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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês setembro/ 2018;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/09/2018;;;Arrecadação; R$ 16.996,64 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/09/2018;2524;305037;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 08/2018 NF 12592404.;;-R$ 783,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/09/2018;2558;305069;Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 08/2018 NF 2945.;;-R$ 3.629,64 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/09/2018;2575;305082;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês 08/2018 NF 010.;;-R$ 1.675,65 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/09/2018;2586;305093;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 16780.;;-R$ 115,70 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/09/2018;2589;305096;Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 08/2018 NF 43308.;;-R$ 363,34 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/09/2018;2602;305104;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 08/2018 NF0801.;;-R$ 358,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/09/2018;2623;305121;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 08/2018 NF 14126.;;-R$ 283,10 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/09/2018;2624;305122;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 08/2018 NF 14127.;;-R$ 211,45 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/09/2018;2625;305123;Carolina de Oliveira Azim - 02 Diárias de Representação sobre participação em Reunião da Comissão Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 24/08/2018 período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/09/2018;2636;305135;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 08/2018.;;-R$ 14,21 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/09/2018;2637;305136;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 08/2018.;;-R$ 17.311,22 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/09/2018;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 6,46 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/09/2018;2555;305066;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 09/2018.;;-R$ 2.350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/09/2018;2557;305068;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 26843 a 26874.;;-R$ 33.803,15 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/09/2018;2600;305102;Janete Kloster - Diarista da Regional de Guarapuava mês 06/2018.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/09/2018;2626;305124;Erika Luiza da Silva Feller - 02 Diárias de Representação sobre participação em Reunião da Comissão Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 24/08/2018 período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/09/2018;2627;305125;Gabriela Pereira Afonso - 02 Diárias de Representação sobre participação em Reunião da Comissão Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 24/08/2018 período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/09/2018;2628;305126;Maria Lucia Tozetto Vettorazzi - 02 Diárias de Representação sobre participação em Reunião da Comissão Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 24/08/2018 período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/09/2018;2629;305127;Marilisa Carneiro Leão Gabardo - 02 Diárias de Representação sobre participação em Reunião da Comissão Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 24/08/2018 período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 01/09/2018;;;; R$ 16.996,64 ;-R$ 62.855,52 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;;;Arrecadação; R$ 10.956,93 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2643;305142;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 09/2018 NF 61568.;;-R$ 55.456,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2650;305148;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 08/2018.;;-R$ 950,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2672;305169;Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio e IPTU da Regional de Guarapuava do mês 08/2018 NF 95428.;;-R$ 1.273,72 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2677;305173;Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa da 1º parcela de Prestação de Serviço de Instalação de Controle de Acesso para Elevador NF 173.;;-R$ 2.300,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2678;305174;Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa da 2º parcela de Prestação de Serviço de Instalação de Controle de Acesso para Elevador NF 173.;;-R$ 2.300,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2680;305176;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 08/2018 NF 286555.;;-R$ 1.042,08 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2684;305179;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 08/2018 NF 3024.;;-R$ 588,10 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2686;305181;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 08/2018 NF 7/001;;-R$ 195,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2687;305182;Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 07/2018 NF 34406.;;-R$ 788,59 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2688;305183;Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 08/2018 NF 34407.;;-R$ 647,55 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2690;305185;André Vieira de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 30/08/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2697;305190;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 08/2018 NF 1212.;;-R$ 1.211,85 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2704/05;305195;Abrilino de Souza Ramos - 3 Diária e 1/2 e Ajuda custeio Embarque e Desembarque Sobre participação na Reunião Conjunta dos CRO's na cidade de Palmas em Tocantins nos dias 30/08/2018 a 01/09/2018.;;-R$ 2.800,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2344/45/46;Arq. Banco;Vanessa Putrique Gonçalves -Elson Sidney Paludo- Despesa de férias da funcionária do Setor Secretaria e Pcd do período 10/09 a 19/09/2018.;;-R$ 4.616,79 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2464;Arq. Banco;Lucia Alves da Cunha - Despesa de férias da funcionária da Regional de Umuarama período 10/09 a 19/09/2018.;;-R$ 1.757,62 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2653/54;Arq. Banco;Ivonete de Fatima Iablonski -Adônis Rocha de Paula - Despesa de férias da funcionaria da Sede do CRO/PR período 10/09 a 19/09/2018.;;-R$ 3.904,99 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 37,18 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2641;305140;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 08/2018.;;-R$ 256,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2642;305141;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 08/2018.;;-R$ 153,26 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2648/49;305147;Carlos Alberto Herrero de Morais - 01 Diária e 1/2 e Ajuda custeio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião com Setor Ética e Fiscalização na Sede do CRO/PR no dia 27/08/2018.;;-R$ 1.400,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2651;305149;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 08/2018.;;-R$ 950,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2652;305150;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 08/2018.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2655;305151;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Raio X Odontológico Villela e Honorários Advocatícios.;;-R$ 382,58 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2656;305152;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Beatriz Maria Amaral de Alencar e Honorários Advocatícios.;;-R$ 1.398,52 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2657;305153;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Omar Hadaya e Honorários Advocatícios.;;-R$ 511,10 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2658;305154;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Paulo Roberto Bueno e Honorário Advocatício.;;-R$ 1.873,74 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2659;305155;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Sandra Mara de Castro Bittencourt e Honorários Advocatícios.;;-R$ 2.543,82 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2660;305156;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Francisco Iglesias de Souza Fernandez.;;-R$ 1.539,11 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2661;305157;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Joana Fontes Beltran Paschoal.;;-R$ 42,35 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2662;305158;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Nelson José Pasqual e Honorários Advocatícios.;;-R$ 1.309,38 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2663;305159;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Marília de Lacerda Gomara Apolônio e Honorários Advocatícios.;;-R$ 3.156,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2664;305160;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Marcia Castamann.;;-R$ 3.192,42 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2665;305161;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Jorge Maciel Cavassin.;;-R$ 4.178,61 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2666;305162;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Monica Sommer Bittencourt.;;-R$ 3.402,49 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2667;305163;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Dalmir Jose Signori.;;-R$ 2.578,49 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2668;305164;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Maria Ângela Yokoyama Nakamura e Honorários Advocatícios.;;-R$ 2.152,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2669;305165;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Patrícia Mara Andrade dos Santos e Honorários Advocatícios.;;-R$ 1.039,59 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2670;305166;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Maria da Graça Zancan.;;-R$ 3.314,10 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2671;305168;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Rolando Plumer Pezzini e Honorários Advocatícios.;;-R$ 4.097,91 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2673;305170;Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá dos meses 06, 07 e 08/2018.;;-R$ 1.340,56 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2674;305171;Marcia Helena Baldani Pinto - 01 Diária sobre participação em Reunião da Comissão Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 24/08/2018 período manhã e tarde.;;-R$ 420,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2675/76;305172;Cesar Jose Campagnoli - 01 Diária e ajuda de quilometragem de ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação em Reunião da Comissão Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 24/08/2018 período manhã e tarde.;;-R$ 949,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2689;305184;Lilian Aparecida Passetti -  01 Diária de Representação sobre participação na Reunião Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 30/08/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2692;305187;Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 30/08/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2694/95;305189;Gilce Czulusniak Costa - 1/2 diária e ajuda custo Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 30/08/2018.;;-R$ 879,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2701/02;305193;Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 e Ajuda de Custo Quilometragem ida e volta (Londrina X Umuarama X Londrina) Sobre participação na Reunião com Novo Delegado e Coordenadora do Curso de Odonto da UNIPAR na cidade de Umuarama/PR no dia 30/08/2018.;;-R$ 2.250,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/09/2018;2703;305194;Carlos Alberto Herrero de Morais - 01 Diária e 1/2 Sobre participação na Reunião com Novo Delegado e Coordenadora do Curso de Odonto da UNIPAR na cidade de Umuarama/PR no dia 30/08/2018.;;-R$ 1.050,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 04/09/2018;;;; R$ 10.956,93 ;-R$ 127.073,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/09/2018;;;Arrecadação; R$ 9.466,06 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/09/2018;;;Fechamento de Caixinha.; R$ 15,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/09/2018;2693;305188;Semco Soluções E I C Ltda. Me - Despesa de aquisição de balcão para Eventos e Congressos NF 206.;;-R$ 1.793,15 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/09/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 6,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/09/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/09/2018;321;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 6,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 05/09/2018;;;; R$ 9.481,96 ;-R$ 1.810,15 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/09/2018;;;Arrecadação; R$ 10.792,96 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/09/2018;;;Recebimento do Aluguel da Regional de Cascavel.; R$ 266,98 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/09/2018;2683;305178;Quantity Serv. E Com. De Produtos Para Saúde Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de higiene NF 432392001.;;-R$ 295,37 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/09/2018;2594;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel  sala 011 - Copel Distribuição  - Mês 08/2018.;;-R$ 45,46 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/09/2018;2595;DA;Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa - Copel Distribuição  - Mês 08/2018.;;-R$ 87,69 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 06/09/2018;;;; R$ 11.059,94 ;-R$ 428,52 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;;;Arrecadação; R$ 8.854,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2432;304966;The Numbers Assessoria Ltda. - Despesa de Seguro Predial da nova Sala da Regional de Ponta Grossa NF 30064175-4;;-R$ 262,30 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2739;304969;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 07/2018 NF 902364.;;-R$ 3.577,72 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2523;305036;Fajardo Comercial Ltda. - Me - Despesa de aquisição de material de copa e cozinha da Sede do CRO/PR NF 5949.;;-R$ 530,94 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2547;305058;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 496212.;;-R$ 270,62 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2559;305070;Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 08/2018 NF 2551.;;-R$ 275,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2573;305080;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistemas CRO/PR 08/2018 NF 4301.;;-R$ 209,83 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2591;305097;Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 08/2018 NF 20184043.;;-R$ 159,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2630;305128;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede e Regionais do mês 08/2018 NF 5859.;;-R$ 1.042,84 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2631;305129;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede e Regionais do mês 08/2018 NF 5860.;;-R$ 1.042,84 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2633;305131;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede e Regionais do mês 08/2018 NF 5862.;;-R$ 1.042,84 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2681;305177;Claudia Regina Freitas Szczypior - Suprimento de fundo para despesas de estacionamento dos fiscais 02/2018.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2698;305191;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 08/2018 NF 30918.;;-R$ 354,15 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2725;305216;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de conselheiros NF 14991.;;-R$ 2.757,92 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2726;305217;Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 08/2018 NF 23301.;;-R$ 49,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2729;305219;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  mês de 08/2018 NF 49990.;;-R$ 630,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2644;305143;Iroselande Rocha dos Santos - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 28/07, 11 e 25/08/2018.;;-R$ 300,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2645;305144;Ivolino Rubim - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 21/07, 04 e 18/08/2018.;;-R$ 300,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2712;305202;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Carlos Augusto Klas Gineste da Conceição e Honorários Advocatícios.;;-R$ 3.416,39 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2713;305203;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Dislaine Aquino Calizotti.;;-R$ 1.425,49 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2714;305204;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Soraya Kloster Ciconello Dal Molin.;;-R$ 1.988,32 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2715;305205;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Marlon Dal Molin.;;-R$ 542,27 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2717;305207;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Suzan Carla Dondoni Chiuchetta e Honorários Advocatícios.;;-R$ 3.344,10 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2718;305208;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Cassiano Cribari Prado e Honorários Advocatícios.;;-R$ 3.114,45 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2719;305209;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Lilian Werka e Honorários Advocatícios.;;-R$ 2.968,41 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2720;305210;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Mariana Perotta e Honorários Advocatícios.;;-R$ 3.063,23 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2721;305211;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Luciana Andreia Mendes Andreata da Rosa.;;-R$ 1.425,49 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2722;305212;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Thais Ariano Borcoi e Honorários Advocatícios.;;-R$ 1.396,86 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/09/2018;2696;DA;VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 08/2018.;;-R$ 2.283,14 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 10/09/2018;;;; R$ 8.854,80 ;-R$ 37.974,65 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/09/2018;;;Arrecadação; R$ 18.179,26 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/09/2018;2741;305230;Juliana Orsia Batista de Paula - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Odontologia do Esporte na Sede CRO/PR no dia 05/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/09/2018;2746;305233;Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem - Despesa de aquisição de Espelho de Segurança para Sede do CRO/PR.;;-R$ 174,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/09/2018;2752;305239;Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 08/2018.;;-R$ 465,34 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/09/2018;2753;305240;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 08/2018 NF 477.;;-R$ 973,74 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/09/2018;2754;305241;Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte para CRO/PR NF 247761.;;-R$ 50,14 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/09/2018;2757/58/59;305243;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba) Sobre participação na Reunião Plenária e no Congresso de Ponta Grossa nos dias 06 a 08/09/2018.;;-R$ 2.559,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/09/2018;2760/61/62;305244;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Foz do Iguaçu  X Ponta Grossa X Foz do Iguaçu) Sobre participação na Reunião Plenária e no Congresso de Ponta Grossa nos dias 06 a 08/09/2018.;;-R$ 4.527,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/09/2018;2716;305206;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Gladistone Cadete Meros.;;-R$ 3.921,25 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/09/2018;2723;305214;Gessica Vanessa Thomas Rotta - 01 Diária de Representação para ministrar Palestra no Congresso do Cescage em Ponta Grossa no dia 29/08/2018.;;-R$ 420,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/09/2018;2724;305215;Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária de Representação para ministrar Palestra no Congresso do Cescage em Ponta Grossa no dia 29/08/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/09/2018;2727/28;305218;Cesar Jose Campagnoli - 1/2 Diária e ajuda de quilometragem de ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação em Reunião para analise do Projeto  Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 31/08/2018.;;-R$ 739,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/09/2018;2730;305220;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 08/2018 NF 32927.;;-R$ 2.482,87 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/09/2018;2731;305221;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de material de manutenção na Sede NF 40397.;;-R$ 28,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/09/2018;2732;305222;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1620.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/09/2018;2747;305234;Luxtour Hotel Eventos e Turismo Ltda. - Despesa de apoio de convênio do XIV Conclave maringaense de Odontologia nos dias 12, 13 e 14/09/2018.;;-R$ 1.500,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/09/2018;2755/56;305242;Gabrielle Gobbo Agnoletto - 03 Diárias e ajuda Embarque e Desembarque sobre participação XIV Conclave maringaense de Odontologia  nos dias 12, 13 e 14/09/2018.;;-R$ 1.610,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/09/2018;2763/64/65;305245;Carlos Alberto Herrero de Morais - 02 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Maringá  X Ponta Grossa X Maringá) Sobre participação na Reunião Plenária e no Congresso de Ponta Grossa nos dias 06 a 08/09/2018.;;-R$ 3.460,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/09/2018;2766/67/68;305246;Claudenir Rossato - 02 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Maringá  X Ponta Grossa X Maringá) Sobre participação na Reunião Plenária e no Congresso de Ponta Grossa nos dias 06 a 08/09/2018.;;-R$ 3.299,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/09/2018;2608;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 08/2018;;-R$ 97,57 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/09/2018;2608;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 08/2018;;-R$ 218,41 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 11/09/2018;;;; R$ 18.179,26 ;-R$ 26.969,02 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12/09/2018;;;Arrecadação; R$ 6.989,71 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12/09/2018;2750;305237;Alcatron Segurança Privada Ltda. - Despesa de monitoramento da Sede e Sede antiga do CRO/PR do mês 08/2018 NF 15652000.;;-R$ 452,91 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12/09/2018;2751;305238;Alcatron Segurança Privada Ltda. - Despesa de monitoramento da Sede e Sede antiga do CRO/PR do mês 08/2018 NF 15646000.;;-R$ 477,14 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12/09/2018;2711;305201;Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 03/2018;;-R$ 400,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12/09/2018;2742;305231;Guilherme Roberto Giraldi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Odontologia do Esporte na Sede CRO/PR no dia 05/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12/09/2018;2792;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 08/2018.;;-R$ 198,89 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12/09/2018;2605;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição  - Mês 08/2018.;;-R$ 4.190,15 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 12/09/2018;;;; R$ 6.989,71 ;-R$ 5.894,09 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/09/2018;;;Arrecadação; R$ 8.344,51 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/09/2018;2604;305106;Millenium Utilidades Domesticas Ltda. - Despesa de aquisição de Bandeja, copos e Jarra para a Regional de Maringá substituindo valor utilizado do caixinha NF 17443.;;-R$ 180,96 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 13/09/2018;;;; R$ 8.344,51 ;-R$ 180,96 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/09/2018;;;Arrecadação; R$ 13.329,89 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/09/2018;2748;305235;Everson da Silva Biazon - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/08 a 31/08/2018.;;-R$ 2.995,64 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/09/2018;2780;305257;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo de Licitação NF 589098.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/09/2018;2679;305175;Dircelia Vieira Kava - Despesa com Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 27/08/2018.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/09/2018;2749;305236;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/08 a 31/08/2018.;;-R$ 2.995,64 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/09/2018;2769/70;305247;Gilce Czulusniak Costa - 03 Diária de Representação e 01 Jetton Sobre participação na Reunião Plenária e no Congresso de Ponta Grossa nos dias 06 a 08/09/2018.;;-R$ 805,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/09/2018;2771;305248;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Daniela Cayres Nogueira da Rocha Loures e Honorários Advocatícios.;;-R$ 1.555,09 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/09/2018;2772;305249;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Maria Gisele Torremocha Carreira e Honorários Advocatícios.;;-R$ 740,54 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/09/2018;2773;305250;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Silvia Maria Rocha Piedade Damasceno e Honorários Advocatícios.;;-R$ 1.674,79 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/09/2018;2774;305251;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Renato Victor de Oliveira e Honorários Advocatícios.;;-R$ 509,81 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/09/2018;2775;305252;Ticiani e Nascimento Ltda. Me - Despesa de apoio do 7º Congresso Odontológico da Universidade Estadual de Londrina nos dias 13 a 15/09/2018 na cidade de Londrina.;;-R$ 2.500,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/09/2018;2781;305258;A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com aquisição de Banner para CRO/PR NF 1958.;;-R$ 108,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/09/2018;2787;305264;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 190.;;-R$ 220,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/09/2018;2798/99;305272;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba X Francisco Beltrão X Curitiba) Sobre participação na Semana Acadêmica da Unisep, reunião com Delegado e assinatura na escritura da venda da sala pertencente ao CRO/PR em Francisco Beltrão nos dias 11 e 12/09/2018.;;-R$ 3.916,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/09/2018;2820;DA;Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 09/2018;;-R$ 145,21 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 14/09/2018;;;; R$ 13.329,89 ;-R$ 18.406,32 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;;;Arrecadação; R$ 10.043,76 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2548;305059;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Processo de Edital de Licitação NF 36080.;;-R$ 406,56 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2598;305100;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 08/2018 NF 87224.;;-R$ 661,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2632;305130;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede e Regionais do mês 08/2018 NF 5861.;;-R$ 3.600,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2634;305132;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede e Regionais do mês 08/2018 NF 5863.;;-R$ 1.042,84 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2635;305134;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede e Regionais do mês 08/2018 NF 5864.;;-R$ 2.400,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2638;305137;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 08/2018.;;-R$ 12.405,87 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2640;305139;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 08/2018.;;-R$ 66.382,92 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2708;305198;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 08/2018 complementar NF 1351680.;;-R$ 3.532,37 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2709;305199;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 09/2018 NF 1351767.;;-R$ 6.974,19 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2733;305223;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 08/2018.;;-R$ 43,36 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2734;305224;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 08/2018.;;-R$ 990,73 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2735;305225;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD  - do mês 08/2018.;;-R$ 21,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2736;305226;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 08/2018.;;-R$ 34,18 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2737;305227;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantron - do mês 08/2018.;;-R$ 33,56 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2738;305228;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI - do mês 08/2018.;;-R$ 53,82 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2779;305256;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo Ético NF 589725.;;-R$ 120,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2789;305266;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/08 A 19/09/2018 NF 3315.;;-R$ 367,10 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2823/24/25;Arq. Banco;Alexandre Rodrigo Mazzetto 1 diária e quilometragem- Michele Coman 2 diárias.;;-R$ 3.050,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2706;305196;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 08/2018.;;-R$ 260,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2707;305197;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 08/2018.;;-R$ 260,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2904;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 09/2018.;;-R$ 2.094,86 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2571;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel  sala 011 - Copel Distribuição  - Mês 08/2018.;;-R$ 88,14 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2572;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel  sala 012 - Copel Distribuição  - Mês 08/2018.;;-R$ 150,82 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2593;DA;Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu  - Copel Distribuição  - Mês 08/2018.;;-R$ 53,41 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2606;DA;Energia Elétrica - Regional de Maringá sala 407 - Copel Distribuição  - Mês 08/2018.;;-R$ 126,05 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/09/2018;2791;DA;Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 08/2018.;;-R$ 183,99 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 17/09/2018;;;; R$ 10.043,76 ;-R$ 105.338,42 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
18/09/2018;;;Arrecadação; R$ 12.402,67 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
18/09/2018;2811;305284;Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Diária de Representação sobre participação no 4º Meeting de Odontologia Estética em Cascavel no dia 13/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
18/09/2018;2847;Arq. Banco;Renato Garcia de Pessoa - 01 Diária complementar referente a treinamento.;;-R$ 280,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
18/09/2018;2848/49;Arq. Banco;Everson da Silva Biazon -Renato Cardin - 1/2 Diária sobre participação em Reunião com Profissionais na cidade de Ponta Grossa no dia 19/09/2018.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
18/09/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 6,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
18/09/2018;2807;305280;Regina Salete Amarante Manzochi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede CRO/PR no dia 13/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
18/09/2018;2812/13;305285;Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2 e ajuda custeio quilometragem ida e volta (Foz do Iguaçu X Cascavel X Foz do Iguaçu)  sobre participação no 4º Meeting de Odontologia Estética em Cascavel no dia 13/09/2018.;;-R$ 1.689,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
18/09/2018;2821;305291;Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências da Comissão de Conciliação e Instrução na Sede CRO/PR no dia 14/09/2018 no período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
18/09/2018;2832;305299;Paulo Roberto Centa - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
18/09/2018;2834;305301;Gessica Vanessa Thomas Rotta - 03 Diárias para ministrar palestras no Congresso e Eventos Semana Acadêmica nas Faculdades da cidade de Londrina nos dias 12 a 15/09/2018.;;-R$ 1.260,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
18/09/2018;2835;305302;André Vinicius Kaled Segato - 03 Diárias para ministrar palestras no Congresso e Eventos Semana Acadêmica nas Faculdades da cidade de Londrina nos dias 12 a 15/09/2018.;;-R$ 1.260,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 18/09/2018;;;; R$ 12.402,67 ;-R$ 5.646,92 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/09/2018;;;Arrecadação; R$ 12.167,62 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/09/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/09/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 6,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/09/2018;2740;305229;Eli Luís Namba - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Odontologia do Esporte na Sede CRO/PR no dia 05/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/09/2018;2805;305278;Claudenir Rossato - 01 Diária de Representação para Representar o CRO/PR no 7º COUEL - Congresso Estadual Odontológico de Londrina no dia 13/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/09/2018;2806;305279;Carlos Alberto Herrero de Morais - 01 Diária de Representação para representar o CRO/PR no XIV Conclave Maringaense e VI Simpósio do Programa de Pós Graduação em Odontologia Integrada da UEM em Maringá no dia 12/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/09/2018;2808;305281;Fernanda Rossi Pagnoncelli - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede CRO/PR no dia 13/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/09/2018;2809;305282;Lirane Carneiro Suliano - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede CRO/PR no dia 13/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/09/2018;2810;305283;Paulo Francisco Arant Martins - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede CRO/PR no dia 13/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/09/2018;2822;305292;Patrícia Becker Cabrera - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências da Comissão de Conciliação e Instrução na Sede CRO/PR no dia 14/09/2018 no período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/09/2018;2831;305298;Joel dos Santos Junior - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/09/2018;2833;305300;Lorena Moreira Zorzenon - Reembolso de  anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 352,46 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/09/2018;2839;305305;Micheli Castilhos Comann - Reembolso de despesa com veículo reserva para fiscalização.;;-R$ 315,06 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/09/2018;2820;DA;Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 09/2018;;-R$ 362,26 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 19/09/2018;;;; R$ 12.167,62 ;-R$ 2.540,70 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/09/2018;;;Arrecadação; R$ 15.579,99 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/09/2018;;;Fechamento de Caixinha.; R$ 50,25 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/09/2018;2516;305030;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 08/2018 NF 2018279416.;;-R$ 1.250,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/09/2018;2800;305273;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do CRO/PR do 08/2018 NF 643655.;;-R$ 7.051,86 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/09/2018;2801;305274;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 08/2018 NF 644359.;;-R$ 2.736,36 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/09/2018;2777;305254;Bernadete Mania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°04/2018 da Regional  de Londrina;;-R$ 400,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/09/2018;2792;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 08/2018.;;-R$ 1.147,01 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/09/2018;2792;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 08/2018.;;-R$ 495,13 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 20/09/2018;;;; R$ 15.630,24 ;-R$ 13.080,36 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21/09/2018;;;Arrecadação; R$ 12.560,39 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 21/09/2018;;;; R$ 12.560,39 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/09/2018;;;Arrecadação; R$ 9.941,99 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/09/2018;2639;305138;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 08/2018.;;-R$ 2.255,73 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/09/2018;2646;305145;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de material de Expediente da Sede do CRO/PR NF 499041.;;-R$ 2.132,77 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/09/2018;2647;305146;Delta Equipamentos para Escritório Ltda. - Despesa de aquisição Pola-Seal para o Setor Secretaria NF 20799.;;-R$ 180,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/09/2018;2685;305180;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema de RH do CRO/PR do mês 08/2018 NF 36474205.;;-R$ 199,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/09/2018;2778;305255;Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de locação de Auditório para palestra com Profissionais na Regional de Maringá NF 146.;;-R$ 850,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/09/2018;2782;305259;Valdemir Pereira de Araújo e Cia Ltda - Despesa de instalação de Insulfime no veículo da Regional de Londrina NF 385.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/09/2018;2788;305265;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de Publicação de Prorrogação do Concurso Público 001/2016 do CRO/PR NF 590304.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/09/2018;2793;305267;Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. -Refil de Aerossol para Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 21528.;;-R$ 225,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/09/2018;2802;305275;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema de RH do CRO/PR do mês 08/2018 NF 36630593.;;-R$ 214,10 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/09/2018;2828;305295;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 10/2018 NF 7281462.;;-R$ 2.775,25 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/09/2018;2836;305303;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 09/2018 NF 27928.;;-R$ 110,84 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/09/2018;2776;305304;Arielton Dias de Lima & Cia Ltda. - Despesa de Locação de Mobiliário para Stand do Congresso de Odontologia nos dias 06 a 08/09/2018 na cidade de Ponta Grossa.;;-R$ 910,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/09/2018;2846;305312;Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 08/2018 NF 2627.;;-R$ 275,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/09/2018;2829;305296;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 10/2018.;;-R$ 2.350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/09/2018;2850;305313;Fly Comunicação Visual Ltda. - Despesa com Adesivagem do Logomarca com brasão do CRO/PR na porta da Regional de Maringá NF 868.;;-R$ 398,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 24/09/2018;;;; R$ 9.941,99 ;-R$ 13.116,59 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/09/2018;;;Arrecadação; R$ 20.978,82 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/09/2018;2851;305314;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina do mês 08/2018 NF 88647.;;-R$ 476,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/09/2018;2852;305315;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel do mês 08/2018 NF 88648.;;-R$ 569,49 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/09/2018;2853;305316;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá NF 88650.;;-R$ 476,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/09/2018;2854;305317;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do CRO/PR do mês 08/2018 NF 88651.;; R$ 357,56 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/09/2018;2858;305321;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião de Diretoria e Reunião com Profissional na Sede do CRO/PR no dia 18/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/09/2018;2859;305322;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 09/2018 NF 37464855.;;-R$ 35.704,02 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/09/2018;2865;305328;Geili Izabel Rosendo de Brito -  01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Integração do CRO/PR na Sede do CRO/PR no dia 19/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/09/2018;2877;305338;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 10/2018 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 800,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/09/2018;2882/83;305343;Aguinaldo Coelho de Farias - 03 diárias e 1/2 e ajuda de embarque e desembarque sobre participação no Congresso de Odontologia Hospitalar e debate sobre dentista facial e Reunião no CRO/RJ nos dias 19 a 21/09/2018.;;-R$ 2.800,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/09/2018;2890;305350;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo Ético NF 573188.;;-R$ 120,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/09/2018;2891;305351;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo Ético NF 574759.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/09/2018;2869;305331;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Augusto Spada Neto.;;-R$ 426,81 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/09/2018;2870;305332;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Vanderlei José Rodrigues e Honorários Advocatícios.;;-R$ 642,53 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/09/2018;2871;305333;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Silvio Gerônimo Magnabosco.;;-R$ 2.376,47 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/09/2018;2745;DA;Energia Elétrica - Regional de Umuarama - Copel Distribuição  - Mês 08/2018.;;-R$ 79,99 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/09/2018;2790;DA;Energia Elétrica - Regional de Maringá - Sala 705 - Copel Distribuição  - Mês 08/2018.;;-R$ 40,01 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/09/2018;2596;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 08/2018.;;-R$ 620,77 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 25/09/2018;;;; R$ 20.978,82 ;-R$ 45.216,03 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/09/2018;;;Arrecadação; R$ 19.631,01 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/09/2018;2889;305349;Juliana Orsia Batista de Paula - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Odontologia do Esporte na Sede CRO/PR no dia 21/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/09/2018;2744;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede Antiga  - Mês 08/2018.;;-R$ 121,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/09/2018;2818;305289;Cleoni Maciel de Souza Roskosz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 10/09/2018.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/09/2018;2855;305318;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de conselheiros, funcionários e convidados NF 22055.;;-R$ 7.289,41 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/09/2018;2856;305319;Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 sobre participação na Reunião de Diretoria e Reunião com Profissional na Sede do CRO/PR no dia 18/09/2018.;;-R$ 1.050,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/09/2018;2857;305320;Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião de Diretoria e Reunião com Profissional na Sede do CRO/PR no dia 18/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/09/2018;2864;305327;Isabelle Weiss - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Integração do CRO/PR na Sede do CRO/PR no dia 19/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/09/2018;2866;305329; Handrey Henry Prosdócimo - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Integração do CRO/PR na Sede do CRO/PR no dia 19/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/09/2018;2878;305339;Gilce Czuluniak Costa - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião com Profissionais na Prefeitura de Ponta Grossa no dia 19/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/09/2018;2880;305341;Eli Luís Namba - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 503,52 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/09/2018;2881;305342;Allamo Serviços Administrativos Ltda. - Me - Reembolso de anuidade por desistência em processo de inscrição.;;-R$ 503,52 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/09/2018;2886;305346;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Prestação de Serviço de manutenção no edifício da Regional de Pato Branco referente a vistoria do Corpo de Bombeiro.;;-R$ 390,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/09/2018;2887;305347;Eli Luís Namba - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Odontologia do Esporte na Sede CRO/PR no dia 21/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/09/2018;2892;305352;Gertec Engenharia Civil Ltda. - Epp - Despesa de valor para pagar conforme relatório técnico e parecer do Jurídico de obras de Engenharia da Regional de Maringá.;;-R$ 14.945,46 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 26/09/2018;;;; R$ 19.631,01 ;-R$ 25.943,41 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27/09/2018;;;Arrecadação; R$ 18.979,14 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27/09/2018;3067;Arq. Banco;Osnildo Pires Carneiro - Despesa de férias do funcionário da Regional de Londrina do período 02/10 a 11/10/2018.;;-R$ 1.640,76 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27/09/2018;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 16,44 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 27/09/2018;;;; R$ 18.979,14 ;-R$ 1.657,20 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
28/09/2018;;;Arrecadação; R$ 24.077,14 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
28/09/2018;2902;305359;MercadoPago.com Representações Ltda. - Despesa de aquisição de Toner para Regional de Cascavel NF 3450153322.;;-R$ 195,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
28/09/2018;2966;Arq. Banco;Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - Mês 09/2018;;-R$ 153.561,48 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
28/09/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
28/09/2018;2868;305330;João Laertes Zem - Prestação de Serviço de Jardinagem e aquisição de adubos para sede do CRO/PR.;;-R$ 889,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
28/09/2018;2885;305345;Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°04/2018 de Maringá.;;-R$ 400,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 30/09/2018;;;; R$ 24.077,14 ;-R$ 155.049,38 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Entradas ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 260.273,29 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Outros Créditos;;;; R$ 333,13 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 649.182,04 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;