/04/2024;505;Pgto. Online. 41015;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 03/2024 NF 354454698.;;-R$ 828,20 ;;
10/04/2024;331;Pgto. Online. 41016;Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 03/2024 NF 662289.;;-R$ 1.022,37 ;;
10/04/2024;506;Pgto. Online. 41017;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 03/2024 NF 354454703.;;-R$ 679,98 ;;
10/04/2024;433;Transferência;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 04/2024.;;-R$ 177,00 ;;
10/04/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;
TOTAL DO DIA 10/04/2024;;;; R$ 29.822,28 ;-R$ 13.034,82 ;;
11/04/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 33.786,10 ;;;
11/04/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.363,27 ;;;
11/04/2024;;;Fechamento de caixinha SEDE; R$ 33,51 ;;;
11/04/2024;509/510;Transferência;Augusto Alberto Foggiato - 01 Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024.;;-R$ 1.629,06 ;;
11/04/2024;515;Transferência;Ana Paula Bruning Parizotto   - 02 Diária  Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024.;;-R$ 1.320,00 ;;
11/04/2024;527;Transferência;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de publicação de Processo Ético NF 894.;;-R$ 1.496,00 ;;
11/04/2024;519;Transferência;Lazara Regina Rezende - 02 Diária  Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024.;;-R$ 1.320,00 ;;
11/04/2024;485;Pgto. Online. 41101;AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 03/2024  NF 4113937.;;-R$ 681,79 ;;
11/04/2024;525;Pgto. Online. 41102;Sga Veículos e Peças - Despesa de manutenção do veículo da fiscalização NF 16791, 10018.;;-R$ 432,39 ;;
11/04/2024;525;Pgto. Online. 41102;Sga Veículos e Peças - Despesa de manutenção do veículo da fiscalização NF 16791, 10018.;;-R$ 536,72 ;;
11/04/2024;526;Pgto. Online. 41104;Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 03/2024.;;-R$ 310,99 ;;
11/04/2024;523/524;Pgto. Online. 41105;Antônio Carlos Pedralli Cariani - 02  Diária e 1/2 Sobre participação na Solenidade em Comemoração 60 anos do CFO em Brasília/DF no dia 09/04/2024.;;-R$ 3.300,00 ;;
11/04/2024;511/512;Pgto. Online. 41106;Fabio Vieira de Miranda  - 02 Diária  Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024.;;-R$ 1.912,64 ;;
11/04/2024;517;Pgto. Online. 41107;André Luiz Ribas Vieira     - 02 Diária  Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024.;;-R$ 1.320,00 ;;
11/04/2024;104/105;Pgto. Online. 41108;Cassia Cilene Dezan Garbelini   - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação no Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOSP - 23 a 25/01/2024.;;-R$ 3.300,00 ;;
11/04/2024;518;Pgto. Online. 41109;Murilo Delazeri - 02 Diária  Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024. ;;-R$ 1.320,00 ;;
11/04/2024;507/508;Pgto. Online. 41010;Claudenir Rossato - 01  Diária e 1/2 Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024.;;-R$ 2.200,00 ;;
11/04/2024;513/514;Pgto. Online. 41112;Gidalti Bueno Linhares  - 02 Diária  Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024.;;-R$ 1.938,51 ;;
11/04/2024;516;Pgto. Online. 41113;Cintia de Souza Alferes Araújo    - 02 Diária  Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024.;;-R$ 1.320,00 ;;
11/04/2024;14;Pgto. Online. 41114;Jose Lucio da Silva - Despesa de Prestação de Serviço de Jardinagem NF 21.;;-R$ 650,00 ;;
11/04/2024;520;Pgto. Online. 41115;Dario Jose Bordeguini  - 02 Diária  Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024.;;-R$ 1.320,00 ;;
11/04/2024;74;DA;12 Tarifas Bancarias;;-R$ 48,48 ;;
11/04/2024;629;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 105,82 ;;
11/04/2024;629;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 146,72 ;;
TOTAL DO DIA 11/04/2024;;;; R$ 37.182,88 ;-R$ 26.609,12 ;;
12/04/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 18.770,64 ;;;
12/04/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 2.968,88 ;;;
12/04/2024;537/538/539;Transferência;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 11 e 12/2024 na regional de Maringá.;;-R$ 5.902,60 ;;
12/04/2024;534/535/536;Transferência;Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 11 e 12/2024 na regional de Maringá.;;-R$ 5.995,00 ;;
12/04/2024;543/544/545;Transferência;Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 11 e 12/2024 na regional de Maringá.;;-R$ 5.995,00 ;;
12/04/2024;540/541/542;Transferência;Irati Luís Michelon Pirolla - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 11 e 12/2024 na regional de Maringá.;;-R$ 5.044,60 ;;
12/04/2024;434;Pgto. Online. 41202;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa  do mês 03/2024.;;-R$ 129,71 ;;
12/04/2024;439;Pgto. Online. 41203;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2024.;;-R$ 157,41 ;;
12/04/2024;556;Pgto. Online. 41204;Marcelo Campos  - 01 Diária  e 1/2 Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024.;;-R$ 990,00 ;;
12/04/2024;551;Pgto. Online. 41205;Rosangela Pironti de Castro -  01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 10/04/2024.;;-R$ 275,00 ;;
12/04/2024;550;Pgto. Online. 41206;Nancy Marinho Barros  - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 10/04/2024.;; R$ 275,00 ;;
12/04/2024;548;Pgto. Online. 41207;Lucienne Miranda Ulbrich - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 10/04/2024.;;-R$ 275,00 ;;
12/04/2024;549;Pgto. Online. 41208;Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 10/04/2024.;;-R$ 275,00 ;;
12/04/2024;562/563;Pgto. Online. 41209;Gilce  Czlusniak - 1/2 Diária Sobre Analise e emissão de Pareceres Processos Éticos no Setor de Ética e Fiscalização na Sede do CRO/PR no dia 07/03/2024.;;-R$ 1.322,20 ;;
12/04/2024;503;Pgto. Online. 41210;Patrícia Farias - JM Estacionamento - Despesa de aquisição de vale estacionamento para Regional de Cascavel NF 427.;;-R$ 150,00 ;;
12/04/2024;557;Pgto. Online. 41211;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.;;-R$ 24,36 ;;
12/04/2024;501;Transferência;L.A. Viagens e Turismo Ltda.  - Despesa de passagens dos conselheiros e Convidados NF 55405, 55405, 55405;;-R$ 6.328,61 ;;
12/04/2024;74;DA;7 Tarifas Bancarias;;-R$ 28,28 ;;
12/04/2024;760;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 233,64 ;;
12/04/2024;605;Pgto. Online. 13896;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição  - Mês 03/2024.;;-R$ 4.216,42 ;;
TOTAL DO DIA 12/04/2024;;;; R$ 21.739,52 ;-R$ 37.067,83 ;;
15/04/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 18.803,85 ;;;
15/04/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 11.061,09 ;;;
15/04/2024;529;Transferência;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/03 a 28/03/24.;;-R$ 4.218,40 ;;
15/04/2024;497;Pgto. Online. 41501;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava  do mês 03/2024.;;-R$ 119,00 ;;
15/04/2024;496;Pgto. Online. 41502;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá  do mês 03/2024;;-R$ 123,71 ;;
15/04/2024;498;Pgto. Online. 41503;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina  do mês 03/2024.;;-R$ 118,52 ;;
15/04/2024;486;Pgto. Online. 41504;Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 03/2024 NF 996-7.;;-R$ 59,90 ;;
15/04/2024;461;Pgto. Online. 41505;Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 02/2024 NF 70686284.;;-R$ 480,00 ;;
15/04/2024;429;Pgto. Online. 41506;Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 61111.;;-R$ 521,57 ;;
15/04/2024;321;Pgto. Online. 41507;Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Edital de Prestação de Contas NF 61007.;;-R$ 521,57 ;;
15/04/2024;455;Pgto. Online. 41508;Tcd Processamento de Dados Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 03/2024 NF 7566.;;-R$ 283,26 ;;
15/04/2024;190;Pgto. Online. 41509;Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 02/2024 NF 308885.;;-R$ 169,09 ;;
15/04/2024;554/555;Pgto. Online. 41510;Alessandro Hyczy Lisboa  - 01 Diária  e 1/2 Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024.;;-R$ 1.269,85 ;;
15/04/2024;552/553;Pgto. Online. 41511;Leandro Cesar Neves Sorde  - 02 Diária  Sobre participação no Encontro do Delegados na Sede do CRO/PR no dia 05/04/2024.;;-R$ 1.841,91 ;;
15/04/2024;494;Pgto. Online. 41512;Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 03/2024 NF 73263.;;-R$ 1.355,03 ;;
15/04/2024;533;Pgto. Online. 41513;Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 03/2024.;;-R$ 300,00 ;;
15/04/2024;564/565/566;Pgto. Online. 41514;Cassia Cilene Dezan Garbelini - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 11 e 12/2024 na regional de Maringá.;;-R$ 3.850,00 ;;
15/04/2024;568;Pgto. Online. 41515;Antônio Carlos Pedralli Cariani  - 01 Jetton  Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 11 e 12/2024 na regional de Maringá.;;-R$ 990,00 ;;
15/04/2024;562/563;Pgto. Online. 41516;Gilce  Czlusniak - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 11 e 12/2024 na regional de Maringá.;;-R$ 3.190,00 ;;
15/04/2024;530;Pgto. Online. 41517;Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/03 a 28/03/24;;-R$ 4.218,40 ;;
15/04/2024;559/560/561;Pgto. Online. 41518;Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias e 1/2 Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 11 e 12/2024 na regional de Maringá.;;-R$ 5.995,00 ;;
15/04/2024;569;Pgto. Online. 41519; Mercado Pago - Despesa de aquisição de Toner NF 17277761.;;-R$ 99,90 ;;
15/04/2024;74;DA;9 Tarifas Bancarias;;-R$ 36,36 ;;
15/04/2024;761;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 189,28 ;;
15/04/2024;608;Pgto. Online. 13896;Energia Elétrica -  Regional de Cascavel  sala 11 - Copel Distribuição  - Mês 02/2024.;;-R$ 87,32 ;;
15/04/2024;609;Pgto. Online. 13896;Energia Elétrica -  Regional de Cascavel  sala 12 - Copel Distribuição  - Mês 02/2024.;;-R$ 230,52 ;;
15/04/2024;607;Pgto. Online. 13896;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu  do mês 03/2024.;;-R$ 370,91 ;;
15/04/2024;606;Pgto. Online. 13896;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 03/2024.;;-R$ 548,00 ;;
TOTAL DO DIA 15/04/2024;;;; R$ 29.864,94 ;-R$ 31.187,50 ;;
16/04/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 30.163,04 ;;;
16/04/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.917,50 ;;;
16/04/2024;459;Pgto. Online. 41601;Associação Radiotáxi Faixa Vermelha - Despesa de Serviço de Taxi NF 55247.;;-R$ 261,15 ;;
16/04/2024;531;Pgto. Online. 41602;Amc Service Ltda. - Despesa de manutenção na Central Telefônica da Regional de Londrina NF 210.;;-R$ 250,00 ;;
16/04/2024;571;Pgto. Online. 41603;Mazur e Wur Ltda. - Despesa de manutenção no veículo da Fiscalização NF 6386, 6387, 6388, 8883 e 8884.;;-R$ 16.251,30 ;;
16/04/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;
16/04/2024;629;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 914,28 ;;
TOTAL DO DIA 16/04/2024;;;; R$ 34.080,54 ;-R$ 17.680,77 ;;
17/04/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 30.450,55 ;;;
17/04/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.675,05 ;;;
17/04/2024;592/593;Transferência;"Guilherme Fernandes Graziani - 03  Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa na Regional de Foz do Iguaçu Organização para Evento Encontro  ""Sistema Conselhos sem Fronteiras"" em Foz do Iguaçu nos dias 18 e 19/04/2024.";;-R$ 9.003,06 ;;
17/04/2024;580;Transferência;Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários -  CRO/PR do mês 05/2024.;;-R$ 7.081,45 ;;
17/04/2024;428;Transferência;Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota;;-R$ 2.802,01 ;;
17/04/2024;590/591;Transferência;"Aguinaldo Coelho de Farias - 03  Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa na Regional de Foz do Iguaçu Organização para Evento Encontro  ""Sistema Conselhos sem Fronteiras"" em Foz do Iguaçu nos dias 18 e 19/04/2024.";;-R$ 9.003,06 ;;
17/04/2024;382;Pgto. Online.41701;Instituto Euvaldo Lodi Núcleo Regional do Paraná - Despesa de taxa administrativa da bolsa do estagiário do mês 03/2024;;-R$ 120,00 ;;
17/04/2024;594;Pgto. Online.41702;Kalunga S.A - Despesa de aquisição de Porta carteirinha para Setor Secretaria NF 17272367.;;-R$ 657,00 ;;
17/04/2024;474;Pgto. Online.41703;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 03/2024.;;-R$ 23.893,58 ;;
17/04/2024;489;Pgto. Online.36713;Energia Elétrica  - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 03/2024.;;-R$ 254,06 ;;
TOTAL DO DIA 17/04/2024;;;; R$ 34.125,60 ;-R$ 52.814,22 ;;
18/04/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 17.376,56 ;;;
18/04/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 8.754,80 ;;;
18/04/2024;475;Pgto. Online.41801;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS  e IRFF sobre folha de pagamento 03/2024.;;-R$ 125.943,34 ;;
18/04/2024;578;Pgto. Online.41802;Isabela do Nascimento Zorek  - Reembolso de anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 273,97 ;;
18/04/2024;579;Pgto. Online.41803;Fabiana Andrade da Costa - Reembolso de anuidade por cancelamento de inscrição.;;-R$ 482,94 ;;
18/04/2024;574;Pgto. Online.41804;Ahmad Ramadan - Reembolso de anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 273,97 ;;
18/04/2024;615;Pgto. Online.41808;Regina S. Manzochi   - 01 Diária de Representação Sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 11/04/2024.;;-R$ 275,00 ;;
18/04/2024;577;Pgto. Online.41809;Andreia Batista das Neves  - Reembolso de anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 273,97 ;;
18/04/2024;612;Pgto. Online.41810;Ana Paula Toesca Pagnoncelli - 01 Diária de Representação Sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 11/04/2024.;;-R$ 275,00 ;;
18/04/2024;614;Pgto. Online.41811;Tadzio Henrique de S. C. Martins  - 01 Diária de Representação Sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 11/04/2024.;;-R$ 275,00 ;;
18/04/2024;611;Pgto. Online.41812;Fernanda Rossi Pagnoncelli - 01 Diária de Representação Sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 11/04/2024.;;-R$ 275,00 ;;
18/04/2024;573;Pgto. Online.41813;Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação Referente a cobranças do Setor Financeiro NF 644065.;;-R$ 10.352,72 ;;
18/04/2024;575;Transferência;Otavio de Souza Carneiro - Reembolso de anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 273,97 ;;
18/04/2024;74;DA;10 Tarifas Bancarias;;-R$ 40,40 ;;
TOTAL DO DIA 18/04/2024;;;; R$ 26.131,36 ;-R$ 139.015,28 ;;
19/04/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 17.394,14 ;;;
19/04/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.496,89 ;;;
19/04/2024;618;Transferência;Abrilino de Souza Ramos - 01 Diárias Sobre participação na Reunião de Diretoria na Regional de Foz do Iguaçu no dia 18/04/2024.;;-R$ 275,00 ;;
19/04/2024;314;Pgto. Online.41901;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 02/2024 NF 505.;;-R$ 1.078,78 ;;
19/04/2024;581;Pgto. Online.41902;Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR  do mês 04/2024.;;-R$ 69.476,45 ;;
19/04/2024;188;Pgto. Online.41903;Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 01/2024 NF 95893861.;;-R$ 240,00 ;;
19/04/2024;576;Pgto. Online.41904;Leandro Vieira de Brito - Reembolso de anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 273,97 ;;
19/04/2024;595;Pgto. Online.41905;Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. - Despesa de aquisição de Bebedouro para Regional de Guarapuava NF 6211846637.;;-R$ 298,95 ;;
19/04/2024;589;Pgto. Online.41906;Mercado Pago - Despesa de aquisição de Capsula de Retrolavagem para Regional de Maringá NF 017465533.;;-R$ 45,00 ;;
19/04/2024;74;DA;2 Tarifas Bancarias;;-R$ 8,08 ;;
19/04/2024;771;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 111,43 ;;
TOTAL DO DIA 19/04/2024;;;; R$ 21.891,03 ;-R$ 71.807,66 ;;
22/04/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 26.411,37 ;;;
22/04/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 11.605,18 ;;;
22/04/2024;301;Pgto. Online.42201;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 02/2024 NF 453034672.;;-R$ 1.475,59 ;;
22/04/2024;470;Pgto. Online.42202;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 03/2024 NF 1376474.;;-R$ 13.489,59 ;;
22/04/2024;471;Pgto. Online.42203;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 03/2024 NF 1376501.;;-R$ 2.524,14 ;;
22/04/2024;430;Pgto. Online.42204;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 03/2024 NF 150640.;;-R$ 1.472,61 ;;
22/04/2024;598;Pgto. Online.42205;Cesar Luiz Sella - Reembolso do sistema Adobe e Zom referente aos meses 12/2023 a 04/2024.;;-R$ 2.831,74 ;;
22/04/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;
22/04/2024;603;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 1.136,46 ;;
22/04/2024;603;DA;Pgto. Telefone;;-R$ 171,08 ;;
TOTAL DO DIA 22/04/2024;;;; R$ 38.016,55 ;-R$ 23.105,25 ;;
23/04/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 25.701,84 ;;;
23/04/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.449,90 ;;;
23/04/2024;;;Fechamento Suprimento de Fundos Reg. Maringá; R$ 7,72 ;;;
23/04/2024;632/33;Pgto. Online.24532;Diárias Funcionários Adônis / Fernanda - Evento Arapongas, Londrina;;-R$ 1.650,00 ;;
23/04/2024;632;Pgto. Online.24533;Adônis Rocha de Paula -  02 Diárias  Sobre  apoio em palestras nas Faculdades das cidades de Arapongas e Londrina nos dias 25 e 26/04/2024.;;-R$ 550,00 ;;
23/04/2024;438;Pgto. Online.42301;Jbl - Distrib. De Produtos de Limpeza - Despesa de produtos de copa e cozinha da Regional de Maringá NF 40198.;;-R$ 283,90 ;;
23/04/2024;464;Pgto. Online.13896;Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 03/2024.;;-R$ 271,06 ;;
TOTAL DO DIA 23/04/2024;;;; R$ 30.159,46 ;-R$ 2.754,96 ;;
24/04/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 17.665,54 ;;;
24/04/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.506,26 ;;;
24/04/2024;;;Fechamento Suprimento de Fundos Reg.Ponta Grossa; R$ 12,69 ;;;
24/04/2024;;;Devolução ao Suprimento de Fundos Reg. Ponta Grossa; R$ 5,00 ;;;
24/04/2024;624;Transferência;Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°02/2024 de Maringá.;;-R$ 400,00 ;;
24/04/2024;625;Transferência;Bernadete Smania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°02/2024 da Regional  de Londrina;;-R$ 400,00 ;;
24/04/2024;412;Transferência;Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 03/2024.;;-R$ 400,00 ;;
24/04/2024;634/635;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 03  Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Conjunta do CFO - em Gramado/Rio Grande do Sul no dia 25/04/2024.;;-R$ 4.400,00 ;;
24/04/2024;617;Pgto. Online.42401;Ligia Maria dos Santos Inácio  - Despesa de diarista da Regional de Umuarama nos dias 06/04 e 20/04/2024.;;-R$ 200,00 ;;
24/04/2024;583;Pgto. Online.42402;Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 05/2024  NF 66591.;;-R$ 20,00 ;;
24/04/2024;623;Pgto. Online.42403;Padoka - Panificadora e Confeitaria Ltda. - Despesa de Eventos na Região de Londrina.;;-R$ 1.197,50 ;;
24/04/2024;626;Pgto. Online.42404;"Ana Claudia Chibinski - 02 Diárias de Convidados Sobre ministrar palestras nas Faculdades das cidades de Arapongas e Londrina nos dias 25 e 26/04/2024, Tema ""Odontologia Minimamente"".";;-R$ 1.320,00 ;;
24/04/2024;636;Pgto. Online.42405;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.;;-R$ 24,36 ;;
24/04/2024;74;DA;5 Tarifas Bancarias;;-R$ 22,32 ;;
TOTAL DO DIA 24/04/2024;;;; R$ 22.189,49 ;-R$ 8.384,18 ;;
25/04/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 15.459,84 ;;;
25/04/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.027,99 ;;;
25/04/2024;;;Fechamento Suprimento de Fundos Reg. Londrina; R$ 10,07 ;;;
25/04/2024;490;Pgto. Online.42501;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 04/2024 NF 4809149.;;-R$ 46.745,60 ;;
25/04/2024;418;Pgto. Online.41501; Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 03/2024.;;-R$ 879,26 ;;
TOTAL DO DIA 25/04/2024;;;; R$ 18.497,90 ;-R$ 47.624,86 ;;
26/04/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 21.390,35 ;;;
26/04/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.603,84 ;;;
26/04/2024;650/651;Transferência;Abrilino de Souza Ramos - 03  Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Conjunta do CFO - em Gramado/Rio Grande do Sul no dia 25/04/2024.;;-R$ 4.400,00 ;;
26/04/2024;435;Pgto. Online.42601;Barigui Oriente Comercio de Automóveis Ltda. - Despesa manutenção em veículo da fiscalização NF 58235.;;-R$ 1.297,27 ;;
26/04/2024;654;Pgto. Online.42602;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2024478368.;;-R$ 1.380,00 ;;
26/04/2024;582;Pgto. Online.42603;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 05/2024 NF 1606747.;;-R$ 111,20 ;;
26/04/2024;739;Pgto. Online.42604;Estacionamento Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda.;;-R$ 74,60 ;;
26/04/2024;584;Pgto. Online.42605;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 05/2024 NF 34936110009735121.;;-R$ 2.811,03 ;;
26/04/2024;585;Pgto. Online.42606;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 05/2024 NF 1149539796.;;-R$ 96,70 ;;
26/04/2024;645;Pgto. Online.42607;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 04/2024.;;-R$ 170,20 ;;
26/04/2024;652/653;Pgto. Online.42608;Gilce  Czlusniak - 03  Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Conjunta do CFO - em Gramado/Rio Grande do Sul no dia 25/04/2024. Gilce  Czlusniak - Ajuda custeio Embarque e Desembarque Sobre participação na Reunião Conjunta do CFO - em Gramado/Rio Grande do Sul no dia 25/04/2024.;;-R$ 4.400,00 ;;
26/04/2024;645;Pgto. Online.42609;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 04/2024.;;-R$ 170,01 ;;
26/04/2024;557;Pgto. Online.42610;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.;;-R$ 24,36 ;;
26/04/2024;636;Pgto. Online.42611;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.;;-R$ 24,36 ;;
26/04/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;
TOTAL DO DIA 26/04/2024;;;; R$ 25.994,19 ;-R$ 14.963,77 ;;
29/04/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 21.191,83 ;;;
29/04/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 18.197,45 ;;;
29/04/2024;695;Pgto. Online.43495;Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 04/2024.;;-R$ 214.106,97 ;;
29/04/2024;667;Pgto. Online.42901;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 03/2024.;;-R$ 172,62 ;;
29/04/2024;638;Pgto. Online.42902;Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Despesa de aquisição de Bobina para Senha NF 80228.;;-R$ 190,00 ;;
29/04/2024;646;Pgto. Online.42903;Magalu Pagamentos Ltda. - Despesa de aquisição de Cadeiras para Regional de Guarapuava NF 41170000588.;;-R$ 199,80 ;;
29/04/2024;666;Pgto. Online.42904;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 01 Guias BB.;;-R$ 24,35 ;;
TOTAL DO DIA 29/04/2024;;;; R$ 39.389,28 ;-R$ 214.693,74 ;;
30/04/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 31.899,26 ;;;
30/04/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 8.446,88 ;;;
30/04/2024;668/669;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 01  Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa em Florianópolis/SC no dia 30/04/2024. Aguinaldo Coelho de Farias - Ajuda custeio km ida e volta (Curitiba X Florianópolis X Curitiba)  Sobre participação na Reunião Administrativa em Florianópolis/SC no dia 30/04/2024.;;-R$ 4.079,64 ;;
30/04/2024;660;Pgto. Online.76213;Clarieli Maria Fleiter - Despesa de férias da funcionário do Setor Jurídico período 06/05 a 10/05/2024.;;-R$ 1.162,91 ;;
30/04/2024;504;Pgto. Online.43001;Tecnoponto Tecnologia Avançada em Controle de Ponto de Acesso Ltda. - Sede do CRO/PR do mês 04/2024 NF 529438.;;-R$ 143,05 ;;
30/04/2024;630;Pgto. Online.43002;Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1472.;;-R$ 99,60 ;;
30/04/2024;610;Pgto. Online.43003;Ricardo Bali - 01 Diária de Representação Sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 11/04/2024.;;-R$ 275,00 ;;
30/04/2024;657;Pgto. Online.43004;Murilo Lazarini - Despesa de bolsa estágio do mês 04/2024.;;-R$ 1.200,00 ;;
30/04/2024;647;Pgto. Online.43005;Pr - Imprensa Nacional - Despesa de Publicação de Edital de Licitação NF 652006.;;-R$ 233,52 ;;
30/04/2024;74;DA;5 Tarifas Bancarias;;-R$ 154,92 ;;
30/04/2024;764;Pgto. Online.13896;Energia Elétrica - Copel Distribuição  - Mês 03/2024.;;-R$ 536,02 ;;
TOTAL DO DIA 30/04/2024;;;; R$ 40.346,14 ;-R$ 7.884,66 ;;
Entradas ;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 1.817.965,51 ;;;
Outros Créditos;;;; R$ 177.655,93 ;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 795.519,73 ;;
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