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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Dezembro/ 2018;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/12/2018;;;Arrecadação; R$ 78.784,35 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/12/2018;;;Fechamento de Caixinha.; R$ 0,10 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/12/2018;3334;305682;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 12/2018 NF 1000095716.;;-R$ 56,30 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/12/2018;3337;305686;Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 10/2018 do sistema de Relatório do TCU do mês 11/2018 NF 43370.;;-R$ 327,52 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/12/2018;3339;305688;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês 11/2018 NF 021.;;-R$ 1.780,83 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/12/2018;3348;305696;Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 11/2018 NF 2948.;;-R$ 3.629,64 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/12/2018;3349;305697;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 11/2018 NF 7/004;;-R$ 195,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/12/2018;3353;305700;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 11/2018 NF 1956591.;;-R$ 796,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/12/2018;3359;305705;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR do mês 11/2018 NF 92026.;;-R$ 905,82 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/12/2018;3362;305708;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá do mês 11/2018 NF 92023.;;-R$ 461,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/12/2018;3366;305712;Fajardo Comercial Ltda. - Me - Despesa de aquisição de material de copa e cozinha da Sede do CRO/PR NF 6480.;;-R$ 1.365,21 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/12/2018;3378;305720;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 17761.;;-R$ 144,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/12/2018;3392;305730;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 11/2018 -NF 10132339;;-R$ 6.600,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/12/2018;3393;305731;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 10/2018 NF 0801.;;-R$ 373,51 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/12/2018;3438;Arq. Banco;Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0705 - 11/2018.;;-R$ 496,55 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/12/2018;3394;305732;Camila Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 17/11 e 01/12/2018.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 03/12/2018;;;; R$ 78.784,45 ;-R$ 17.283,03 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/12/2018;;;Arrecadação; R$ 14.443,74 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/12/2018;3437;305765;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 11/2018 NF 291697.;;-R$ 981,89 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/12/2018;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/12/2018;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/12/2018;3370;305716;Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu - Despesa de deposito em juízo - taxa de coleta de lixo e combate incêndio 2015.;;-R$ 663,55 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/12/2018;3395;305733;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Tatiana Albino Castanheira.;;-R$ 2.547,29 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/12/2018;3396;305734;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Ernesto William Molina Antelo.;;-R$ 449,77 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/12/2018;3397;305735;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Ricciella Perondi.;;-R$ 449,77 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/12/2018;3398;305736;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Selmar Peliser.;;-R$ 535,16 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/12/2018;3453;305770;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Alessandra Paula Machado Pedrotti.;;-R$ 2.908,12 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/12/2018;3454;305771;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Fernando Henrique Westphalen.;;-R$ 2.870,54 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/12/2018;3455;305772;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Vania Portela Ditzel Westphalen.;;-R$ 2.868,33 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/12/2018;3456;305773;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Danilo Cortez Moleiro.;;-R$ 480,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/12/2018;3457;305774;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Altamir Sanzovo e Honorários Advocatícios.;;-R$ 3.128,05 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/12/2018;3458;305775;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Ronaldo Massao Kihana.;;-R$ 5.189,37 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/12/2018;3473;305788;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Yvelise Arlant de Macedo Binati.;;-R$ 3.792,64 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 04/12/2018;;;; R$ 14.443,74 ;-R$ 26.982,28 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;;;Arrecadação; R$ 5.267,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3253;305619;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 514010.;;-R$ 1.156,95 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3386;305727;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de conselheiros, funcionários e convidados NF 17358.;;-R$ 11.076,79 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3403/3404/3405;305741;Irati Luís Michelon Pirolla - 02 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda custeio quilometragem ida e volta (Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel) sobre participação na Reunião Plenária e II Fórum de Odontologia Mercosul na cidade de Foz do Iguaçu nos dias 22 e 23/11/2018.;;-R$ 2.669,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3414/3415;305745;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diária de Representação e Jetton sobre participação na Reunião Plenária e II Fórum de Odontologia Mercosul na cidade de Foz do Iguaçu nos dias 22 e 23/11/2018.;;-R$ 630,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3422;305750;André Vieira de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 22/11/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3425;305753;Arielson Nery do Prado - Despesa de Prestação de Serviço no Evento de Saúde Bucal no dia 27/11/2018 na cidade de Curitiba.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3426;305754;Eliane Maria Christiano Canedo Lorenzetti - Despesa de Prestação de Serviço no Evento de Saúde Bucal no dia 27/11/2018 na cidade de Curitiba.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3429;305757;Landell Com. Manutenção Telecomunicações Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço na Central Telefônica da Sede do CRO/PR NF 105.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3431;305759;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 11/2018 NF 14367.;;-R$ 278,06 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3434;305762;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 11/2018 NF 2175.;;-R$ 1.252,14 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3442;305766;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 12/2018 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 800,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3450;305767;Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 11/2018 NF 37841.;;-R$ 753,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3451;305768;Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 11/2018 NF 37842.;;-R$ 618,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3461;305778;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 11/2018.;;-R$ 34,12 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3462;305779;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 11/2018.;;-R$ 24.095,69 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3474;305789;Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel e condomínio  da Regional de Guarapuava do mês 11/2018 NF 98649.;;-R$ 1.247,86 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3432;Arq. Banco;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 11/2018 NF 14368.;;-R$ 207,68 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 5,70 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3331;305679;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 12/2018.;;-R$ 2.350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3355;305702;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 11/2018.;;-R$ 950,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3369;305715;Flic Brindes Comercio de Produtos Personalizados Eireli - Me - Despesa de aquisição de canetas para Eventos do CRO/PR NF 5.;;-R$ 1.995,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3399;305737;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 28063 a 28091.;;-R$ 122.277,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3409/3410/3411;305743;Gilce Czulusniak Costa - 02 Diárias, Jetton e Ajuda custeio quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) e Ajuda custeio embarque e desembarque sobre participação na Reunião Plenária e II Fórum de Odontologia Mercosul na cidade de Foz do Iguaçu nos dias 22 e 23/11/2018.;;-R$ 2.568,20 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3412/3413;305744;Carlos Alberto Herrero de Morais - 02 Diárias e 1/2, Jetton sobre participação na Reunião Plenária e II Fórum de Odontologia Mercosul na cidade de Foz do Iguaçu nos dias 22 e 23/11/2018.;;-R$ 2.030,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3417/3418;305747;Guilherme Fernandes Graziani - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio embarque e desembarque Sobre participação no II Fórum de Odontologia Mercosul na cidade de Foz do Iguaçu nos dias 22 e 23/11/2018.;;-R$ 1.400,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3419/3420;305748;Oscar Fernando Machuca - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio embarque e desembarque Sobre participação no II Fórum de Odontologia Mercosul na cidade de Foz do Iguaçu nos dias 22 e 23/11/2018.;;-R$ 1.400,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3423;305751;Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 22/11/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3424;305752;Nancy Marinho Barros - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 22/11/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3427;305755;Karoline de Souza Pereira - Despesa de Prestação de Serviço no Evento de Saúde Bucal no dia 27/11/2018 na cidade de Curitiba.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3428;305756;Moreno dos Santos - Despesa de translado do II Fórum de Odontologia Mercosul nos dias 22 e 23/11/2018 na cidade de Foz do Iguaçu.;;-R$ 4.850,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3430;305758;Elétron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 11/2018 NF 2759;;-R$ 275,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3433;305761;Durigan e Perusse Comercio de Gás Ltda. - Me - Despesa de Gás de Cozinha para Sede do CRO/PR NF 10804.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3466;305783;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 11/2018.;;-R$ 256,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3467;305784;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 11/2018.;;-R$ 153,26 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3406/3407/3408;305787;Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda custeio quilometragem ida e volta (Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina) sobre participação na Reunião Plenária e II Fórum de Odontologia Mercosul na cidade de Foz do Iguaçu nos dias 22 e 23/11/2018.;;-R$ 4.366,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/12/2018;3476;305791;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1865.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 05/12/2018;;;; R$ 5.267,80 ;-R$ 191.063,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/12/2018;;;Arrecadação; R$ 11.775,72 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/12/2018;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 134,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/12/2018;3388;305729;Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 19/11/2018.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/12/2018;3416;305746;Edmar Tadashi Uada - Despesa de prestação de serviço de instalação de rede de internet na Sede do CRO/PR.;;-R$ 1.443,36 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 06/12/2018;;;; R$ 11.775,72 ;-R$ 1.667,86 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
07/12/2018;;;Arrecadação; R$ 5.441,62 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
07/12/2018;;;Condomínio da Regional Cascavel.; R$ 263,87 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
07/12/2018;3390;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel  - Copel Distribuição  - Mês 11/2018.;;-R$ 47,15 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
07/12/2018;3391;DA;Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa - Copel Distribuição  - Mês 11/2018.;;-R$ 88,14 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 07/12/2018;;;; R$ 5.705,49 ;-R$ 135,29 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/12/2018;;;Arrecadação; R$ 14.002,11 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/12/2018;;;Fechamento de Caixinha.; R$ 8,10 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/12/2018;3276;305630;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Processo de Edital de Licitação NF 37511.;;-R$ 464,64 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/12/2018;3340;305689;Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 11/2018 do sistema de informática contábil CRO/PR NF 43585.;;-R$ 2.444,85 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/12/2018;3360;305706;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do mês 11/2018 NF 92025.;;-R$ 715,12 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/12/2018;3361;305707;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama do mês 11/2018 NF 92022.;;-R$ 461,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/12/2018;3363;305709;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina do mês 11/2018 NF 92024.;;-R$ 476,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/12/2018;3364;305710;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel do mês 11/2018 NF 92021.;;-R$ 476,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/12/2018;3368;305714;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistemas CRO/PR 11/2018 NF 4411.;;-R$ 209,83 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/12/2018;3374;305718;Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 11/2018 NF 20185641.;;-R$ 159,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/12/2018;3385;305726;Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 11/2018 NF 44853.;;-R$ 363,34 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/12/2018;3402;305740;Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de prestação de serviço de publicação de edital de licitação NF 43452.;;-R$ 240,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/12/2018;3435;305763;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 11/2018 NF 3424.;;-R$ 671,57 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/12/2018;3452;305769;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 11/2018 NF 31218.;;-R$ 357,92 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/12/2018;3477;305792;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 11/2018 NF 903130.;;-R$ 3.577,72 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/12/2018;2928;305382;Tania Monteiro Mocellin - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Gestão Publica de Curitiba na Sede do CRO/PR no dia 27/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/12/2018;3444;DA;VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 11/2018.;;-R$ 2.728,35 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 10/12/2018;;;; R$ 14.010,21 ;-R$ 13.522,59 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/12/2018;;;Arrecadação; R$ 16.211,15 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/12/2018;;;Fechamento de Caixinha.; R$ 97,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/12/2018;;;Fechamento de Caixinha.; R$ 1,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/12/2018;;;Fechamento de Caixinha.; R$ 23,58 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/12/2018;3480;305795;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 11/2018.;;-R$ 34,18 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/12/2018;3487/88;305802;Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2 e Auxilio Quilometragem ida e volta (Foz do Iguaçu X Cascavel X Foz do Iguaçu) Sobre participação no Julgamento de Processos Éticos na Regional de Cascavel no dia 30/11/2018.;;-R$ 1.694,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/12/2018;3496;305807;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 11/2018 NF 546.;;-R$ 971,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/12/2018;3503;305814;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantron - do mês 11/2018.;;-R$ 67,43 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/12/2018;3517;305826;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 01/2019 NF 7412367.;;-R$ 1.062,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/12/2018; 3519/20;305828;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba Florianópolis X Curitiba) Sobre participação no Treinamento sobre Mídia Sociais em Florianópolis/SC no dia 04/12/2018.;;-R$ 2.466,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/12/2018;3521/22;305829;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 e Ajuda Embarque e Desembarque sobre participação na Solenidade de Posse da Diretoria do CFO em Brasília/DF no dia 07/12/2018.;;-R$ 2.100,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/12/2018;3484;305799;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Marilia de Lacerda Gomara Apolono e Honorários Advocatícios.;;-R$ 49,43 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/12/2018;3485;305800;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Juliana Giraldi da Conceição.;;-R$ 4.024,98 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/12/2018;3486;305801;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Marco Antônio Soni e Honorários Advocatícios.;;-R$ 187,79 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/12/2018;3443;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 11/2018.;;-R$ 97,57 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/12/2018;3443;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 11/2018.;;-R$ 218,41 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 11/12/2018;;;; R$ 16.333,63 ;-R$ 12.974,49 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12/12/2018;;;Arrecadação; R$ 8.590,32 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12/12/2018;;Arq. Banco;Rescisão de Processo Trabalhista Everson.;;-R$ 21.748,98 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12/12/2018;3531;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 11/2018.;;-R$ 118,23 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12/12/2018;3489/90;305803;Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 e Auxilio Quilometragem ida e volta (Londrina  X Cascavel X Londrina) Sobre participação no Julgamento de Processos Éticos na Regional de Cascavel no dia 30/11/2018.;;-R$ 2.756,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12/12/2018;3491/92;305804;Gilce CzlusniaK Costa - 01 Diária e 1/2 e Auxilio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) e Ajuda custeio Embarque e Desembarque  Sobre participação no Julgamento de Processos Éticos na Regional de Cascavel no dia 30/11/2018.;;-R$ 1.938,20 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12/12/2018;3493/94;305805;Jose Roberto Pinto - 01 Diária e 1/2 e Auxilio Quilometragem ida e volta (Londrina X Cascavel XLondrina) Sobre participação no Julgamento de Processos Éticos na Regional de Cascavel no dia 30/11/2018.;;-R$ 2.756,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12/12/2018;3495;305806;Carlos Alberto Herrero de Morais - 01 Diária e 1/2  Sobre participação no Julgamento de Processos Éticos na Regional de Cascavel no dia 30/11/2018.;;-R$ 1.050,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12/12/2018;3509;305820;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 12/2018.;;-R$ 2.172,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12/12/2018;3510;305821;Pieta Interiores Ltda. - Despesa da 2º parcela de Prestação de serviço de elaboração do projeto de readaptação da sala da Regional de Ponta Grossa.;;-R$ 2.370,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12/12/2018;3518;305827;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 01/2019.;;-R$ 2.300,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12/12/2018;3523;305830;Fernanda Rossi Pagnoncelli - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede CRO/PR no dia 06/12/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12/12/2018;3524;305831;Lirane Carneiro Suliano - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede CRO/PR no dia 06/12/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12/12/2018;3525;305832;Paulo Francisco Arant Martins - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede CRO/PR no dia 06/12/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12/12/2018;3526;305833;Regina Salete Amarante Manzochi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede CRO/PR no dia 06/12/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12/12/2018;3529;305836;Wellington Menyrval Zaitter - 01 Diária para ministrar Palestra na UNIUV - Fundação Municipal Centro Universitário de União da Vitória no dia 30/11/2018.;;-R$ 420,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12/12/2018;3532;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 12/2018.;;-R$ 198,89 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 12/12/2018;;;; R$ 8.590,32 ;-R$ 38.529,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/12/2018;;;Arrecadação; R$ 9.056,14 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/12/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/12/2018;3501;305812;Marlene da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 31/10, 14 e 28/11 e 12/12/2018.;;-R$ 400,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/12/2018;3502;305813;Ana Paula da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 07 e 21/11 e 05 e 19/12/2018.;;-R$ 400,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/12/2018;3375;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição  - Mês 11/2018.;;-R$ 4.033,70 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 13/12/2018;;;; R$ 9.056,14 ;-R$ 4.837,10 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/12/2018;;;Arrecadação; R$ 6.149,16 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/12/2018;;;Fechamento de Caixinha.; R$ 30,01 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/12/2018;3471;305786;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 11/2018 NF 1415392.;;-R$ 4.583,14 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/12/2018;3479;305794;Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 11/2018 NF 23301.;;-R$ 49,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/12/2018;3481;305796;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 12/2018 NF 1415432.;;-R$ 5.956,79 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/12/2018;3498;305809;Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte para CRO/PR NF 231118.;;-R$ 25,07 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/12/2018;3512;305823;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  mês de 11/2018 NF 51167.;;-R$ 696,64 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/12/2018;3534;305839;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantron - do mês 11/2018.;;-R$ 104,63 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/12/2018;3535;305840;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 11/2018.;;-R$ 255,15 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/12/2018;3530;305837;Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 12/2018.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/12/2018;3557;DA;Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 12/2018;;-R$ 148,12 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 14/12/2018;;;; R$ 6.179,17 ;-R$ 12.019,44 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/12/2018;;;Arrecadação; R$ 8.699,96 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/12/2018;;;Fechamento de Caixinha.; R$ 95,85 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/12/2018;;;Fechamento de Caixinha.; R$ 4,34 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/12/2018;;;Fechamento de Caixinha.; R$ 232,53 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/12/2018;3506;305817;Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 03/12/2018.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/12/2018;3507;305818;Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 17/12/2018.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/12/2018;3532;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 11/2018.;;-R$ 1.868,48 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/12/2018;3341;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel  - Copel Distribuição - sala 11 - Mês 11/2018.;;-R$ 91,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/12/2018;3342;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel  - Copel Distribuição - sala 12  - Mês 11/2018.;;-R$ 158,02 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/12/2018;3389;DA;Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu  - Copel Distribuição  - Mês 11/2018.;;-R$ 59,87 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/12/2018;3371;DA;Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição  - Mês 11/2018.;;-R$ 217,99 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/12/2018;3468;DA;Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 11/2018.;;-R$ 88,81 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 17/12/2018;;;; R$ 9.032,68 ;-R$ 2.664,77 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
18/12/2018;;;Arrecadação; R$ 17.967,21 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
18/12/2018;;;Fechamento de Caixinha.; R$ 60,15 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
18/12/2018;3601;Arq. Banco;Josaine Barbara Fae - Despesa de Rescisão Trabalhista da funcionária da Regional de Cascavel.;;-R$ 10.570,93 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
18/12/2018;3163;305565;Ivolino Rubim - Despesa de diarista da Regional de Maringá do dia 09/10/2018.;;-R$ 100,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
18/12/2018;3164;305566;Marlene da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá do dia 24/10/2018.;;-R$ 100,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 18/12/2018;;;; R$ 18.027,36 ;-R$ 10.770,93 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;;;Arrecadação; R$ 13.728,56 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3350;305698;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 11/2018 NF 20183382736.;;-R$ 1.250,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3463;305780;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 11/2018.;;-R$ 13.184,91 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3465;305782;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 11/2018.;;-R$ 66.630,85 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3541;305847;Everson da Silva Biazon - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/11 a 30/11/2018.;;-R$ 5.356,52 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3542;305848;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/11 a 30/11/2018.;;-R$ 5.356,52 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3551;305856;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava dos meses 11 e 12/2018.;;-R$ 300,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3560;305864;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 12/2018 NF 563.;;-R$ 971,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3561;305865;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/11 a 19/12/2018 NF 3631.;;-R$ 383,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3569;305873;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre 13º salário dos funcionários do CRO/PR.;;-R$ 63.740,08 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3579;305880;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Prestação de aquisição de ar condicionado para Setor CPD NF 988.;;-R$ 3.385,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3580;305881;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção no ar condicionado dos Setores Ética e Jurídico NF 564.;;-R$ 811,41 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3112;305883;Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 10/2018 NF 44332.;;-R$ 363,34 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3588;305890;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 11/2018 NF 670381.;;-R$ 2.128,18 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3590;305892;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Impostos.;;-R$ 98,79 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3591;305893;Ministério da Previdência e Assistência Social - Despesa de Impostos;;-R$ 428,44 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3556;305902;Liberty  Seguros S/A - Despesa de seguro predial da Sede do CRO/PR NF 1616527.;;-R$ 1.870,07 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3576;Arq. Banco;Folha de Pagamento -  Despesa da 2º parcela do 13º salário;;-R$ 64.540,46 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3540;305845;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1880.;;-R$ 45,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3537;305846;A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF 2990.;;-R$ 45,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3549;305854;Santo Francisco Ortiz - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção no ar condicionado da Regional de Foz do Iguaçu NF 201814.;;-R$ 400,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3552;305857;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem.;;-R$ 679,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3567;305871;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 12/2018.;;-R$ 256,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3568;305872;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 12/2018.;;-R$ 153,83 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3571;305875;MD Ltda. - Despesa de diversas da Sede do CRO/PR NF 49730;;-R$ 2.751,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3575;305879;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 28509 A 28526 e 28530.;;-R$ 40.119,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/12/2018;3557;DA;Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 12/2018;;-R$ 356,61 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 19/12/2018;;;; R$ 13.728,56 ;-R$ 275.608,71 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;;;Arrecadação; R$ 15.419,21 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;;;Depósito Online; R$ 221,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;;;Depósito Online; R$ 221,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;;;Depósito Online; R$ 221,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3400;305738;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 11/2018 NF 89577.;;-R$ 661,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3401;305739;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de Prestação de serviço de Edital de Licitação NF 599116.;;-R$ 120,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3459;305776;Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 10/2018 do sistema de Relatório do TCU do mês 12/2018 NF 43953.;;-R$ 327,52 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3464;305781;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 11/2018.;;-R$ 3.108,86 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3469;305785;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 12/2018 NF 37913249.;;-R$ 35.090,18 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3497;305808;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de Prestação de serviço de processo Ético e Licitação NF 600178.;;-R$ 750,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3499;305810;Junta Comercial do Paraná - Despesa de processo Ético.;;-R$ 47,70 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3500;305811;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 12/2018 NF 34690.;;-R$ 110,84 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3511;305822;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema RH e E social do CRO/PR do mês 12/2018 NF 36719739.;;-R$ 408,76 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3515;305824;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 01/2019 NF 1000098891.;;-R$ 32,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3516;305825;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 01/2019  NF 646281.;;-R$ 163,86 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3536;305841;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  12/2018 NF 9988951702;;-R$ 406,84 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3539;305844;Pagar. Me Pagamentos S.A - Despesa de aquisição de material de expediente para Fiscalização e CPD NF 22492103.;;-R$ 204,73 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3553;305858;TWR Transportadora Eireli Epp - Despesa de transporte do consultório do Premio Brasil Sorridente para a cidade de Ibiporã NF 608.;;-R$ 300,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3558;305862;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI SA - do mês 11/2018.;;-R$ 52,66 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3570;305874;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 12/2018 -NF 10132339;;-R$ 6.600,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3572;305876;Graciosa Gráfica e Editora Eire li - Despesa de impressão da Revista do CRO/PR NF 1860.;;-R$ 21.960,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3573;305877;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 18142.;;-R$ 118,10 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3581;305882;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de conselheiros NF 23411.;;-R$ 6.689,88 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3589;305891;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do CRO/PR do 11/2018 NF 670149.;;-R$ 89.758,79 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3592;305894;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 12/2018.;;-R$ 9.589,53 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3593;305895;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantron - do mês 12/2018.;;-R$ 67,43 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3594;305896;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantron - do mês 12/2018.;;-R$ 104,63 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3595;305897;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 12/2018.;;-R$ 88,72 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3597;305899;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Relógio Ponto da Regional de Maringá NF 45979.;;-R$ 195,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3600;305901;Extintores Sul Ltda. - Despesa de Recarga de Extintor da Regional de Ponta Grossa NF 9095.;;-R$ 45,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3602;305903;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Impostos.;;-R$ 69,98 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 44,13 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 149,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3532;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 11/2018.;;-R$ 1.144,84 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/12/2018;3532;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 11/2018.;;-R$ 269,11 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 20/12/2018;;;; R$ 16.083,41 ;-R$ 178.685,24 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21/12/2018;;;Arrecadação; R$ 19.792,62 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21/12/2018;;;Depósito Online; R$ 305,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21/12/2018;;;Depósito Online; R$ 14,35 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21/12/2018;3603/04;305904;Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias de Representação e Jetton sobre participação na Reunião Plenária, Reunião Diretoria e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 19 e 20/12/2018.;;-R$ 805,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21/12/2018;3614/3615/3616;305908;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2, Jetton e auxilio de embarque e desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de processos éticos na Sede do CRO/PR nos dias 19 e 20/12/2018.;;-R$ 2.380,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21/12/2018;3620/3621;305911;Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de processos éticos na Sede do CRO/PR nos dias 19 e 20/12/2018.;;-R$ 630,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21/12/2018;3624/3625;305913;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba Florianópolis X Curitiba) Sobre participação no Treinamento sobre Mídia Sociais em Florianópolis/SC no dia 22/12/2018.;;-R$ 2.466,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21/12/2018;3627;305915;Edmar Tadashi Uada - Despesa da 2º parcela  de prestação de serviço de instalação de rede de internet na Sede do CRO/PR.;;-R$ 3.367,85 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21/12/2018;3611/3612/3613;305907;Gilce Czulusniak Costa - 2 Diárias e 1/2, Jetton e ajuda de quilometragem ida e volta (Ponta Grossa  X Curitiba X Ponta Grossa)  sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de processos éticos na Sede do CRO/PR nos dias 19 e 20/12/2018.;;-R$ 2.559,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21/12/2018;3622/3623;305912;Celso Yamashita - 03 Diárias de Representação e Jetton sobre participação na Reunião Plenária, Reunião Diretoria e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 19 e 20/12/2018.;;-R$ 805,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 21/12/2018;;;; R$ 20.112,37 ;-R$ 13.013,65 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/12/2018;;;Arrecadação; R$ 22.422,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/12/2018;;;Folha de Pagamento;;-R$ 144.608,95 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/12/2018;07/06/3605;305905;Claudenir Rossato - 3 Diárias e 1/2, Jetton e auxilio de embarque e desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de processos éticos na Sede do CRO/PR nos dias 19 e 20/12/2018.;;-R$ 3.080,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/12/2018;3608/3609/3610;305906;Carlos Alberto Herrero de Morais - 2 Diárias e 1/2, Jetton e ajuda de quilometragem ida e volta (Maringá X Curitiba X Maringá)  sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de processos éticos na Sede do CRO/PR nos dias 19 e 20/12/2018.;;-R$ 3.989,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/12/2018;3617/3618/3619;305909;Jose Roberto Pinto - 02 Diárias e 1/2, Jetton e auxilio de embarque e desembarque sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de processos éticos na Sede do CRO/PR nos dias 19 e 20/12/2018.;;-R$ 2.380,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/12/2018;3626;305914;Sindicato dos Odontologista no Estado do Paraná - Soepar - Despesa de apoio de Convênio sobre Projeto Inodonto - Incubadora Odontológica nos dias 11 e 14/12/2018 na cidade de Curitiba.;;-R$ 12.000,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/12/2018;3514;DA;Energia Elétrica - Regional de Umuarama - Copel Distribuição  - Mês 11/2018.;;-R$ 109,64 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 24/12/2018;;;; R$ 22.422,40 ;-R$ 166.168,19 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/12/2018;;;Arrecadação; R$ 8.264,56 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/12/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 146,20 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/12/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/12/2018;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 13,20 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/12/2018;3376;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 11/2018.;;-R$ 396,21 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/12/2018;3513;DA;Energia Elétrica - Regional de Maringá - Sala 705 - Copel Distribuição  - Mês 11/2018.;;-R$ 39,78 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 25/12/2018;;;; R$ 8.264,56 ;-R$ 598,79 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27/12/2018;;;Arrecadação; R$ 15.673,71 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27/12/2018;;;Folha de Pagamento;;-R$ 147.192,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27/12/2018;3544;DA;Energia Elétrica -Sede Antiga  - Copel Distribuição  - Mês 12/2018.;;-R$ 192,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 27/12/2018;;;; R$ 15.673,71 ;-R$ 147.384,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
28/12/2018;;;Arrecadação; R$ 18.377,01 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
28/12/2018;3147;305555;Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 25/10/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
28/12/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 149,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
28/12/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 28/12/2018;;;; R$ 18.377,01 ;-R$ 328,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Entradas ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 310.067,35 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Outros Créditos;;;; R$ 7.950,54 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 1.114.238,66 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;