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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Maio / 2019;;;;;;;;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;;;;;;;;
02/05/2019;;;Arrecadação; R$ 41.546,84 ;;;;;;;;;;
02/05/2019;599;306396;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos;;-R$ 360,00 ;;;;;;;;;
02/05/2019;636;306428;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 04/2019 NF 2345512.;;-R$ 810,00 ;;;;;;;;;
02/05/2019;663;306454;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel e IPTU  da Regional de Ponta Grossa - do mês 04/2019 NF 023.;;-R$ 1.819,76 ;;;;;;;;;
02/05/2019;678;306460;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 03/2019;;-R$ 91,19 ;;;;;;;;;
02/05/2019;679;306461;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 03/2019;;-R$ 1.583,70 ;;;;;;;;;
02/05/2019;685;306467;Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 04/2019 NF 3142.;;-R$ 3.629,64 ;;;;;;;;;
02/05/2019;692;306472;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 20159.;;-R$ 75,90 ;;;;;;;;;
02/05/2019;709;306487;Alberflex Industria de Moveis Ltda. - Despesa de aquisição de moveis para Nova sala da Regional de Foz do Iguaçu - Processo Licitatório 29/2017, Pregão 17/2017 NF 77018.;;-R$ 875,00 ;;;;;;;;;
02/05/2019;710;306488;André Vieira de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 25/04/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
02/05/2019;715;306493;Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 024/2019 NF 024.;;-R$ 475,18 ;;;;;;;;;
02/05/2019;717;306495;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 04/2019 NF 304220.;;-R$ 1.099,64 ;;;;;;;;;
02/05/2019;721;306499;Edson Betazzi - 01 Diária de Representação sobre participação na Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Maringá no dia 25/04/19 no período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
02/05/2019;727/28/29;306506;Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Cascavel X Maringá X Cascavel)  sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 25 e 26/04/2019.;;-R$ 1.969,40 ;;;;;;;;;
02/05/2019;730/31/32;306507;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Foz do Iguaçu x Maringá X Foz do Iguaçu)  sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 25 e 26/04/2019.;;-R$ 2.998,30 ;;;;;;;;;
02/05/2019;751;306519;Katiuce Martins Ferras - Despesa de salário da funcionária do Setor da presidência do mês 04/2019.;;-R$ 1.323,75 ;;;;;;;;;
02/05/2019;653;306445;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 04/2019.;;-R$ 220,00 ;;;;;;;;;
02/05/2019;689;306469;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Ana Karina de Haro Dantas.;;-R$ 1.894,19 ;;;;;;;;;
02/05/2019;719;306497;Rosangela Aparecida dos Santos & Cia Ltda. - Despesa de aquisição e instalação do Ar condicionado da Regional de Foz do Iguaçu NF 201938.;;-R$ 2.150,00 ;;;;;;;;;
02/05/2019;744;306513;Thiago Nogueira - Estacionamento - Me - Despesa de estacionamento da Regional de Foz do Iguaçu NF 201944.;;-R$ 75,00 ;;;;;;;;;
02/05/2019;745;306514;Erika Luiza da Silva Feller - Despesa da 2º parcela sobre levantamento de salários e benefícios dos cirurgiões dentista da área da saúde.;;-R$ 2.250,00 ;;;;;;;;;
02/05/2019;746/47;306515;Cesar Jose Campagnoli - 01 Diária de Representação sobre fiscalização na Obra de Engenharia salas Regional de Ponta Grossa e 1/2 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) para fazer inscrição do CRO/PR no Conselho Nacional de Saúde no dia 29/04/19.;;-R$ 649,50 ;;;;;;;;;
02/05/2019;752;306520;Toti Promo Ltda. - Despesa de Palestras com Profissionais na cidade de Pato Branco no dia 24/04/2019 NF 870.;;-R$ 1.113,35 ;;;;;;;;;
02/05/2019;753;306521;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral para Sede do CRO/PR NF 2225.;;-R$ 105,00 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 02/05/2019;;;; R$ 41.546,84 ;-R$ 25.918,50 ;;;;;;;;;
03/05/2019;;;Arrecadação; R$ 10.774,51 ;;;;;;;;;;
03/05/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 58,50 ;;;;;;;;;
03/05/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 58,50 ;;;;;;;;;
03/05/2019;369;306217;Susana Batista de Oliveira - Reembolso de anuidade por cancelamento de inscrição.;;-R$ 45,31 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 03/05/2019;;;; R$ 10.774,51 ;-R$ 162,31 ;;;;;;;;;
06/05/2019;;;Arrecadação; R$ 10.403,36 ;;;;;;;;;;
06/05/2019;611;306401;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente do CRO/PR NF 530278.;;-R$ 1.712,00 ;;;;;;;;;
06/05/2019;640;306432;Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 04/2019 NF 46797.;;-R$ 378,39 ;;;;;;;;;
06/05/2019;645;306437;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 39675.;;-R$ 464,64 ;;;;;;;;;
06/05/2019;684;306466;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 04/2019 NF 4597.;;-R$ 209,83 ;;;;;;;;;
06/05/2019;686;306468;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 04/2019 NF 96.;;-R$ 210,00 ;;;;;;;;;
06/05/2019;697;306475;HS Bombas Ltda. - Me - Despesa de Manutenção de Bomba da Caixa d'água da Sede do CRO/PR NF 932.;;-R$ 368,00 ;;;;;;;;;
06/05/2019;700;306478;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR do mês 04/2019 NF 99263.;;-R$ 905,82 ;;;;;;;;;
06/05/2019;701;306479;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do mês 04/2019 NF 99262.;;-R$ 715,12 ;;;;;;;;;
06/05/2019;702;306480;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina do mês 04/2019 NF 99258.;;-R$ 476,75 ;;;;;;;;;
06/05/2019;703;306481;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá do mês 04/2019  NF 99261.;;-R$ 476,75 ;;;;;;;;;
06/05/2019;704;306482;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama do mês 04/2019 NF 99259.;;-R$ 461,75 ;;;;;;;;;
06/05/2019;705;306483;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel do mês 04/2019 NF 99260.;;-R$ 461,75 ;;;;;;;;;
06/05/2019;706;306484;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 04/2019 NF 5624.;;-R$ 733,39 ;;;;;;;;;
06/05/2019;707;306485;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 04/2019 NF 0801.;;-R$ 407,33 ;;;;;;;;;
06/05/2019;743;306512;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 04/2019 NF 662.;;-R$ 967,43 ;;;;;;;;;
06/05/2019;750;306518;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de aquisição de  vale Estacionamento da Regional de Maringá NF 8868.;;-R$ 333,72 ;;;;;;;;;
06/05/2019;765;306526;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 04/2019 NF 4568.;;-R$ 1.257,13 ;;;;;;;;;
06/05/2019;771;306532;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 04/2019 NF 30519.;;-R$ 403,37 ;;;;;;;;;
06/05/2019;775;306536;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 04/2019.;;-R$ 14,88 ;;;;;;;;;
06/05/2019;782;306543;Pjbank Pagamentos S.A - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 04/2019 NF 44970.;;-R$ 817,20 ;;;;;;;;;
06/05/2019;783;306544;Pjbank Pagamentos S.A - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 04/2019 NF 44971.;;-R$ 671,03 ;;;;;;;;;
06/05/2019;784;306545;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 04/2019 NF 14762.;;-R$ 256,76 ;;;;;;;;;
06/05/2019;785;306546;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 03/2019 NF 14763.;;-R$ 191,78 ;;;;;;;;;
06/05/2019;786;306547;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 04/2019 NF 904247.;;-R$ 3.577,72 ;;;;;;;;;
06/05/2019;774;306553;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 04/2019.;;-R$ 17.043,08 ;;;;;;;;;
06/05/2019;612;306402;Marlene da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 13.20.27/03/19;;-R$ 300,00 ;;;;;;;;;
06/05/2019;674;306456;Camila Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 13 e 27/04/2019.;;-R$ 160,00 ;;;;;;;;;
06/05/2019;724;306504;Wanielly Araújo dos Santos de Cuffa Siqueira - 01 Diária de Representação sobre participação na Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Maringá no dia 25/04/19 no período da tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;
06/05/2019;748;306516;Ana Paula da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 03, 17 e 29/04/2019.;;-R$ 300,00 ;;;;;;;;;
06/05/2019;749;306517;Marlene da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 10 e 24/04/2019.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;;;
06/05/2019;762;306523;Bravia Serviços de Engenharia Ltda. - Me - Despesa da 3º medição da Reforma da Sala da Regional de Foz do Iguaçu NF 7.;;-R$ 11.686,99 ;;;;;;;;;
06/05/2019;763;306524;G L Bordin Oliveira - Despesa de aquisição de produtos de Copa e Cozinha da Regional de Foz do Iguaçu NF 7579.;;-R$ 571,50 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 06/05/2019;;;; R$ 10.403,36 ;-R$ 47.084,11 ;;;;;;;;;
07/05/2019;;;Arrecadação; R$ 21.014,44 ;;;;;;;;;;
07/05/2019;;;Fechamento Suprimento Fundos Jurídico do CRO/PR; R$ 42,00 ;;;;;;;;;;
07/05/2019;764;306525;Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio e IPTU da Regional de Guarapuava do mês 04/2019 NF 102120.;;-R$ 1.293,43 ;;;;;;;;;
07/05/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 12,85 ;;;;;;;;;
07/05/2019;597;306393;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - ;;-R$ 2.474,34 ;;;;;;;;;
07/05/2019;720;306498;Marcelo Augusto Amaral - 01 Diária de Representação sobre participação na Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Maringá no dia 25/04/19 no período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
07/05/2019;722;306500;Luiz Fernando Lolli - 01 Diária de Representação sobre participação na Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Maringá no dia 25/04/19 no período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
07/05/2019;761;306522;Benedetti Advogados & Associados - Despesa de Palestra com Profissionais na cidade de Pato Branco no dia 24/04/2019.;;-R$ 1.500,00 ;;;;;;;;;
07/05/2019;772;306533;Prevenção Vacinas Ltda. - Me - Despesa de vacinas dos funcionários da Regional de Ponta Grossa NF 215.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;;;
07/05/2019;779;306540;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 04/2019.;;-R$ 256,00 ;;;;;;;;;
07/05/2019;780;306541;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 04/2019.;;-R$ 161,50 ;;;;;;;;;
07/05/2019;781;306542;Brígida Cobacho Teixeira - Despesa da 3º parcela do Projeto Arquitetônico para fins de  Licitação da Regional de Foz do Iguaçu.;;-R$ 1.700,00 ;;;;;;;;;
07/05/2019;791;306551;Wellington Menyrval Zaitter - 01 Diária de Representação para presidir no Processo Licitatório na Sede do CRO/PR no dia 23/04/2019 período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
07/05/2019;792;306552;Restaurante Cascatinha Ltda. Me - Despesa de Reunião com profissionais em Curitiba NF 4018.;;-R$ 225,00 ;;;;;;;;;
07/05/2019;527;DA;Pagamento Energia Elétrica ;;-R$ 83,71 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 07/05/2019;;;; R$ 21.056,44 ;-R$ 8.431,83 ;;;;;;;;;
08/05/2019;;;Arrecadação; R$ 7.950,62 ;;;;;;;;;;
08/05/2019;760;DA;Vivo Celular;;-R$ 2.363,20 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 08/05/2019;;;; R$ 7.950,62 ;-R$ 2.363,20 ;;;;;;;;;
09/05/2019;;;Arrecadação; R$ 9.281,73 ;;;;;;;;;;
09/05/2019;;;Fechamento Suprimento Fundos ; R$ 30,86 ;;;;;;;;;;
09/05/2019;32;305949;Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 20/12/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
09/05/2019;87;306005;Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 24/01/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
09/05/2019;353;306202;Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 28/02/19.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
09/05/2019;544;306353;Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 28/03/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
09/05/2019;810;Arq. Banco;04 Diárias Funcionário Adir substituição Funcionária Reg. Cascavel;;-R$ 1.120,00 ;;;;;;;;;
09/05/2019;801;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná ;;-R$ 118,23 ;;;;;;;;;
09/05/2019;755;DA;Pagamento Energia Elétrica ;;-R$ 46,08 ;;;;;;;;;
09/05/2019;756;DA;Pagamento Energia Elétrica ;;-R$ 46,06 ;;;;;;;;;
09/05/2019;758;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná ;;-R$ 120,69 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 09/05/2019;;;; R$ 9.312,59 ;-R$ 2.151,06 ;;;;;;;;;
10/05/2019;;;Arrecadação; R$ 12.334,53 ;;;;;;;;;;
10/05/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 10/05/2019;;;; R$ 12.334,53 ;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;
13/05/2019;;;Arrecadação; R$ 18.336,44 ;;;;;;;;;;
13/05/2019;661;306452;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 05/2019 NF 30852.;;-R$ 51.595,61 ;;;;;;;;;
13/05/2019;696;306474;Alberflex Industria de Moveis Ltda. - Despesa de aquisição de moveis para Nova sala da Regional de Foz do Iguaçu - Processo Licitatório 29/2017, Pregão 17/2017 NF 77168.;;-R$ 23.190,00 ;;;;;;;;;
13/05/2019;716;306494;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de convocação em concurso publico NF 610337.;;-R$ 420,00 ;;;;;;;;;
13/05/2019;766;306527;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 02/2019 NF 1482838.;;-R$ 1.492,50 ;;;;;;;;;
13/05/2019;770;306531;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 04/2019 NF 35888.;;-R$ 2.226,05 ;;;;;;;;;
13/05/2019;773;306534;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 0/2019 NF 1528276.;;-R$ 8.911,50 ;;;;;;;;;
13/05/2019;790;306550;Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 04/2019 NF 23301.;;-R$ 59,90 ;;;;;;;;;
13/05/2019;809;306570;Vale Comercial de Material para Escritório de Informática Ltda. - Despesa de aquisição de Tonner - Processo Licitatório 05/2019, Pregão 02/2019 NF 526.;;-R$ 16.512,00 ;;;;;;;;;
13/05/2019;816;306573;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 02/04/2019  a 02/05/2019.;;-R$ 6.822,20 ;;;;;;;;;
13/05/2019;824;306578;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 04/2019 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 800,00 ;;;;;;;;;
13/05/2019;840;306594;Americanas.com - B2W Companhia Digital - Despesa de aquisição de controle de acesso da Sede do CRO/PR NF 694024014.;;-R$ 196,86 ;;;;;;;;;
13/05/2019;841;306596;Eletrobit Com. De Materiais Elétricos Ltda. - Despesa de aquisição de Lâmpadas para Sede do CRO/PR.;;-R$ 420,00 ;;;;;;;;;
13/05/2019;846/47;Arq. Banco;Alexandre Rodrigo Mazzetto -01  Diária e Embarq.e Desemb.partic.reunião Profissionais em Cascavel;;-R$ 770,00 ;;;;;;;;;
13/05/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;Tarifas Bancárias;;;;;;;;
13/05/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 0,77 ;;;;;;;;;
13/05/2019;1050;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 102,45 ;;;;;;;;;
13/05/2019;1050;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 218,18 ;;;;;;;;;
13/05/2019;1050;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 201,03 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 13/05/2019;;;; R$ 18.336,44 ;-R$ 113.942,45 ;;;;;;;;;
14/05/2019;;;Arrecadação; R$ 10.445,41 ;;;;;;;;;;
14/05/2019;630;306422;André Lazaro Goncalves Pirolla - 02 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Cascavel no dia 11/04/2019 no período da manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;
14/05/2019;799;306562;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de Suprimento de Fundo do Setor Jurídico 02/2019.;;-R$ 1.000,00 ;;;;;;;;;
14/05/2019;803;306564;Ana Carolina Martins de Camargo Mello - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia do Trabalho na Sede do CRO/PR no dia 03/05/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
14/05/2019;805;306566;Wellington Menyrval Zaitter - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia do Trabalho na Sede do CRO/PR no dia 03/05/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
14/05/2019;808;306569;V&P Serviços de Viagens Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e convidados NF 877, 879.;;-R$ 8.257,53 ;;;;;;;;;
14/05/2019;812;306571;MA3 Techinformatica Eireli - Despesa de aquisição de produtos de informática, Processo Licitatório 05/2019, Pregão 02/2019.;;-R$ 1.493,00 ;;;;;;;;;
14/05/2019;815;306572;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem.;;-R$ 679,00 ;;;;;;;;;
14/05/2019;821;306575;Tereza Araújo Silva Tosti - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 04/2019.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;
14/05/2019;825;306579;Fernanda Rossi Pagnoncelli - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 09/05/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
14/05/2019;826;306580;Lirane Carneiro Suliano - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 09/05/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
14/05/2019;827;306581;Paulo Francisco Arant Martins - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 09/05/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
14/05/2019;828;306582;Regina Salete Amarante Manzochi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 09/05/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
14/05/2019;829;306583;Ricardo Bali - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 09/05/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
14/05/2019;830;306584;Vera Lucia Hamamoto Sano - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede do CRO/PR no dia 09/05/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
14/05/2019;831;306585;Ivanete Florentino - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento.;;-R$ 90,63 ;;;;;;;;;
14/05/2019;832;306586;Claudete do Carmo Burer Maziero -  Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento.;;-R$ 90,63 ;;;;;;;;;
14/05/2019;834;306588;Marmar Odontologia Ltda. - Me - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento.;;-R$ 453,16 ;;;;;;;;;
14/05/2019;836;306590;Thays Archer - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento.;;-R$ 100,70 ;;;;;;;;;
14/05/2019;837;306591;Bianca Alessandra Fonseca - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento.;;-R$ 100,70 ;;;;;;;;;
14/05/2019;754;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição  - Mês 04/2019.;;-R$ 3.887,79 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 14/05/2019;;;; R$ 10.445,41 ;-R$ 17.993,14 ;;;;;;;;;
15/05/2019;;;Arrecadação; R$ 6.422,08 ;;;;;;;;;;
15/05/2019;793;306556;Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 26/04/2019.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;
15/05/2019;844;306599;Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 02/2019.;;-R$ 400,00 ;;;;;;;;;
15/05/2019;672;DA;Pagamento Energia Elétrica - Mês 05/2019;;-R$ 79,68 ;;;;;;;;;
15/05/2019;671;DA;Pagamento Energia Elétrica - Mês 05/2019;;-R$ 143,98 ;;;;;;;;;
15/05/2019;813;DA;Pagamento Energia Elétrica - Mês 05/2019;;-R$ 37,02 ;;;;;;;;;
15/05/2019;665;DA;Pagamento Energia Elétrica - Mês 05/2020;;-R$ 268,16 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 15/05/2019;;;; R$ 6.422,08 ;-R$ 1.018,84 ;;;;;;;;;
16/05/2019;;;Arrecadação; R$ 12.135,29 ;;;;;;;;;;
16/05/2019;811;Arq. Banco;04 Diárias Funcionário Luciano substituição Funcionária Reg. Cascavel;;-R$ 1.120,00 ;;;;;;;;;
16/05/2019;650;306442;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 05/2019.;;-R$ 2.250,00 ;;;;;;;;;
16/05/2019;769;306530;Pilão Com. De Plásticos Ltda. Me - Despesa aquisição de material de Expediente da Regional de Foz do Iguaçu NF 8384.;;-R$ 983,09 ;;;;;;;;;
16/05/2019;804;306565;Sabrina Alessandra de Castro - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia do Trabalho na Sede do CRO/PR no dia 03/05/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
16/05/2019;817;306574;Instituto da Vacina de Guarapuava - Despesa de vacina das funcionárias da Regional de Guarapuava NF 4303.;;-R$ 220,00 ;;;;;;;;;
16/05/2019;839;306593;Marcelo Medeiros Battistetti - Reembolso de multa eleitoral.;;-R$ 100,70 ;;;;;;;;;
16/05/2019;896;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 148,12 ;;;;;;;;;
16/05/2019;897;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 1.929,15 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 16/05/2019;;;; R$ 12.135,29 ;-R$ 6.926,06 ;;;;;;;;;
17/05/2019;;;Arrecadação; R$ 11.067,59 ;;;;;;;;;;
17/05/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;
17/05/2019;800;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 95,87 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 17/05/2019;;;; R$ 11.067,59 ;-R$ 99,27 ;;;;;;;;;
20/05/2019;;;Arrecadação; R$ 10.611,83 ;;;;;;;;;;
20/05/2019;655;306447;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 04/2019 NF 2019163914.;;-R$ 1.250,00 ;;;;;;;;;
20/05/2019;708;306486;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 04/2019 NF 92990.;;-R$ 796,85 ;;;;;;;;;
20/05/2019;714;306492;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 545641.;;-R$ 684,85 ;;;;;;;;;
20/05/2019;718;306496;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Registro de Ata, Edital de Licitação e Processo Ético NF 610775.;;-R$ 2.040,00 ;;;;;;;;;
20/05/2019;767;306528;RZF Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da sede do CRO/PR NF 118.;;-R$ 1.077,45 ;;;;;;;;;
20/05/2019;776;306537;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 04/2019.;;-R$ 13.623,72 ;;;;;;;;;
20/05/2019;789;306549;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 05/2019 NF 38664046.;;-R$ 36.689,31 ;;;;;;;;;
20/05/2019;777;306554;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 04/2019.;;-R$ 2.155,58 ;;;;;;;;;
20/05/2019;804;306565;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 04/2019.;;-R$ 60.686,77 ;;;;;;;;;
20/05/2019;806;306567;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatron - do mês 04/19.;;-R$ 172,06 ;;;;;;;;;
20/05/2019;807;306568;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 04/19.;; R$ 21,90 ;;;;;;;;;
20/05/2019;842;306597;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do CRO/PR do 04/2019 NF 716069.;;-R$ 11.055,09 ;;;;;;;;;
20/05/2019;843;306598;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do 04/2019 NF 716482.;;-R$ 3.400,97 ;;;;;;;;;
20/05/2019;856;306610;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/04 A 19/05/2019 NF 4141.;;-R$ 673,80 ;;;;;;;;;
20/05/2019;896;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 359,58 ;;;;;;;;;
20/05/2019;897;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 1.327,48 ;;;;;;;;;
20/05/2019;897;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 142,29 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 20/05/2019;;;; R$ 10.611,83 ;-R$ 136.113,90 ;;;;;;;;;
21/05/2019;;;Arrecadação; R$ 23.490,62 ;;;;;;;;;;
21/05/2019;845;306601;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 05/2019.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;
21/05/2019;833;306602;MP Saúde Ltda. -  Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento.;;-R$ 100,70 ;;;;;;;;;
21/05/2019;848/49;306603;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda custeio quilometragem ida e volta (Curitiba X Cascavel X Curitiba) sobre participação em Reunião solicitada pelos Profissionais de Odontologia na cidade de Cascavel no dia 15/05/2019.;;-R$ 4.040,80 ;;;;;;;;;
21/05/2019;850;306604;Otavio Luiz do Nascimento - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 13/05/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
21/05/2019;852;306606;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 13/05/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
21/05/2019;858;306612;André Vinicius Kaled Segato - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR no dia 13/05/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
21/05/2019;860;306613;Milton Hiroshi Takata - Reembolso de parcela da anuidade por cancelamento.;;-R$ 100,72 ;;;;;;;;;
21/05/2019;876;306626;Chaulee de Oliveira Silva Araújo - Despesa da 2º parcela de aquisição de persiana para Regional de Foz do Iguaçu NF 15614714.;;-R$ 2.250,00 ;;;;;;;;;
21/05/2019;838;306600;Viviane Zakia Khouri - Reembolso da anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 453,16 ;;;;;;;;;
21/05/2019;851;306605;Thais Kauana Magalhaes Sobral - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 13/05/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
21/05/2019;873;306623;Virgina Maria Lukas Erismann Ipaves - Reembolso de anuidade por falecimento da filha - Vanessa Cintia Erismann Ipaves Ferraz.;;-R$ 45,31 ;;;;;;;;;
21/05/2019;875;306625;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de Material de manutenção para Sede do CRO/PR NF 1572, 1575.;;-R$ 114,50 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 21/05/2019;;;; R$ 23.490,62 ;-R$ 7.955,19 ;;;;;;;;;
22/05/2019;;;Arrecadação; R$ 8.452,50 ;;;;;;;;;;
22/05/2019;814;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 85,95 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 22/05/2019;;;; R$ 8.452,50 ;-R$ 85,95 ;;;;;;;;;
23/05/2019;;;Arrecadação; R$ 17.825,11 ;;;;;;;;;;
23/05/2019;878;306628;Maria Carolina Lucato Budziak - Ajuda de Custo sobre emissão de Pareceres sobre os processos Éticos 244/2017, 198/2017, 196/2017, 004/2017, 170/2017, 193/2017 para o Setor de Ética do CRO/PR.;;-R$ 490,00 ;;;;;;;;;
23/05/2019;887/88;306636;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda custeio quilometragem ida e volta (Curitiba X Guarapuava X Apucarana X Ponta Grossa X Curitiba) Sobre participação na Reunião com a Delegada da Regional de Guarapuava, Reunião com cirurgiões Dentistas na cidade de Apucarana e visita na Obra da Nova Sala da Regional de Ponta Grossa  nos dias 20 e 21/05/2019.;;-R$ 5.830,20 ;;;;;;;;;
23/05/2019;855;306609;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 06/2019  NF 7647482.;;-R$ 1.938,50 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 23/05/2019;;;; R$ 17.825,11 ;-R$ 8.258,70 ;;;;;;;;;
24/05/2019;;;Arrecadação; R$ 6.055,39 ;;;;;;;;;;
24/05/2019;798;306561;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 04/2019.;;-R$ 260,00 ;;;;;;;;;
24/05/2019;886;306635;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem.;;-R$ 731,00 ;;;;;;;;;
24/05/2019;900;306642;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Pedro Luiz Garbeline da Silva.;;-R$ 303,72 ;;;;;;;;;
24/05/2019;901;306643;Cris Chales machado Sprinda - Despesa de Prestação de serviço de manutenção em cadeiras da Sede do CRO/PR NF 900.;;-R$ 1.123,00 ;;;;;;;;;
24/05/2019;903;306646;Thays Archer - Reembolso de diferença da anuidade por motivo de cancelamento.;;-R$ 352,45 ;;;;;;;;;
24/05/2019;907;306650;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Divaldo Bertelli Orlandi.;;-R$ 360,48 ;;;;;;;;;
24/05/2019;916/17;306659;Lilian Aparecida Passetti - 03 Diárias e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação no XV Encontro Nacional das Comissões de Odontologia Hospitalar nos dias 23 e 24/05/2019 em Fortaleza - CE.;;-R$ 1.610,00 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 24/05/2019;;;; R$ 6.055,39 ;-R$ 4.740,65 ;;;;;;;;;
27/05/2019;;;Arrecadação; R$ 8.092,94 ;;;;;;;;;;
27/05/2019;;;Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg Cascavel - mês 04/2019; R$ 254,66 ;;;;;;;;;;
27/05/2019;690;306470;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E-social do RH do mês 04/2019 NF 37146126.;;-R$ 181,01 ;;;;;;;;;
27/05/2019;768;306529;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de edital de Licitação NF 611069.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;
27/05/2019;795;306558;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 04/2019 NF 37311255.;;-R$ 227,75 ;;;;;;;;;
27/05/2019;835;306589;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 05/2019 NF 48318.;;-R$ 110,84 ;;;;;;;;;
27/05/2019;853;306607;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2019 NF 1000118857.;;-R$ 71,90 ;;;;;;;;;
27/05/2019;854;306608;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2019 NF 742253.;;-R$ 375,16 ;;;;;;;;;
27/05/2019;874;306624;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  05/2019 NF 9988951702;;-R$ 406,84 ;;;;;;;;;
27/05/2019;892;306637;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 04/2019;;-R$ 1.508,66 ;;;;;;;;;
27/05/2019;893;306638;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 04/2019;;-R$ 52,22 ;;;;;;;;;
27/05/2019;833;306645;MP Saúde Ltda. -  Reembolso de parcela da anuidade por motivo de cancelamento.;;-R$ 100,70 ;;;;;;;;;
27/05/2019;904;306647;Município de Cascavel - Despesa de Taxa de Lixo e Taxa de Desastre dos anos 2015, 2017 e 2018 da Regional de Cascavel NF 48561910.;;-R$ 2.141,35 ;;;;;;;;;
27/05/2019;924;306665;V&P Serviços de Viagens Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros, convidados e funcionários NF 842.;;-R$ 12.338,45 ;;;;;;;;;
27/05/2019;797;306560;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 04/2019.;;-R$ 260,00 ;;;;;;;;;
27/05/2019;865;306618;Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 10/05/2019.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;
27/05/2019;867;306620;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 30674 a 30690 e 30706.;;-R$ 33.126,92 ;;;;;;;;;
27/05/2019;757;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná ;;-R$ 995,39 ;;;;;;;;;
27/05/2019;669;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 37,02 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 27/05/2019;;;; R$ 8.092,94 ;-R$ 52.174,21 ;;;;;;;;;
28/05/2019;;;Arrecadação; R$ 34.977,85 ;;;;;;;;;;
28/05/2019;926;306667;Cecilia Schaefer - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 268,55 ;;;;;;;;;
28/05/2019;927/28;306668;Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias de Representação e 01 Jetton Sobre participação na Reunião Plenária, Assembleia de Prestação de Contas e Encontro com Coordenadores de Cursos nos dias 23 e 24/05/2019 no período manhã e tarde.;;-R$ 805,00 ;;;;;;;;;
28/05/2019;929/30;306669;Celso Yamashita - 03 Diárias de Representação e 01 Jetton Sobre participação na Reunião Plenária, Assembleia de Prestação de Contas e Encontro com Coordenadores de Cursos nos dias 23 e 24/05/2019 no período manhã e tarde.;;-R$ 805,00 ;;;;;;;;;
28/05/2019;931/32;306670;Vania Portela Ditzel Westphalen - 03 Diárias de Representação e 01 Jetton Sobre participação na Reunião Plenária, Assembleia de Prestação de Contas e Encontro com Coordenadores de Cursos nos dias 23 e 24/05/2019 no período manhã e tarde.;;-R$ 805,00 ;;;;;;;;;
28/05/2019;933/34/35;306671;Irati Luís Michelon Pirolla - 02 diárias e 1/2, 01 jetton e km de ida e volta (Cascavel X Curitiba X Cascavel) Sobre participação na Reunião Plenária, Assembleia de Prestação de Contas e Encontro com Coordenadores de Cursos nos dias 23 e 24/05/2019 no período manhã e tarde.;;-R$ 4.320,80 ;;;;;;;;;
28/05/2019;937;306673;Evelise Ono - 02 Diárias sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 840,00 ;;;;;;;;;
28/05/2019;938;306674;Laerte Luiz Breem - 02 Diárias sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 840,00 ;;;;;;;;;
28/05/2019;939;306675;Cintia de Souza Alferes Araújo - 02 Diárias sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 840,00 ;;;;;;;;;
28/05/2019;940;306676;Suzimara dos Reis Gea Osorio -  02 Diárias sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 840,00 ;;;;;;;;;
28/05/2019;941;306677;Polyane Mazucatto Queiroz - 02 Diárias sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 840,00 ;;;;;;;;;
28/05/2019;942/43;306678;Fernando Accorsi Orosco - 02 Diárias e Reembolso de Passagens sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 1.190,44 ;;;;;;;;;
28/05/2019;944;306679;Maria Augusta Ramires - 01 Diária de Representação sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
28/05/2019;946;306681;Denise Piotto Leonardi - 01 Diária de Representação sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
28/05/2019;948;306683;Marcos Antônio do Amaral - 02 Diárias sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 840,00 ;;;;;;;;;
28/05/2019;949;306684;Eliane Aparecida Santos Carraro - 02 Diárias sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 840,00 ;;;;;;;;;
28/05/2019;950;306685;Dayane Cristina da Silva - 02 Diárias sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 840,00 ;;;;;;;;;
28/05/2019;951;306686;Cecim Calixto Junior - 01 Diária de Representação sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
28/05/2019;953/54/55;306688;Jose Roberto Pinto - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque Sobre participação na Reunião Plenária, Assembleia de Prestação de Contas e Encontro com Coordenadores de Cursos nos dias 23 e 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 2.380,00 ;;;;;;;;;
28/05/2019;956/57/58;306689;Carlos Alberto Herrero de Morais - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque Sobre participação na Reunião Plenária, Assembleia de Prestação de Contas e Encontro com Coordenadores de Cursos nos dias 23 e 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 2.380,00 ;;;;;;;;;
28/05/2019;959/60/61;306690;Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque Sobre participação na Reunião Plenária, Assembleia de Prestação de Contas e Encontro com Coordenadores de Cursos nos dias 23 e 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 2.380,00 ;;;;;;;;;
28/05/2019;962/63/64;306691;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque Sobre participação na Reunião Plenária, Assembleia de Prestação de Contas e Encontro com Coordenadores de Cursos nos dias 23 e 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 2.380,00 ;;;;;;;;;
28/05/2019;965;306692;Emyr Stringhini Junior - 02 Diárias sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 840,00 ;;;;;;;;;
28/05/2019;966;306693;Gevetur Transporte e Turismo - Despesa de transporte de convidados do Evento de Coordenadores na sede do CRO/PR no dia 24/05/2019.;;-R$ 530,00 ;;;;;;;;;
28/05/2019;967;306694;H2W Soluções Ltda. - Epp - Despesa de aquisição de balcão da Regional de Foz do Iguaçu NF 674.;;-R$ 1.200,00 ;;;;;;;;;
28/05/2019;970/71/72;306697;Gilce Czlusniak - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa)  Sobre participação na Reunião Plenária, Assembleia de Prestação de Contas e Encontro com Coordenadores de Cursos nos dias 23 e 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 2.559,00 ;;;;;;;;;
28/05/2019;819;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 142,22 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 28/05/2019;;;; R$ 34.977,85 ;-R$ 30.231,01 ;;;;;;;;;
29/05/2019;;;Arrecadação; R$ 110.367,07 ;;;;;;;;;;
29/05/2019;;;Fechamento Suprimento Fundos ; R$ 7,63 ;;;;;;;;;;
29/05/2019;968;306695;Andrea Mathias da Silva - Despesa de locação de cadeiras e mesas para Evento sobre Doenças Pulmonar & Tabaco no dia 31/05/2019 na cidade de Curitiba.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 29/05/2019;;;; R$ 110.374,70 ;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;
30/05/2019;;;Arrecadação; R$ 23.080,30 ;;;;;;;;;;
30/05/2019;1003;Arq. Banco;Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - mês 05/2019.;;-R$ 163.268,65 ;;;;;;;;;
30/05/2019;945;306680;Ângela Fernandes - 01 Diária de Representação sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
30/05/2019;952;306687;Aline Cristina Batista Rodrigues Johann - 01 Diária de Representação sobre participação no I Encontro de Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia do Paraná - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;
30/05/2019;667;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 476,92 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 30/05/2019;;;; R$ 23.080,30 ;-R$ 164.095,57 ;;;;;;;;;
31/05/2019;;;Arrecadação; R$ 26.685,29 ;;;;;;;;;;
31/05/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 153,00 ;;;;;;;;;
31/05/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;
31/05/2019;908;306651;Janete Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 05/2019.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 31/05/2019;;;; R$ 26.685,29 ;-R$ 356,40 ;;;;;;;;;
Entradas ;;;;;;;;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 441.351,74 ;;;;;;;;;;
Outros Créditos;;;; R$ 335,15 ;;;;;;;;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 630.255,75 ;;;;;;;;;
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