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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Agosto/ 2018;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/08/2018;;;Arrecadação; R$ 11.860,38 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/08/2018;1445;304121;Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 26/04/2018;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/08/2018;1750;304403;Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 24/05/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/08/2018;2033;304645;Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 21/06/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/08/2018;2348;304897;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 07/2018 NF 14045.;;-R$ 243,10 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/08/2018;2349;304898;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 07/2018 NF 14046.;;-R$ 181,57 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/08/2018;2361;304908;Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio e IPTU da Regional de Guarapuava do mês 07/2018 NF 94593.;;-R$ 1.388,23 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/08/2018;2362;304909;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 07/2018 -NF 10132339;;-R$ 6.600,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/08/2018;2386;304929;Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 07/2018 NF 32966.;;-R$ 717,08 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/08/2018;2387;304930;Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 07/2018 NF 32967.;;-R$ 588,87 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/08/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 156,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/08/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/08/2018;2256;304825;Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 07/2018.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/08/2018;2291;304855;Leila Maria Cesário Pereira Pinto - 01 Diária para ministrar palestra no XVII Congresso Paranaense de Pediatria em Curitiba no dia 01/08/2018.;;-R$ 420,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/08/2018;2334;304892;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Despesa de seguro da Regional de Pato Branco.;;-R$ 80,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/08/2018;2372;304919;Helder Zago - Despesa de IPTU proporcional da sala locada da Regional de Foz do Iguaçu.;;-R$ 376,27 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 01/08/2018;;;; R$ 11.860,38 ;-R$ 11.479,92 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02/08/2018;;;Arrecadação; R$ 9.724,58 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02/08/2018;;;Transferência Recebida; R$ 6.783,84 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02/08/2018;;;Transferência Recebida; R$ 322.124,12 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02/08/2018;;;Transferência Recebida; R$ 13.431,73 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02/08/2018;;;Transferência Recebida; R$ 18.873,78 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02/08/2018;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02/08/2018;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02/08/2018;2200;304786;Cleoni Maciel de Souza Roskosz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 09/07/2018.;;-R$ 80,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02/08/2018;2365;304912;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Selmar Peliser.;;-R$ 2.740,45 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02/08/2018;2377;304920;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Noemi Bezerra de Araújo Cavassin.;;-R$ 3.208,47 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02/08/2018;2379;304922;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Rodolfo Sommer Bittencourt.;;-R$ 3.368,70 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02/08/2018;2380;304923;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Roseli Postol Scwambach.;;-R$ 3.368,70 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02/08/2018;2381;304924;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Jefferson Jose Smolareck.;;-R$ 3.074,42 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 02/08/2018;;;; R$ 370.938,05 ;-R$ 15.957,74 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/08/2018;;;Arrecadação; R$ 8.225,49 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/08/2018;2390;Arq. Banco;Adônis Rocha de Paula - 04 Diárias sobre fiscalização nas Unidades de Saúde da cidade de Apucarana e Região nos dias 06 a 10/08/2018.;;-R$ 1.120,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/08/2018;2391;Arq. Banco;Daniele Costa Bocheko - 04 Diárias sobre fiscalização nas Unidades de Saúde da cidade de Apucarana e Região nos dias 06 a 10/08/2018.;;-R$ 1.680,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/08/2018;2335/36;304893;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custo Quilometragem ida e volta (Curitiba X Ponta Grossa X Curitiba) Sobre participação na Reunião da Comissão Fiscal de Contratos e Obras para Nova Regional de Ponta Grossa no dia 25/07/2018.;;-R$ 1.330,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 03/08/2018;;;; R$ 8.225,49 ;-R$ 4.130,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/08/2018;;;Arrecadação; R$ 8.378,97 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/08/2018;;;Recebimento do Aluguel da Regional de Cascavel.; R$ 269,04 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/08/2018;2294;304858;Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 07/2018 NF 42695.;;-R$ 176,72 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/08/2018;2312;304875;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 07/2018.;;-R$ 351,48 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/08/2018;2360;304907;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 07/2018 NF 2924.;;-R$ 579,70 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/08/2018;2371;304918;Adesipar Comunicação Visual Eireli - Epp - Despesa de Adesivo para porta automática da Sede do CRO/PR NF 128774.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/08/2018;2384;304927;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 07/2018 NF 458.;;-R$ 973,47 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/08/2018;2396;304933;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 07/2018.;;-R$ 26,54 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/08/2018;2397;304934;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 07/2018.;;-R$ 17.365,83 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/08/2018;2403;304940;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 07/2018 NF 157.;;-R$ 1.220,35 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/08/2018;2414;304951;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 07/2018 NF 284691.;;-R$ 964,82 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/08/2018;2417;304954;Kabum Comercio Eletrônicos S.A - Despesa de Estabilizador pra Sede do CRO/PR NF 10727935.;;-R$ 168,19 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/08/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/08/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/08/2018;2352;304900;Lilian Aparecida Passetti -  01 Diária de Representação sobre participação na Reunião Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 26/07/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/08/2018;2353/54;304901;Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária e Ajuda Custo Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 26/07/2018.;;-R$ 980,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/08/2018;2366;304913;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Vitor Spada e Honorários Advocatícios.;;-R$ 4.222,27 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/08/2018;2367;304914;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Aline Caldas Xavier.;;-R$ 2.583,91 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/08/2018;2368;304915;Justiça Federal - Deposito em Juízo -Marcelly Peres Argenton Munhe e Honorários Advocatícios. ;;-R$ 2.828,31 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/08/2018;2389;304932;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Andreia Antoniuk Presta e Honorários Advocatícios.;;-R$ 182,62 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
06/08/2018;2422;304957;Mc - Montreal Motores Ltda. - Despesa de Franquia de veículo da fiscalização do CRO/PR.;;-R$ 736,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 06/08/2018;;;; R$ 8.648,01 ;-R$ 33.693,71 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
07/08/2018;;;Arrecadação; R$ 9.823,17 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
07/08/2018;2445;Arq. Banco;Dion Derek Campos da Silva - Despesa de antecipação do 13º salario de 2018.;;-R$ 1.490,27 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
07/08/2018;2398;304935;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 07/2018.;;-R$ 256,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
07/08/2018;2399;304936;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 07/2018.;;-R$ 153,26 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
07/08/2018;2404;304941;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1550.;;-R$ 120,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
07/08/2018;2405;304942;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de conselheiros e funcionários do CRO/PR NF 21223.;;-R$ 5.451,63 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
07/08/2018;2410;304947;Graciosa Gráfica e Editora Eireli - Me - Despesa de Manual Primeiros Anos NF 1791.;;-R$ 3.750,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
07/08/2018;2418;304955;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de material de manutenção na Sede NF 38875.;;-R$ 88,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
07/08/2018;2419/20;304956;Wellington Menyrval Zaitter - 01 Diária e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação no Fórum das Câmaras Técnica e Comissões da Odontologia do Trabalho do Brasil em São Paulo nos dias 24 e 25/11/2017.;;-R$ 770,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
07/08/2018;2425;304960;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de material de manutenção na Sede NF 38926.;;-R$ 35,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
07/08/2018;2428;304963;Lotario Martins de Gois - Mei - Despesa de Prestação de Serviço de Eletricista na Sede Antiga do CRO/PR NF 155.;;-R$ 589,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
07/08/2018;2324;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel  - Copel Distribuição  - Mês 07/2018.;;-R$ 43,47 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
07/08/2018;2325;DA;Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa  - Copel Distribuição  - Mês 07/2018.;;-R$ 75,89 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 07/08/2018;;;; R$ 9.823,17 ;-R$ 12.824,32 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/08/2018;;;Arrecadação; R$ 6.067,19 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/08/2018;2406;304943;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 07/2018 NF 7082.;;-R$ 195,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/08/2018;2409;304946;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 07/2018 NF 30818.;;-R$ 335,52 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/08/2018;2416;304953;Prisma Digitação Ltda. - Despesa de Renovação da assinatura do Jornal Diário dos Campos de Ponta Grossa NF 23792-1.;;-R$ 363,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/08/2018;2426;304961;Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 05/2018 NF 30783.;;-R$ 827,13 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/08/2018;2427;304962;Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 05/2018 NF 30784.;;-R$ 679,18 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/08/2018;2340;Arq. Banco;Adir Jose dos Santos - Despesa de férias do funcionário da Regional de Londrina do período 13/08 a 22/08/2018.;;-R$ 1.685,54 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/08/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/08/2018;2378;304921;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Daniel de Araújo Cavessin.;;-R$ 3.202,20 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/08/2018;2374;DA;VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 07/2018.;;-R$ 2.617,61 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 08/08/2018;;;; R$ 6.067,19 ;-R$ 9.908,58 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
09/08/2018;;;Arrecadação; R$ 4.650,54 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
09/08/2018;2470;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede Antiga - Mês 07/2018.;;-R$ 121,97 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
09/08/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 09/08/2018;;;; R$ 4.650,54 ;-R$ 125,37 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/08/2018;;;Arrecadação; R$ 5.985,23 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/08/2018;2341;Arq. Banco;Evelise Ruppel Rabelo - Despesa de férias da funcionária do Setor Financeiro do período 15/08 a 24/08/2018.;;-R$ 2.505,57 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/08/2018;2342;Arq. Banco;Elter Flavio Rabelo - Despesa de férias do funcionário do Setor Contabilidade do período 15/08 a 24/08/2018.;;-R$ 2.505,57 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/08/2018;2394;Arq. Banco;Renato Garcia de Pessoa - 03 Diárias sobre fiscalização de rotina na cidade de Umuarama e Região nos dias 13 a 16/08/2018.;;-R$ 840,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/08/2018;2435;Arq. Banco;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 07/2018 NF 902364.;;-R$ 3.577,72 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/08/2018;2433;304967;Everson da Silva Biazon - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/07 a 31/07/2018.;;-R$ 2.437,02 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 10/08/2018;;;; R$ 5.985,23 ;-R$ 11.865,88 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;;;Arrecadação; R$ 12.060,65 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2319;304882;Fajardo Comercial Ltda. - Me - Aquisição de produtos de copa e cozinha para Sede do CRO/PR NF 5783.;;-R$ 1.161,05 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2320;304883;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistemas CRO/PR 07/2018 NF 21342.;;-R$ 209,84 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2321;304884;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 491477.;;-R$ 792,65 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2355;304902;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo de Licitação NF 584450.;;-R$ 120,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2385;304928;Polo Norte Aparelhos Eletrodomésticos Ltda. Me - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção da Geladeira da Regional de Londrina NF 292.;;-R$ 160,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2407;304944;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 08/2018 NF 1310902.;;-R$ 8.994,36 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2408;304945;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 07/2018 complementar NF 1331152.;;-R$ 2.476,74 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2415;304952;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  mês de 07/2018 NF 16358713574-8.;;-R$ 616,54 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2429;304964;Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte para CRO/PR NF 65170.;;-R$ 130,31 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2431;304965;Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 07/2018 NF 23301.;;-R$ 49,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2434;304968;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/07 a 31/07/2018.;;-R$ 2.437,01 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2437;304971;Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 07/2018 NF 2535.;;-R$ 275,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2438;304972;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo de Licitação NF 586461.;;-R$ 180,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2439;304973;Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 07/2018 NF 20183493.;;-R$ 147,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2440;304974;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 09/2018 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 800,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2447;304977;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo de Licitação e Ético NF 585502.;;-R$ 120,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2448;304978;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo de Licitação e Ético NF 585503.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2449;304979;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo de Licitação e Ético NF 585504.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2450;304980;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo de Licitação e Ético NF 586747.;;-R$ 120,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2451;304981;André Vinicius Kaled Segato - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 07/08/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2457/58;304987;Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diária e 1/2 e auxilio embarque e desembarque sobre participação na Reunião sobre Convênios e Credenciamentos em Vitoria/ES no dia 05, 06 e 07/08/2018.;;-R$ 2.800,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2462;304990;Steel Solution Mobiliário Corporativo Eireli - Epp - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção no Arquivo da Sede do CRO/PR NF 215.;;-R$ 495,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2466;304992;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 01/08/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2469;304995;Geili Izabel Rosendo de Brito - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Integração do CRO/PR na Sede do CRO/PR no dia 08/08/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2471;304996;Alekcey Glayzer Gavioli Colione - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção no Notebook da Presidência NF 3.;;-R$ 6.800,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2475/76;305002;Juliana Orsia Batista de Paula - 1/2 Diária e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque para representar o CRO/PR na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia do Esporte em São Paulo no dia 31/08/2018.;;-R$ 560,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2477;Arq. Banco;MercadoPago.Com Representações Ltda. - Despesa de aquisição de torneira para Sede do CRO/PR NF 3313220377.;;-R$ 198,10 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 6,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2280;304849;Iroselande Rocha dos Santos - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 16, 30/06 e 14/07/2018.;;-R$ 300,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2281;304850;Ivolino Rubim - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 23/06 e 07/07/2018.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2412;304949;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 07/2018.;;-R$ 220,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2424;304959;Camila Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 28/07 e 11/08/2018.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2436;304970;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 07/2018 NF 32604.;;-R$ 2.491,34 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2441;304975;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de material de manutenção na Sede NF 39079.;;-R$ 106,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2446;304976;Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação na Licitação para contratação de Empresa de Eventos na Sede do CRO/PR no dia 06/08/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2452;304982;Nathaly Marjana Muller Bastos - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 07/08/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2453;304983;Pedro Henrique Dias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 07/08/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2454;304984;Vanessa Aparecida Oliveira de Camargo - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 07/08/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2455;304985;Gabrielle Gobbo Agnoletto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 07/08/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2456;304986;Gessica Vanessa Thomas Rotta - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 07/08/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2459/60;304988;Claudenir Rossato - 01 Diária e Ajuda custeio quilometragem ida e volta (Londrina X Umuarama X Londrina) sobre participação na Reunião com Delegado e visita na Regional de Umuarama no dia 02/08/2018.;;-R$ 1.331,20 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2461;304989;Carlos Alberto Herrero de Morais - 01 Diária sobre participação na Reunião com Delegado e visita na Regional de Umuarama no dia 02/08/2018.;;-R$ 700,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2465;304991;Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 01/08/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2468;304994;Isabelle Weiss - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Integração do CRO/PR na Sede do CRO/PR no dia 08/08/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2472;304997;Ricardo Bali - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas do CRO/PR na Sede do CRO/PR no dia 09/08/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2473;304998;Paulo Francisco Arant Martins - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas do CRO/PR na Sede do CRO/PR no dia 09/08/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2474;304999;Regina Salete Amarante Manzochi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas do CRO/PR na Sede do CRO/PR no dia 09/08/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2373;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 07/2018.;;-R$ 97,57 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2373;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 07/2018.;;-R$ 218,41 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13/08/2018;2373;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 07/2018.;;-R$ 198,89 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 13/08/2018;;;; R$ 12.060,65 ;-R$ 38.417,11 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/08/2018;;;Arrecadação; R$ 5.925,06 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/08/2018;2338;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição  - Mês 07/2018.;;-R$ 3.903,78 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14/08/2018;2607;DA;Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 08/2018;;-R$ 145,21 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 14/08/2018;;;; R$ 5.925,06 ;-R$ 4.048,99 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/08/2018;;;Arrecadação; R$ 3.843,99 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/08/2018;2078;304692;Soely Aparecida dos Santos Santos - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 05 e 06/2018;;-R$ 360,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/08/2018;2413;304950;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 07/2018.;;-R$ 220,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/08/2018;2478/79;305004;Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 08, 09 e 10/08/2018.;;-R$ 805,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/08/2018;2482/83;305006;Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária no dia 08/08/2018 e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 10/08/2018 tarde.;;-R$ 630,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/08/2018;2484;305007;Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação no Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 09/08/2018 período de manhã.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/08/2018;2485/86/87;305008;Abrilino de Souza Ramos - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio Embarque e Desembarque Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 08 a 10/08/2018.;;-R$ 3.080,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/08/2018;2488/89/90;305009;Carlos Alberto Herrero de Morais - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio Embarque e Desembarque Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 08 a 10/08/2018.;;-R$ 3.080,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/08/2018;2491/92/93;305010;Claudenir Rossato - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio Embarque e Desembarque Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 08 a 10/08/2018.;;-R$ 3.080,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/08/2018;2494/95/96;305011;Gilce Czulusniak Costa - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custo quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 08 a 10/08/2018.;;-R$ 3.272,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/08/2018;2497/98/99;305012;Irati Luís Michelon Pirolla - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio quilometragem ida e volta (Cascavel X Curitiba X Cascavel) Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 08 a 10/08/2018.;;-R$ 4.330,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/08/2018;2480/81;305027;Dalton Luiz Bittencourt - 05 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 08, 09 e 10/08/2018.;;-R$ 1.155,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/08/2018;2286;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel Sala 11 - Copel Distribuição  - Mês 07/2018.;;-R$ 89,76 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/08/2018;2287;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 12 - Copel Distribuição  - Mês 07/2018.;;-R$ 156,47 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/08/2018;2323;DA;Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu  - Copel Distribuição  - Mês 07/2018.;;-R$ 81,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/08/2018;2322;DA;Energia Elétrica - Regional de Maringá - Sala 407 - Copel Distribuição  - Mês 07/2018.;;-R$ 112,22 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 15/08/2018;;;; R$ 3.843,99 ;-R$ 20.627,25 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
16/08/2018;;;Arrecadação; R$ 10.202,30 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
16/08/2018;2343;Arq. Banco;Daniela Baú - Despesa de férias da funcionária da Regional de Cascavel do período 21/08 a 30/08/2018.;;-R$ 1.805,91 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
16/08/2018;1985;304594;Dileise Pedde Bernardi - Despesa de Reembolso de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
16/08/2018;2608;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 08/2018;;-R$ 1.979,09 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 16/08/2018;;;; R$ 10.202,30 ;-R$ 3.848,20 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/08/2018;;;Arrecadação; R$ 2.797,91 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/08/2018;;;Arrecadação; R$ 132,83 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/08/2018;;;Arrecadação; R$ 145,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/08/2018;2529;305040;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 08, 09 e 10/08/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/08/2018;2569;Arq. Banco;Daniele Costa Bocheko - Ajuda de auxilio embarque e desembarque  sobre fiscalização nas Unidades de Saúde da cidade de Umuarama e Região nos dias 20 a 24/08/2018.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/08/2018;2392;Arq. Banco;Daniele Costa Bocheko - 04 Diárias sobre fiscalização nas Unidades de Saúde da cidade de Umuarama e Região nos dias 20 a 24/08/2018.;;-R$ 1.680,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/08/2018;2393;Arq. Banco;Adônis Rocha de Paula - 04 Diárias sobre fiscalização nas Unidades de Saúde da cidade de Umuarama e Região nos dias 20 e 24/08/2018.;;-R$ 1.120,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/08/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/08/2018;2411;304948;Dircelia Vieira Kava - Despesa com Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 27/07/2018.;;-R$ 80,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/08/2018;2517;305031;Sociedade Educacional Herrero Ltda. - Despesa de apoio da Semana acadêmica da Faculdade Herrero nos dias 28 a 31/08/2018 na cidade de Curitiba.;;-R$ 1.800,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/08/2018;2519;305032;Durigan e Perusse Comercio de Gás Ltda. - Me - Despesa de Gás de Cozinha para Sede do CRO/PR NF 10743.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/08/2018;2520;305033;Lunagraf Gráfica e Editora Ltda. - Me - Despesa de aquisição de material de divulgação NF 3262.;;-R$ 840,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/08/2018;2525/26;305038;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária e 1/2 e auxilio embarque e desembarque sobre participação na Reunião Plenária em Brasília nos dias 16 a 17/08/2018.;;-R$ 2.100,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/08/2018;2527/28;305039;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda de Quilometragem de ida e volta de (Curitiba X Guarapuava X Curitiba) sobre participação em Reunião com Profissionais na cidade de Guarapuava nos dias 13 e 14/08/2018.;;-R$ 2.236,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/08/2018;2444;DA;Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 07/2018.;;-R$ 131,30 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 17/08/2018;;;; R$ 3.076,54 ;-R$ 10.666,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;;;Arrecadação; R$ 7.714,85 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;;;Fechamento de caixinha; R$ 17,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;;;Fechamento de caixinha; R$ 16,10 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2269;304838;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 07/2018 NF 2018242487.;;-R$ 1.245,45 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2332;304890;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 08/2018 NF 53418.;;-R$ 57.979,56 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2333;304891;Distr. Paraná com Materiais Esc. Informática Ltda. - Aquisição de material de expediente NF 61245.;;-R$ 378,96 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2356;304903;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 07/2018.;;-R$ 43,36 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2357;304904;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD  - do mês 07/2018.;;-R$ 21,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2358;304905;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI - do mês 07/2018.;;-R$ 105,21 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2359;304906;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 07/2018.;;-R$ 1.107,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2370;304917;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 07/2018 NF 86468.;;-R$ 661,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2400;304937;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 07/2018.;;-R$ 13.838,73 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2401;304938;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 07/2018.;;-R$ 2.212,67 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2402;304939;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 07/2018.;;-R$ 69.296,49 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2514;305028;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 08/2018 NF 37303401.;;-R$ 35.312,70 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2521;305034;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do CRO/PR do 07/2018 NF 634427.;;-R$ 6.776,65 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2522;305035;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 07/2018 NF 634799.;;-R$ 2.716,55 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2206;304792;Christian Luiz de Andrade - Reembolso de diferença da taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2277;304846;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 08/2018.;;-R$ 2.350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2500;305013;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Marcello Salloume Semaan.;;-R$ 3.500,03 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2501;305014;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Edgar Rodolfo Schwambach.;;-R$ 3.368,70 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2502;305015;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Gil Tomizawa.;;-R$ 3.532,19 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2503;305016;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Denise Stresser e Honorários Advocatícios.;;-R$ 3.732,83 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2504;305017;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Maria de Lourdes Pedrotti.;;-R$ 2.560,95 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2505;305018;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Eliete Suemi Takesiro.;;-R$ 396,51 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2506;305019;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Maria Inês Prado Lopes.;;-R$ 2.017,26 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2507;305020;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Maria Teresa Xavier Silveira.;;-R$ 2.457,59 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2508;305021;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Ana karina Cordeiro.;;-R$ 1.154,20 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2509;305022;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Osni Ramos Monteiro.;;-R$ 1.856,01 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2510;305023;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Cesar Augusto Vitola e Honorários Advocatícios.;;-R$ 868,62 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2511;305024;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Augusto Spada Neto e Honorários Advocatícios.;;-R$ 2.139,28 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2512;305025;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Amira El Kadri Gomes e Honorários Advocatícios.;;-R$ 2.561,07 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2513;305026;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Latronico Odontologia e Honorários Advocatícios.;;-R$ 780,09 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2530;305041;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Daniel Teixeira Giovanetti Pontes.;;-R$ 29,61 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2531;305042;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Patrícia Schwambach e Honorários Advocatícios.;;-R$ 3.705,28 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2532;305043;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Carla Rita Perussolo e Honorários Advocatícios.;;-R$ 3.084,94 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2533;305044;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Wilson Navarro Junior e Honorários Advocatícios.;;-R$ 3.351,12 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2534;305045;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Priscilla Laslowski e Honorários Advocatícios.;;-R$ 2.837,57 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2535;305046;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Alcion Alves da Silva e Honorários Advocatícios.;;-R$ 3.001,61 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2536;305047;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Rodrigo Pirolo e Honorários Advocatícios.;;-R$ 3.494,36 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2537;305048;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Juliene Urcichi.;;-R$ 2.811,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2538;305049;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Valdemir Edson Alves e Honorários Advocatícios.;;-R$ 1.577,22 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2539;305050;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Mauricio Brunetto.;;-R$ 3.524,37 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2540;305051;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Fernanda Gomes Milanez Garboza.;;-R$ 3.024,69 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2541;305052;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Maria Fernanda Simoes Deperon Cardoso.;;-R$ 443,12 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2542;305053;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Tereza Cristina de Freitas Martins.;;-R$ 868,96 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2543;305054;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Luiz Munezane Sakaguti e Honorários Advocatícios.;;-R$ 2.936,14 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2544;305055;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Rosana Aparecida Martins Ceolin e Honorários Advocatícios.;;-R$ 154,30 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2545;305056;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Celia Marie Yamamoto.;;-R$ 479,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2608;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 08/2018;;-R$ 1.449,59 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2608;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 08/2018;;-R$ 564,08 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20/08/2018;2607;DA;Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 08/2018;;-R$ 370,62 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 20/08/2018;;;; R$ 7.748,70 ;-R$ 262.754,79 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21/08/2018;;;Arrecadação; R$ 15.818,29 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21/08/2018;2550;305061;Everson da Silva Biazon - Despesa de Suprimento de fundo do Setor Jurídico nº 08/2018.;;-R$ 1.500,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21/08/2018;2553;305064;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 09/2018 NF 7229551.;;-R$ 2.469,25 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21/08/2018;2590;Arq. Banco;Renato Garcia de Pessoa - 02 Diárias sobre fiscalização de rotina na cidade de Ivaiporã período 22/08 a 24/08/2018.;;-R$ 560,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21/08/2018;2556;Arq. Banco;Certisign Certificado Dig.s - Despesa de certificado digital para Setor Jurídico NF 8076894.;;-R$ 130,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21/08/2018;2561;305072;Carolina de Oliveira Azim - 02 Diárias de Representação sobre participação em Reunião da Comissão Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 17/08/2018 período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21/08/2018;2565;305076;Maria Lucia Tozetto Vettorazzi - 02 Diárias de Representação sobre participação em Reunião da Comissão Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 17/08/2018 período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21/08/2018;2566;305077;Marcia Helena Baldani Pinto - 02 Diárias de Representação sobre participação em Reunião da Comissão Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 17/08/2018 período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21/08/2018;2568;305079;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de conselheiros do CRO/PR NF 21548.;;-R$ 3.430,16 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21/08/2018;2562/74;305081;Cesar Jose Campagnoli - 01 Diária e ajuda de quilometragem de ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação em Reunião da Comissão Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 17/08/2018 período manhã e tarde.;;-R$ 949,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 21/08/2018;;;; R$ 15.818,29 ;-R$ 10.088,41 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
22/08/2018;;;Arrecadação; R$ 6.348,93 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
22/08/2018;2153;Arq. Banco;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de férias do funcionário do Setor Jurídico no período 28/08 a 06/09/2018.;;-R$ 4.013,39 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
22/08/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
22/08/2018;2443;DA;Energia Elétrica - Regional de Umuarama - Copel Distribuição  - Mês 08/2018.;;-R$ 79,52 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 22/08/2018;;;; R$ 6.348,93 ;-R$ 4.096,31 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
23/08/2018;;;Arrecadação; R$ 7.074,44 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
23/08/2018;2549;305060;Pinhal Carimbos e Impressos Ltda. - Despesa de aquisição de Refil de Carimbos para setor Secretaria NF 1917.;;-R$ 47,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
23/08/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
23/08/2018;2576;305083;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Osney Massami Inay.;;-R$ 1.508,27 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
23/08/2018;2577;305084;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Rodrigo Gomes de Souza.;;-R$ 449,77 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
23/08/2018;2578;305085;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Gladys Patrícia Santiago e Honorários Advocatícios.;;-R$ 1.440,70 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
23/08/2018;2579;305086;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Sandra Regina Barancelli Todero e Honorários Advocatícios.;;-R$ 443,15 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
23/08/2018;2580;305087;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Jardel Vinicius Saucedo Diniz.;;-R$ 422,42 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
23/08/2018;2581;305088;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Elizandro Ribamar da Silva.;;-R$ 425,86 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
23/08/2018;2582;305089;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Mauricio de Lavra Pinto.;;-R$ 425,86 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
23/08/2018;2583;305090;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Alfredo Franco Queiroz e Honorários Advocatícios.;;-R$ 2.661,07 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
23/08/2018;2584;305091;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Luiz Eduardo Picoloto.;;-R$ 457,27 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
23/08/2018;2585;305092;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Ingrid Mary Colombelli.;;-R$ 3.120,85 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
23/08/2018;2588;305095;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem.;;-R$ 679,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 23/08/2018;;;; R$ 7.074,44 ;-R$ 12.085,12 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/08/2018;;;Arrecadação; R$ 4.166,68 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/08/2018;2395;Arq. Banco;Adir Jose dos Santos -  03 Diárias sobre fiscalização de rotina na cidade de Umuarama e Região nos dias 13 a 16/08/2018.;;-R$ 840,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 24/08/2018;;;; R$ 4.166,68 ;-R$ 840,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27/08/2018;;;Arrecadação; R$ 7.452,97 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27/08/2018;2347;304896;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Processo de Edital de Licitação NF 35799;;-R$ 464,64 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27/08/2018;2388;304931;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema de RH do CRO/PR do mês 07/2018 NF 36448327.;;-R$ 199,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27/08/2018;2423;304958;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema de RH do CRO/PR do mês 07/2018 NF 36541578.;;-R$ 214,10 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27/08/2018;2467;304993;Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 08/2018 do sistema de informática contábil CRO/PR NF 41675.;;-R$ 327,52 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27/08/2018;2515;305029;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema de RH do CRO/PR do mês 07/2018 NF 36541578.;;-R$ 214,10 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27/08/2018;2551;305062;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  08/2018 NF 9988951702;;-R$ 406,84 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27/08/2018;2552;305063;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 09/2018 NF 573477.;;-R$ 407,31 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27/08/2018;2554;305065;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 09/2018 NF 1000084088.;;-R$ 75,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27/08/2018;2560;305071;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 08/2018 NF 26306.;;-R$ 110,84 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27/08/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27/08/2018;2563;305074;Erika Luiza da Silva Feller - 02 Diárias de Representação sobre participação em Reunião da Comissão Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 17/08/2018 período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27/08/2018;2564;305075;Gabriela Pereira Afonso - 02 Diárias de Representação sobre participação em Reunião da Comissão Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 17/08/2018 período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27/08/2018;2567;305078;Marilisa Carneiro Leão Gabardo - 02 Diárias de Representação sobre participação em Reunião da Comissão Prêmio Nacional CFO Saúde Bucal na Sede do CRO/PR no dia 17/08/2018 período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27/08/2018;2587;305094;Cescage Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais Ltda. - Despesa de Convênio de apoio do 9º Congresso de Odontologia no dia 29/08/2018 na cidade de Ponta Grossa.;;-R$ 2.000,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27/08/2018;2463;DA;Energia Elétrica - Regional de Maringá - Sala 705 - Copel Distribuição  - Mês 07/2018.;;-R$ 39,74 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27/08/2018;2326;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 07/2018.;;-R$ 605,78 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 27/08/2018;;;; R$ 7.452,97 ;-R$ 6.119,97 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
28/08/2018;;;Arrecadação; R$ 11.017,59 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
28/08/2018;2597;305099;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de vale Estacionamento da Regional de Maringá  NF 7247.;;-R$ 224,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
28/08/2018;2603;305105;Roberson Cleyton Novais Dedecom Dedetizadora - Me - Despesa de Desinsetização, Desratização e Limpeza de Caixa D' Água da Sede do CRO/PR NF 5399.;;-R$ 620,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
28/08/2018;2599;305101;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/07 a 19/08/2018.;;-R$ 317,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
28/08/2018;2518;DA;Energia Elétrica -Sede Antiga  - Copel Distribuição  - Mês 08/2018.;;-R$ 80,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 28/08/2018;;;; R$ 11.017,59 ;-R$ 1.241,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
29/08/2018;;;Arrecadação; R$ 6.825,38 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
29/08/2018;2546;305057;Cleoni Maciel de Souza Roskosz - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 13/08/2018.;;-R$ 80,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 29/08/2018;;;; R$ 6.825,38 ;-R$ 80,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30/08/2018;;;Arrecadação; R$ 10.078,28 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30/08/2018;;;Fechamento de caixinha da Regional de Ponta Grossa.; R$ 10,42 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30/08/2018;2682;Arq. Banco;Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 08/2018;;-R$ 149.277,78 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30/08/2018;2609;305107;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Ernani Duarte Gomes Pereira.;;-R$ 3.049,57 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30/08/2018;2610;305108;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Leonardo Bertasi.;;-R$ 3.076,91 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30/08/2018;2611;305109;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Claudia Hiromi Kato.;;-R$ 3.068,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30/08/2018;2612;305110;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Jose Benedito Pereira.;;-R$ 4.217,36 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30/08/2018;2613;305111;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Ana Cristina Leme Ferraz.;;-R$ 3.539,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30/08/2018;2614;305112;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Angela de Faria Gomes Freitas.;;-R$ 3.636,89 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30/08/2018;2615;305113;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Espectro Serviços Radiológicos S/C Ltda.;;-R$ 541,71 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30/08/2018;2616;305114;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Raquel Borba Souza e Honorários Advocatícios.;;-R$ 3.821,46 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30/08/2018;2617;305115;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Anelise Mara Ciotta dos Santos Lima e Honorários Advocatícios.;;-R$ 2.557,22 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30/08/2018;2618;305116;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Mariana Wendler Cleto.;;-R$ 3.198,34 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30/08/2018;2619;305117;Justiça Federal - Deposito em Juízo -Eliete Maria Indalencio.;;-R$ 2.060,93 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30/08/2018;2620;305118;Justiça Federal - Deposito em Juízo -Rubens Correia Filho.;;-R$ 2.438,62 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30/08/2018;2621;305119;Justiça Federal - Deposito em Juízo -Leandro Berbel e Honorários Advocatícios.;;-R$ 455,63 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30/08/2018;2622;305120;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Patrícia Oliveira Chignall Camati Honorários Advocatícios.;;-R$ 3.083,45 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30/08/2018;2442;DA;Energia Elétrica -Regional de Londrina  - Copel Distribuição  - Mês 07/2018.;;-R$ 166,68 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 30/08/2018;;;; R$ 10.088,70 ;-R$ 188.190,95 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2018;;;Arrecadação; R$ 27.457,53 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2018;;;Fechamento de caixinha; R$ 6,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2018;;;Sage Reembolso de Pagamento em Duplicidade.; R$ 214,10 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2018;2601;305103;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 08/2018 -NF 10132339;;-R$ 6.600,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 153,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2018;2295;304859;Associação Brasileira de Odontologia - Ponta Grossa - Despesa de apoio do 22º Congresso Internacional de odontologia de Ponta Grossa dos dias 06, 07 e 08/09/2018 na cidade de Ponta Grossa.;;-R$ 5.880,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2018;2592;305098;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Processo de Edital de Licitação NF 35352.;;-R$ 464,64 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 31/08/2018;;;; R$ 27.678,13 ;-R$ 13.101,04 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Entradas ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 203.779,03 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Outros Créditos;;;; R$ 361.747,38 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 676.192,56 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;