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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Março / 2024;;;;;;;;;;;
DATA;EMPENHO;COMPROV.PAGTO;; ENTRADA ; SAÍDA ;;;;;;
01/03/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 150.417,84 ;;;;;;;
01/03/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 11.476,19 ;;;;;;;
01/03/2024;;;Fechamento Suprimento fundo Reg. Ponta Grossa; R$ 2,44 ;;;;;;;
01/03/2024;220;Arq. Banco ;Alexandre Rodrigo Mazzetto - 1/2 Diária sobre participação na Reunião Junto ao Ministério Público da 14ª Promotoria de Maringá no dia 21/02/2024 na cidade de Maringá.;;-R$ 275,00 ;;;;;;
01/03/2024;249;Pgto. Online. 30101;Edifício Centro Comercial Lince - Despesa de condomínio da antiga sala da Regional de Cascavel do mês 02/2024.;;-R$ 318,54 ;;;;;;
01/03/2024;159;Pgto. Online. 30102;Beta Comercial Eletrônica Ltda. - Despesa de aquisição de Bateria para Nobreak NF 318815;;-R$ 363,00 ;;;;;;
01/03/2024;240;Pgto. Online. 30103; Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede Antiga  do CRO/PR do mês  02/2024.;;-R$ 163,10 ;;;;;;
01/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
01/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 136,00 ;;;;;;
01/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,40 ;;;;;;
TOTAL DO DIA 01/03/2024;;;; R$ 161.896,47 ;-R$ 1.263,08 ;;;;;;
04/03/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 47.653,23 ;;;;;;;
04/03/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 33.917,79 ;;;;;;;
04/03/2024;213;Pgto. Online. 30401;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá  do mês 02/2024 NF 224.;;-R$ 1.403,07 ;;;;;;
04/03/2024;280;Pgto. Online. 30402;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 07  Guias BB.;;-R$ 180,39 ;;;;;;
04/03/2024;293;Pgto. Online. 30403;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 02/2024.;;-R$ 108,69 ;;;;;;
04/03/2024;278;Pgto. Online. 30406;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 03/2024 NF 1865542.;;-R$ 2.050,00 ;;;;;;
04/03/2024;279;Pgto. Online. 30409;Murilo Lazarini - Despesa de bolsa estágio do mês 02/2024.;;-R$ 1.200,00 ;;;;;;
04/03/2024;281;Pgto. Online. 30410;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/12/20223 a 19/01/2024 NF 7896.;;-R$ 24,49 ;;;;;;
04/03/2024;293;Pgto. Online. 30413;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 02/2024.;;-R$ 108,69 ;;;;;;
04/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
04/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
04/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
04/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,40 ;;;;;;
TOTAL DO DIA 04/03/2024;;;; R$ 81.571,02 ;-R$ 5.090,85 ;;;;;;
05/03/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 63.393,01 ;;;;;;;
05/03/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 3.188,15 ;;;;;;;
05/03/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 10.134,56 ;;;;;;;
05/03/2024;252;Pgto. Online. 30501; Evidencias Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel e Condomínio da Regional de Guarapuava do mês 02/2024 NF 24256585.;;-R$ 1.946,60 ;;;;;;
05/03/2024;255;Pgto. Online. 30502;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 02/2024 NF 19374.;;-R$ 372,37 ;;;;;;
05/03/2024;265;Pgto. Online. 30503;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Sala 11 -  Regional de Cascavel do mês 02/2024.;;-R$ 1.659,36 ;;;;;;
05/03/2024;202;Pgto. Online. 30504;Locaweb Serviços de Internet S.A - Despesa de Hospedagem Profissional III período 05/03/2024 a 04/09/2024  NF 38461199.;;-R$ 1.117,07 ;;;;;;
05/03/2024;269;Pgto. Online. 30505;Metrópole Empreendimentos e Administrações de Bens Ltda. Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 02/2024 NF 176003.;;-R$ 4.786,01 ;;;;;;
05/03/2024;266;Pgto. Online. 30506;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Sala 12 - Regional de Cascavel do mês 02/2024.;;-R$ 1.659,36 ;;;;;;
05/03/2024;256;Pgto. Online. 30507;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 02/2024  NF 19375.;;-R$ 278,13 ;;;;;;
05/03/2024;268;Pgto. Online. 30508;Rafael Braga de Mello Serviços e Com. Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Ponta Grossa do mês 02/2024 NF 832.;;-R$ 450,00 ;;;;;;
05/03/2024;283;Pgto. Online. 30509;Stella Silva Machado - Reembolso de anuidade por motivo de transferência.;;-R$ 273,96 ;;;;;;
05/03/2024;284;Pgto. Online. 30510;Rodrigo Bonacin - Reembolso de anuidade pagamento em duplicidade.;;-R$ 365,60 ;;;;;;
05/03/2024;282;Pgto. Online. 30512;Thaily Toledo Pedroso - Reembolso de Inscrição Ativada Equivocadamente.;;-R$ 49,25 ;;;;;;
05/03/2024;285;Pgto. Online. 30513;Ana Laura Blemer - Reembolso de taxa por motivo de erro.;;-R$ 246,84 ;;;;;;
05/03/2024;287;Pgto. Online. 30514;Hidraupar Ar Condicionado e Direção Hidráulica Ltda. - Despesa de manutenção de ar condicionado do veiculo da Regional de Maringá NF 28.;;-R$ 530,00 ;;;;;;
05/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
05/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
05/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
05/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
05/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
05/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
05/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
05/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
05/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
TOTAL DO DIA 05/03/2024;;;; R$ 76.715,72 ;-R$ 13.770,91 ;;;;;;
06/03/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 46.190,60 ;;;;;;;
06/03/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 2.812,59 ;;;;;;;
06/03/2024;271;Pgto. Online. 30601;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 02/2024.;;-R$ 23.245,17 ;;;;;;
06/03/2024;214;Pgto. Online. 30602;Trentini Utilidades Domesticas Ltda. - Despesa de aquisição de garrafas térmicas para Sede do CRO/PR NF 17004.;;-R$ 562,30 ;;;;;;
06/03/2024;276;Pgto. Online. 30603;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 02/2024.;;-R$ 243,27 ;;;;;;
06/03/2024;294;Pgto. Online. 30604;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 07  Guias BB.;;-R$ 317,22 ;;;;;;
06/03/2024;277;Pgto. Online. 30605;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal do mês 02/2024.;;-R$ 472,00 ;;;;;;
06/03/2024;248;Pgto. Online. 30608;Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1104.;;-R$ 92,00 ;;;;;;
06/03/2024;274;Pgto. Online. 30610;Elevadores Conistel Ltda. - Despesa de manutenção no Elevador da Sede do mês 02/2024 NF 19854.;;-R$ 315,00 ;;;;;;
06/03/2024;241;Pgto. Online. 30611;Condomínio Twin Towers - Despesa de Condomínio da Regional de Londrina do mês 02/2024 NF 27415.;;-R$ 1.516,70 ;;;;;;
06/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
06/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
06/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
06/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
06/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
TOTAL DO DIA 06/03/2024;;;; R$ 49.003,19 ;-R$ 26.783,86 ;;;;;;
07/03/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 43.422,89 ;;;;;;;
07/03/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 2.691,58 ;;;;;;;
07/03/2024;317;Arq. Banco ;Adonis Rocha de Paula - Sobre participação em Palestra na Uningá na cidade de Ponta Grossa no dia 04/03/2024.;;-R$ 275,00 ;;;;;;
07/03/2024;258;Pgto. Online. 30702; Condomínio Edifício Centro Comercial - Despesa de Condomínio da Regional de Umuarama do mês 02/2024 NF 525190.;;-R$ 540,28 ;;;;;;
07/03/2024;302;Pgto. Online. 30703;Segville Vigilância Patrimonial e Eletrônicos Ltda. - Despesa de Aquisição  de Equipamentos de Segurança na Sede e Sede Antiga do CRO/PR  e Regionais NF 5190.;;-R$ 25.200,00 ;;;;;;
07/03/2024;290;Pgto. Online. 30704;Disktoner Copiadoras e Impressoras Eireli - Despesa de Locação de Impressoras do mês 02/2024 NF 73132.;;-R$ 908,78 ;;;;;;
07/03/2024;259;Pgto. Online. 30705;Núcleo Básico Tecnologia e Informação Ltda. - Despesa de Locação de espaço para guarda de Processos digitalizados NF 3696.;;-R$ 601,50 ;;;;;;
07/03/2024;262;Pgto. Online. 30706;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 03/2024.;;-R$ 177,00 ;;;;;;
07/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
07/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
07/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
TOTAL DO DIA 07/03/2024;;;; R$ 46.114,47 ;-R$ 27.714,68 ;;;;;;
08/03/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 47.551,14 ;;;;;;;
08/03/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.515,99 ;;;;;;;
08/03/2024;318/319;Arq. Banco ;Fernanda Salema, férias e antecipação do 1º parcela do 13º salario.;;-R$ 8.634,93 ;;;;;;
08/03/2024;247;Pgto. Online. 30801;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Ponta Grossa  do mês 02/2024.;;-R$ 130,90 ;;;;;;
08/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,40 ;;;;;;
08/03/2024;;DA;Pgto Telefone;;-R$ 2.060,61 ;;;;;;
08/03/2024;;DA;Pgto Energia Elétrica;;-R$ 92,02 ;;;;;;
08/03/2024;;DA;Pgto Energia Elétrica;;-R$ 38,10 ;;;;;;
TOTAL DO DIA 08/03/2024;;;; R$ 51.067,13 ;-R$ 10.959,96 ;;;;;;
11/03/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 39.670,44 ;;;;;;;
11/03/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 14.084,80 ;;;;;;;
11/03/2024;263;Pgto. Online. 31101;Dati Gestão de franquias - Despesas de sistema de consultas cadastrais do Setor Financeiro NF 80470025.;;-R$ 57,04 ;;;;;;
11/03/2024;250;Pgto. Online. 31102; Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de Aluguel da Regional de Londrina do mês 02/2024 NF 920222.;;-R$ 4.556,66 ;;;;;;
11/03/2024;275;Pgto. Online. 31103;AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Sistema do RH do mês 02/2024  NF 41077739.;;-R$ 681,79 ;;;;;;
11/03/2024;189;Pgto. Online. 31104;Condomínio Centro Empresarial Pedro Basso - Despesa de Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu do mês 02/2024  NF 101024.;;-R$ 641,77 ;;;;;;
11/03/2024;82;Pgto. Online. 31105;AO3 Tecnologia Ltda. - Despesa de Serviço Iob Guardião, Esocial Assistido 6m - IGC período 02/2024 a 02/2025.;;-R$ 2.879,49 ;;;;;;
11/03/2024;289;Pgto. Online. 31106;Cintia Maria Dodorico - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional Maringá do mês 02/2024 NF 41442-9.;;-R$ 415,60 ;;;;;;
11/03/2024;297;Pgto. Online. 31107;VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de Serviço de Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga do mês 02/2024 NF 608.;;-R$ 1.381,80 ;;;;;;
11/03/2024;260;Pgto. Online. 31108;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá - vagas 01 e 02 do mês 02/2024 NF 2685-2.;;-R$ 500,00 ;;;;;;
11/03/2024;298;Pgto. Online. 31109;João Carlos Fabrowski Santos - Despesa de Prestação de Serviço de Avaliação de Imóvel da Antiga Sede do CRO/PR (Rua da Paz) NF 26.;;-R$ 1.316,00 ;;;;;;
11/03/2024;305;Pgto. Online. 31110;Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. - Despesa de aquisição de Bebedouro para Regional de Cascavel NF 2858688068.;;-R$ 1.036,77 ;;;;;;
11/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
11/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,40 ;;;;;;
11/03/2024;;DA;Pgto Telefone;;-R$ 105,82 ;;;;;;
11/03/2024;;DA;Pgto Telefone;;-R$ 148,20 ;;;;;;
TOTAL DO DIA 11/03/2024;;;; R$ 53.755,24 ;-R$ 13.728,38 ;;;;;;
12/03/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 83.407,07 ;;;;;;;
12/03/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 2.385,50 ;;;;;;;
12/03/2024;323;Pgto. Online. 31201;Michelli Lippert Puhl - Reembolso por motivo de cancelamento.;;-R$ 460,11 ;;;;;;
12/03/2024;327;Pgto. Online. 31202;VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de instalação de Equipamento de  Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga NF 364008117.;;-R$ 389,95 ;;;;;;
12/03/2024;293;Pgto. Online. 31204;Vivo S.A - Despesa de telefone da Sede e Regionais do mês 02/2024.;;-R$ 148,34 ;;;;;;
12/03/2024;326;Pgto. Online. 31205;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com IPTU e taxa de lixo referente   Sala 11 -  Regional de Cascavel de 2024.;;-R$ 1.197,00 ;;;;;;
12/03/2024;320;Pgto. Online. 31206;Dental Uni Planos Odontológicos - Plano Odontológico dos funcionários do CRO/PR do mês 02/2024 NF 5482120.;;-R$ 1.100,47 ;;;;;;
12/03/2024;325;Pgto. Online. 31207;Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. - Despesa de aquisição de Celular para CRO/PR NF 4805788135.;;-R$ 1.528,20 ;;;;;;
12/03/2024;299;Transferência;L.A. Viagens e Turismo Ltda.  - Despesa de passagens dos conselheiros e Funcionário NF 55142.;;-R$ 7.282,15 ;;;;;;
12/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
12/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
12/03/2024;;DA;Pgto Telefone;;-R$ 233,62 ;;;;;;
TOTAL DO DIA 12/03/2024;;;; R$ 85.792,57 ;-R$ 12.347,92 ;;;;;;
13/03/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 47.999,09 ;;;;;;;
13/03/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.366,09 ;;;;;;;
13/03/2024;254;Pgto. Online. 31301;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Guarapuava  do mês 02/2024.;;-R$ 120,02 ;;;;;;
13/03/2024;315;Pgto. Online. 31302;Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 02/2024.;;-R$ 300,00 ;;;;;;
13/03/2024;;Pgto. Online. 31303;Detran - Licenciamento Veículo Frota CRO/PR;;-R$ 90,94 ;;;;;;
13/03/2024;316;Pgto. Online. 31304;Izenilda Pereira da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 01/2024.;;-R$ 300,00 ;;;;;;
13/03/2024;;Pgto. Online. 31305;Detran - Licenciamento Veículo Frota CRO/PR;;-R$ 90,94 ;;;;;;
13/03/2024;;Pgto. Online. 31306;Detran - Licenciamento Veículo Frota CRO/PR;;-R$ 90,94 ;;;;;;
13/03/2024;;Pgto. Online. 31307;Detran - Licenciamento Veículo Frota CRO/PR;;-R$ 90,94 ;;;;;;
13/03/2024;;Pgto. Online. 31308;Detran - Licenciamento Veículo Frota CRO/PR;;-R$ 90,94 ;;;;;;
13/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
13/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
TOTAL DO DIA 13/03/2024;;;; R$ 52.365,18 ;-R$ 1.182,80 ;;;;;;
14/03/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 40.808,52 ;;;;;;;
14/03/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.180,83 ;;;;;;;
14/03/2024;267;Pgto. Online. 31401;Tcd Processamento de Dados Ltda. - Despesa de Sistema de Informática do mês 02/2024 NF 5445.;;-R$ 283,26 ;;;;;;
14/03/2024;332;Pgto. Online. 31404;Oscar Fernando Machuca - 01 Diária de Representação sobre participação na Solenidade de Posse Diretoria ABO Curitiba no dia 27/02/2024.;;-R$ 275,00 ;;;;;;
14/03/2024;322;Pgto. Online. 31405;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte dos menor aprendiz do mês 03/2024 NF 349361100096888229.;;-R$ 459,03 ;;;;;;
14/03/2024;364;Pgto. Online. 31406;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03  Guias BB.;;-R$ 233,97 ;;;;;;
14/03/2024;324;Transferência;Andressa dos Santos Dagostin - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 547,93 ;;;;;;
14/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
14/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
14/03/2024;;DA;Pgto Energia Elétrica;;-R$ 3.591,67 ;;;;;;
TOTAL DO DIA 14/03/2024;;;; R$ 43.989,35 ;-R$ 5.398,94 ;;;;;;
15/03/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 42.986,29 ;;;;;;;
15/03/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.119,74 ;;;;;;;
15/03/2024;338/39/40;Transferência;Abrilino de Souza Ramos  - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 13 a 15/03/2024  na Sede do CRO/PR.;;-R$ 4.740,00 ;;;;;;
15/03/2024;335;Transferência;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/02 a 29/02/24;;-R$ 5.314,84 ;;;;;;
15/03/2024;358;Transferência; Guilherme Fernandes Graziani  - 02 Diárias de Representação  Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 13 a 15/03/2024  na Sede do CRO/PR.;;-R$ 990,00 ;;;;;;
15/03/2024;58;Transferência;Prime Benefícios. - Cartão Combustível Frota;;-R$ 2.078,80 ;;;;;;
15/03/2024;336;Transferência;Helena Cichella - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/02 a 29/02/24;;-R$ 5.314,84 ;;;;;;
15/03/2024;;Transferência;Dra. Vania 05 Diárias de Representação  Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 13 a 15/03/2024  na Sede do CRO/PR.;;-R$ 1.815,00 ;;;;;;
15/03/2024;353/54/55;Transferência;Irati Luís Michelon Pirolla  - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 13 a 15/03/2024  na Sede do CRO/PR.;;-R$ 7.529,60 ;;;;;;
15/03/2024;356/57;Transferência; Aguinaldo Coelho de Farias  - 05 Diárias de Representação  Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 13 a 15/03/2024  na Sede do CRO/PR.;;-R$ 1.815,00 ;;;;;;
15/03/2024;376/77;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 02  Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião na Solenidade de Posse Diretoria  em Florianópolis CRO/SC no dia 15 a 16/03/2024.;;-R$ 4.769,60 ;;;;;;
15/03/2024;182;Pgto. Online. 31501;Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 60889.;;-R$ 521,57 ;;;;;;
15/03/2024;304;Pgto. Online. 31502;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 02/2024 NF 347667665.;;-R$ 645,22 ;;;;;;
15/03/2024;300;Pgto. Online. 31503;Associação Comercial do Paraná - ACP - Despesa de sistema de consulta de Profissionais do mês 02/2024 NF 666290-5.;;-R$ 62,37 ;;;;;;
15/03/2024;253;Pgto. Online. 31504;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Maringá  do mês 02/2024;;-R$ 115,15 ;;;;;;
15/03/2024;261;Pgto. Online. 31505;Dellaroza & Dellaroza Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Londrina do mês 02/2024 NF 70686284.;;-R$ 480,00 ;;;;;;
15/03/2024;190;Pgto. Online. 31506;Realtele Serviços Digitais Ltda. / Dipelnet - Despesa de telefonia da Regional de Cascavel do mês 02/2024 NF 308885.;;-R$ 169,09 ;;;;;;
15/03/2024;183;Pgto. Online. 31507;Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Processo Ético NF 60891.;;-R$ 521,57 ;;;;;;
15/03/2024;321;Pgto. Online. 31508;Editora O Estado do Paraná S/A - Tribuna - Despesa de publicação de Edital de Prestação de Contas NF 61007.;;-R$ 521,57 ;;;;;;
15/03/2024;375;Pgto. Online. 31509;Maynara e Luís Dedetizadora Ltda. - Despesa de prestação de Serviço de Dedetização, desratização e limpeza reservatório de água da Sede do CRO/PR ;;-R$ 740,00 ;;;;;;
15/03/2024;303;Pgto. Online. 31510;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 02/2024 NF 347667663.;;-R$ 785,82 ;;;;;;
15/03/2024;288;Pgto. Online. 31511;Claro S.A - Despesa de Internet da Regional de Londrina  do mês 02/2024.;;-R$ 119,64 ;;;;;;
15/03/2024;291;Pgto. Online. 31512;Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de envio de mercadorias NF 813389.;;-R$ 31,48 ;;;;;;
15/03/2024;388;Pgto. Online. 31513;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 04  Guias BB.;;-R$ 148,19 ;;;;;;
15/03/2024;330;Pgto. Online. 31517;Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 02/2024 NF 657704.;;-R$ 913,43 ;;;;;;
15/03/2024;360/61;Pgto. Online. 31518;Oscar Fernando Machuca  - 05 Diárias de Representação  Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 13 a 15/03/2024  na Sede do CRO/PR.;;-R$ 1.815,00 ;;;;;;
15/03/2024;350/51/52;Pgto. Online. 31519;Antônio Carlos Pedralli Cariani  - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 13 a 15/03/2024  na Sede do CRO/PR.;;-R$ 7.001,60 ;;;;;;
15/03/2024;341/42/43;Pgto. Online. 31520;Cassia Cilene Dezan Garbelini  - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 13 a 15/03/2024  na Sede do CRO/PR.;;-R$ 4.740,00 ;;;;;;
15/03/2024;344/45/46;Pgto. Online. 31521;Claudenir Rossato - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 13 a 15/03/2024  na Sede do CRO/PR.;;-R$ 4.740,00 ;;;;;;
15/03/2024;347/48/49;Pgto. Online. 31522;Gilce  Czlusniak - 03 Diárias e 1/2 Sobre participação na Assembleia de Prestação de Contas, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos nos dias 13 a 15/03/2024  na Sede do CRO/PR.;;-R$ 4.962,20 ;;;;;;
15/03/2024;362/63;Pgto. Online. 31523;Gilce  Czlusniak - 1/2 Diária Sobre Analise e emissão de Pareceres Processos Éticos no Setor de Ética e Fiscalização na Sede do CRO/PR no dia 07/03/2024.;;-R$ 1.322,20 ;;;;;;
15/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
15/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
15/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
15/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
15/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
15/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
15/03/2024;;DA;Pgto Telefone;;-R$ 185,06 ;;;;;;
15/03/2024;408;DA;Energia Elétrica -  Regional de Cascavel  sala 11 - Copel Distribuição  - Mês 01/2024.;;-R$ 90,99 ;;;;;;
15/03/2024;409;DA;Energia Elétrica -  Regional de Cascavel  sala 12 - Copel Distribuição  - Mês 01/2024.;;-R$ 149,94 ;;;;;;
15/03/2024;406;DA;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Foz do Iguaçu  do mês 02/2024.;;-R$ 257,98 ;;;;;;
15/03/2024;403;DA;Energia Elétrica -  Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Maringá do mês 02/2024.;;-R$ 314,03 ;;;;;;
TOTAL DO DIA 15/03/2024;;;; R$ 46.106,03 ;-R$ 65.746,02 ;;;;;;
18/03/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 41.691,36 ;;;;;;;
18/03/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 12.968,31 ;;;;;;;
18/03/2024;197;Transferência;Prime Benefícios - Cartão Combustível Funcionários -  CRO/PR do mês 03/2024.;;-R$ 8.988,00 ;;;;;;
18/03/2024;311;Pgto. Online. 31801;Pereira e Alves Ltda. - Despesa de manutenção no veículo da Regional de Foz do Iguaçu NF 202422.;;-R$ 460,50 ;;;;;;
18/03/2024;389;Pgto. Online. 31802;VipSegurança Monitoramento Eletrônico Ltda. - Despesa de instalação de Equipamento de  Segurança na Sede do CRO/PR e Sede Antiga NF 376596860.;;-R$ 1.481,81 ;;;;;;
18/03/2024;337;Pgto. Online. 31803;Magalu Pagamentos Ltda. - Despesa de aquisição de Cadeiras para Regional de Guarapuava NF 137265987.;;-R$ 1.291,29 ;;;;;;
18/03/2024;264;Pgto. Online. 31804;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 2024473003.;;-R$ 330,00 ;;;;;;
18/03/2024;383;Pgto. Online. 31805;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 17 Guias BB.;;-R$ 230,86 ;;;;;;
18/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
18/03/2024;;DA;Pgto Telefone;;-R$ 975,83 ;;;;;;
18/03/2024;296;DA;Energia Elétrica  - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Guarapuava do mês 02/2024.;;-R$ 193,26 ;;;;;;
TOTAL DO DIA 18/03/2024;;;; R$ 54.659,67 ;-R$ 13.955,59 ;;;;;;
19/03/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 59.386,66 ;;;;;;;
19/03/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 9.344,08 ;;;;;;;
19/03/2024;378/79;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 02  Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião Administrativa na regional de Umuarama no 20/03/2024.;;-R$ 6.413,00 ;;;;;;
19/03/2024;215;Pgto. Online. 31901;Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha NF 884804.;;-R$ 1.278,50 ;;;;;;
19/03/2024;383;Pgto. Online. 31902;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 17 Guias BB.;;-R$ 1.032,16 ;;;;;;
19/03/2024;196;Pgto. Online. 31907;Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos funcionários do CRO/PR  do mês 03/2024.;;-R$ 68.170,27 ;;;;;;
19/03/2024;328;Pgto. Online. 31908;Biq Benefícios Ltda. - Despesa de vale alimentação dos Menor aprendiz do CRO/PR  do mês 03/2024.;;-R$ 1.128,07 ;;;;;;
TOTAL DO DIA 19/03/2024;;;; R$ 68.730,74 ;-R$ 78.022,00 ;;;;;;
20/03/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 41.448,83 ;;;;;;;
20/03/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 5.503,04 ;;;;;;;
20/03/2024;301;Pgto. Online. 32001;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 02/2024 NF 453034672.;;-R$ 1.475,59 ;;;;;;
20/03/2024;272;Pgto. Online. 32002;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS  e IRFF sobre folha de pagamento 02/2024.;;-R$ 100.950,95 ;;;;;;
20/03/2024;286;Pgto. Online. 32003;Bruno Rodrigo Boos Xavier Gonçalves - Reembolso por desistência de inscrição Secundaria.;;-R$ 543,83 ;;;;;;
20/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
20/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
20/03/2024;;DA;Pgto Telefone;;-R$ 1.116,49 ;;;;;;
20/03/2024;;DA;Pgto Telefone;;-R$ 167,94 ;;;;;;
TOTAL DO DIA 20/03/2024;;;; R$ 46.951,87 ;-R$ 104.262,88 ;;;;;;
21/03/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 60.594,44 ;;;;;;;
21/03/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.320,24 ;;;;;;;
21/03/2024;413;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Solenidade de Entrega de Kits de Equipamento Odontológicos na Secretaria de Saúde no dia 21/03/2024 em Curitiba.;;-R$ 275,00 ;;;;;;
21/03/2024;420;Pgto. Online. 32101;Luan Felipe Gomes Sousa  - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 273,96 ;;;;;;
21/03/2024;384;Pgto. Online. 32102;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de correspondência do CRO/PR do mês 012/2024 NF 1365502.;;-R$ 8.671,48 ;;;;;;
21/03/2024;385;Pgto. Online. 32103;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Despesa de envio de Malote da Sede e Regionais do mês 02/2024 NF 1354848.;;-R$ 2.832,87 ;;;;;;
21/03/2024;416;Pgto. Online. 32104;Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento de 03 veículos da frota da fiscalização de 2024.;;-R$ 272,82 ;;;;;;
21/03/2024;415;Pgto. Online. 32107;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 03  Guias BB.;;-R$ 101,83 ;;;;;;
21/03/2024;417;Pgto. Online. 32108;Instituto Euvaldo Lodi Núcleo Regional do Paraná - Despesa de taxa administrativa da bolsa do estagiário do mês 02/2024 NF 78158.;;-R$ 61,52 ;;;;;;
21/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
TOTAL DO DIA 21/03/2024;;;; R$ 64.914,68 ;-R$ 12.493,52 ;;;;;;
22/03/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 53.150,82 ;;;;;;;
22/03/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 3.544,46 ;;;;;;;
22/03/2024;229;Pgto. Online. 32201;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Médico do Trabalho dos funcionários do CRO/PR do mês 02/2024 NF 148034.;;-R$ 1.058,83 ;;;;;;
22/03/2024;314;Pgto. Online. 32202;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR do mês 02/2024 NF 505.;;-R$ 1.078,78 ;;;;;;
22/03/2024;;DA;Pgto Telefone;;-R$ 98,95 ;;;;;;
22/03/2024;407;DA; Copel Distribuição S/A - Despesa de Energia Elétrica da Regional de Umuarama do mês 02/2024.;;-R$ 193,88 ;;;;;;
TOTAL DO DIA 22/03/2024;;;; R$ 56.695,28 ;-R$ 2.430,44 ;;;;;;
25/03/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 45.049,33 ;;;;;;;
25/03/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 14.646,41 ;;;;;;;
25/03/2024;257;Transferência;Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 02/2024.;;-R$ 400,00 ;;;;;;
25/03/2024;365;Pgto. Online. 32501;Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama nos dias 02 e 16/03/2024.;;-R$ 200,00 ;;;;;;
25/03/2024;386;Pgto. Online. 32502;Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 03/2024.;;-R$ 300,00 ;;;;;;
25/03/2024;421;Pgto. Online. 32503;Aljamir Marquardt de Lima - Despesa de manutenção na Sede do CRO/PR.;;-R$ 520,00 ;;;;;;
25/03/2024;422;Pgto. Online. 32504;Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento de 01 veículos da frota da fiscalização de 2024.;;-R$ 90,94 ;;;;;;
25/03/2024;369;Pgto. Online. 32505;Imperial Locação e Transporte Ltda. - Vale Transporte - Sede Curitiba - Func. Jurídico do mês 04/2024  NF 64881.;;-R$ 19,00 ;;;;;;
25/03/2024;423;Pgto. Online. 32506;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 07  Guias BB.;;-R$ 151,43 ;;;;;;
25/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
25/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
25/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
25/03/2024;218;DA; Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Despesa de água da Sede do CRO/PR do mês 02/2024.;;-R$ 624,63 ;;;;;;
TOTAL DO DIA 25/03/2024;;;; R$ 59.695,74 ;-R$ 2.318,12 ;;;;;;
26/03/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 107.221,61 ;;;;;;;
26/03/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.221,75 ;;;;;;;
26/03/2024;426/27;Transferência;Aguinaldo Coelho de Farias - 02  Diária e 1/2 Sobre participação na Solenidade de Posse Diretoria (2024/2025) CRO/ES no dia 27/03/2024 e Reunião Administrativa na cidade de Vitoria/ES.;;-R$ 3.300,00 ;;;;;;
26/03/2024;453;Arq. Banco ;Micheli Castilhos Comann - Despesa de férias da funcionária da Regional de Guarapuava período 01/04 a 15/04/2024.;;-R$ 3.744,73 ;;;;;;
26/03/2024;366;Pgto. Online. 32601;Mercearia 1433 Ltda. - Despesa de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1183.;;-R$ 92,00 ;;;;;;
26/03/2024;381;Pgto. Online. 32602;Fabesul Com. De Suprimento Ltda. - Despesa de aquisição de material de Expediente NF 4886452.;;-R$ 1.097,50 ;;;;;;
26/03/2024;329;Pgto. Online. 32603;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Estacionamento Reg. Londrina do período 20/01 a 19/02/2024 NF 7999.;;-R$ 150,50 ;;;;;;
26/03/2024;423;Pgto. Online. 32604;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 07  Guias BB.;;-R$ 279,76 ;;;;;;
26/03/2024;422;Pgto. Online. 32607;Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento de 01 veículos da frota da fiscalização de 2024.;;-R$ 90,94 ;;;;;;
26/03/2024;292;Pgto. Online. 32608;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 03/2024 NF 48222608.;;-R$ 47.207,19 ;;;;;;
26/03/2024;424;Transferência;L.A. Viagens e Turismo Ltda.  - Despesa de passagens dos conselheiros e Convidados NF 55366, 55374, 55375.;;-R$ 14.601,65 ;;;;;;
26/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
TOTAL DO DIA 26/03/2024;;;; R$ 111.443,36 ;-R$ 70.568,31 ;;;;;;
27/03/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 77.559,79 ;;;;;;;
27/03/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 4.336,14 ;;;;;;;
27/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 3,40 ;;;;;;
TOTAL DO DIA 27/03/2024;;;; R$ 81.895,93 ;-R$ 3,40 ;;;;;;
28/03/2024;;;Arrecadação - Banco do Brasil; R$ 126.841,47 ;;;;;;;
28/03/2024;;;Ted- Berlin Finance (Arrecadação Cartão de Credito); R$ 5.223,28 ;;;;;;;
28/03/2024;;Arq. Banco ;Folha de Pgto 03/2024;;-R$ 209.611,12 ;;;;;;
28/03/2024;371;Pgto. Online. 32801;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 04/2024 NF 1149535029.;;-R$ 106,20 ;;;;;;
28/03/2024;370;Pgto. Online. 32802;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 04/2024 NF 34936110009693880.;;-R$ 3.153,03 ;;;;;;
28/03/2024;451;Pgto. Online. 32803;Hidrovolts Material Elétrico Ltda. - Despesa de aquisição material de manutenção.;;-R$ 333,10 ;;;;;;
28/03/2024;;Pgto. Online. 32804;Departamento de Transito do Paraná - Detran - Despesa de taxa de Licenciamento de 01 veículos da frota da fiscalização de 2024.;;-R$ 90,94 ;;;;;;
28/03/2024;452;Pgto. Online. 32805;Justiça Federal - Despesa de Custas Processuais - 04 Guias BB.;;-R$ 128,08 ;;;;;;
28/03/2024;74;DA;Tarifa Bancaria;;-R$ 4,04 ;;;;;;
TOTAL DO DIA 28/03/2024;;;; R$ 132.064,75 ;-R$ 213.426,51 ;;;;;;
Entradas ;;;;;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 1.269.632,58 ;;;;;;;
Outros Créditos;;;; R$ 155.795,81 ;;;;;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 681.468,17 ;;;;;;
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