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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Junho/ 2017;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;
01/06/2017;;;Arrecadação; R$ 471,54 ;;;
01/06/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 302.099,97 ;;;
01/06/2017;1301;301379;Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0704 - 05/2017 ;;-R$ 303,32 ;;
01/06/2017;1302;301380;Condomínio Intercenter - Condomínio da Regional de Maringá - Sala 0705 - 05/2017 ;;-R$ 412,35 ;;
01/06/2017;1196;301289;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - Serviço de entregas de documentos para profissionais do mês 05/2017 NF 10662.;;-R$ 218,00 ;;
01/06/2017;1187;301280; Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 05/2017 do sistema de informática contábil CRO/PR NF 32308.;;-R$ 327,52 ;;
01/06/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 149,60 ;;
01/06/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
01/06/2017;1124;301229;Stela Albiero Pielak - Despesa com 2º parcela da Elaboração de projeto da nova Sede de Cascavel;;-R$ 2.650,00 ;;
01/06/2017;1133;301237;Siumara Teixeira - diarista Regional Ponta Grossa  referente ao dia 09/05/2017.;;-R$ 70,00 ;;
TOTAL DO DIA 01/06/2017;;;; R$ 302.571,51 ;-R$ 4.134,19 ;;
02/06/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 10.653,85 ;;;
02/06/2017;1209;Arq. Banco;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2017 NF 03110568.;;-R$ 438,60 ;;
02/06/2017;1210;Arq. Banco; Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 06/2017 NF 100011914;;-R$ 66,00 ;;
02/06/2017;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;
02/06/2017;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;
02/06/2017;320;DA;Tar DOC/TED Eletrônico;;-R$ 8,80 ;;
02/06/2017;1042;301168;Marina Albano da Silva Ventura -  Despesa de Diarista da Regional de Santo Antônio da Platina do Mês 03/2017.;;-R$ 80,00 ;;
02/06/2017;1043;301169;Daisy Aparecida de Mello - Despesa de Diarista da Regional de Santo Antônio da Platina do Mês 03/2017.;;-R$ 80,00 ;;
02/06/2017;1326;301401;Md Ltda. - Despesa com Reunião dos Presidentes dos CRO'S na Sede do CRO/PR NF 14908.;;-R$ 565,00 ;;
02/06/2017;1175;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 231,00 ;;
TOTAL DO DIA 02/06/2017;;;; R$ 10.653,85 ;-R$ 1.586,40 ;;
05/06/2017;;;Recebimento de Aluguel Sede Antiga - mês Maio/2017; R$ 4.376,17 ;;;
05/06/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 8.437,88 ;;;
05/06/2017;1177;301268;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 05/2017 NF 1682895;;-R$ 702,00 ;;
05/06/2017;1182;301275;Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede do CRO/PR - 05/2017 NF 66850;;-R$ 469,22 ;;
05/06/2017;1212;301298;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês 04/2017 NF 41;;-R$ 1.647,49 ;;
05/06/2017;1258;301340;Funjus - Fundo da Justiça do Poder Judiciário - Despesa com pagamento de pericia judicial de execução fiscal - Jose de Paula Jorge Filho.;;-R$ 1.822,00 ;;
05/06/2017;1260;301342;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa com condomínio da nova Sede da Regional de Cascavel da sala 12 NF 12942.;;-R$ 157,60 ;;
05/06/2017;1261;301343;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa com condomínio da nova Sede da Regional de Cascavel da sala 11 NF 12941;;-R$ 211,02 ;;
05/06/2017;1316;301394;Duplique Créditos e cobrança s/c Ltda. - Referente Condomínio do Ed. Palácio do Café da Reg. Paranaguá 05/2017 NF 69248801;;-R$ 405,51 ;;
05/06/2017;1320;301398;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 05/2017 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 800,00 ;;
05/06/2017;1364;Arq. Banco;Evidência Empreend imobiliários Ltda. - Aluguel e condomínio da Regional de Guarapuava 05/2017.;;-R$ 1.226,38 ;;
05/06/2017;1175;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 201,63 ;;
TOTAL DO DIA 05/06/2017;;;; R$ 12.814,05 ;-R$ 7.642,85 ;;
06/06/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 17.256,81 ;;;
06/06/2017;1186;301279;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diária de Representação sobre participação na Reunião com Membros da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica Sede do CRO/PR  no dia 15/05/2017  e Reunião com Membros da Vigilância Sanitária na Sede do CRO/PR no dia 16/05/2017.;;-R$ 350,00 ;;
06/06/2017;1194;301287;Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 05/2017 NF 33864;;-R$ 172,43 ;;
06/06/2017;1207;301293;B. C. V. Trentin Comercio de Alimentos Ltda. - Me - Despesa de Reunião com Dentista na Sede do CRO/PR NF 68.;;-R$ 132,00 ;;
06/06/2017;1211;301297;Viação Rocio Ltda. - Vale Transporte - Regional de Paranaguá 06/2017;;-R$ 148,00 ;;
06/06/2017;1217;301302;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR  e XV encontro da APRO.;;-R$ 350,00 ;;
06/06/2017;1218;301303;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionários e conselheiros do CRO/PR NF 13935;;-R$ 12.233,44 ;;
06/06/2017;1237;301319;Larissa Balbo Zavarez - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
06/06/2017;1238;301320;Romulo D' Ávila Pedrini - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
06/06/2017;1245;301327;Mariele Mendes - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
06/06/2017;1247;301329;Ana Paula de Freitas Reimann - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 52,25 ;;
06/06/2017;1253;301335;Christine Toedter Gomes e Cia Ltda. - Me - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
06/06/2017;1273;301355;Geili Izabel Rosendo de Brito - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Integração do CRO/PR  e Cirurgiões Dentista na Sede do CRO/PR nos dias 20/04, 04 e 25/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;
06/06/2017;1276;301358;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 05/2017;;-R$ 350,65 ;;
06/06/2017;1278;301360;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 04/2017.;;-R$ 950,00 ;;
06/06/2017;1282;301363;ABP Comercio Ltda. -  Despesa com Reunião com Profissionais na Regional de Ponta Grossa no dia 30/05/2017.;;-R$ 176,00 ;;
06/06/2017;1290;301371;Vania Portela Ditzel Westphalen - 1/2 Diária sobre participação na Palestra para aos Cirurgiões Dentistas para Campanha de Prevenção sobre Trauma Bucal e entrega de Folders na ABO da cidade de Ponta Grossa no dia 24/05/2017.;;-R$ 350,00 ;;
06/06/2017;1292/93;301373;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Auxilio Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião Conjunta com Presidentes dos CRO'S do Sul e Sudeste no CRO/RJ nos dias 24 a 26/05/2017.;;-R$ 2.100,00 ;;
06/06/2017;1304;301382;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 05/2017 NF 899104;;-R$ 3.577,72 ;;
06/06/2017;1305;301383;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - 05/2017 NF 1160021;;-R$ 1.148,60 ;;
06/06/2017;1306;301384;Micheli Oenning - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
06/06/2017;1307;301385;Priscila Kaniak - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 52,25 ;;
06/06/2017;1336;301411;Conaie Comercio Nacional e Internacional de Elevadores Ltda. - Manutenção Preventiva Elevador - 05/2017 ;;-R$ 421,80 ;;
06/06/2017;1340;301414;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 05/2017 NF 30517.;;-R$ 308,07 ;;
06/06/2017;1343;301417;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 05/2017;;-R$ 15.809,01 ;;
06/06/2017;1344;301418;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor aprendiz - do mês 05/2017;;-R$ 28,00 ;;
06/06/2017;1192;301441;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 04/2017 NF 34965801.;;-R$ 28.258,21 ;;
06/06/2017;1147;301250;Dirce Silva Souza - Diarista - Regional de Paranaguá - do dia 16/05/2017;;-R$ 65,00 ;;
06/06/2017;1202;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 58,84 ;;
06/06/2017;1201;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 132,67 ;;
TOTAL DO DIA 06/06/2017;;;; R$ 17.256,81 ;-R$ 67.753,46 ;;
07/06/2017;;;Arrecadação; R$ 147,14 ;;;
07/06/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 7.506,27 ;;;
07/06/2017;1234;301316;Tari Darwiche - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
07/06/2017;1317;301395;Suprimento de Fundos - Everson da Silva Biazon - Jurídico - Custas - 05/2017;;-R$ 2.000,00 ;;
07/06/2017;1327;301402;Weebo Marketing Digital Ltda. - Me - Despesa de Design e Desenvolvimento do Aplicativo de Sistema para celular para CRO/PR;;-R$ 7.090,00 ;;
07/06/2017;1335;301410;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 05/2017 NF 1671;;-R$ 473,54 ;;
07/06/2017;1339;301413;Gisele Caos Tatim - 01 Diária de Representação sobre palestra aos Alunos de Odontologia da cidade de Ponta Grossa no dia 30/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;
07/06/2017;1351;301425;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Centro Vitalle - Condomínio da Regional de Cascavel - 05/2017;;-R$ 597,90 ;;
07/06/2017;1352;301426;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Aluguel da Regional de Cascavel - 05/2017.;;-R$ 1.505,52 ;;
07/06/2017;1362;301436;Gevetur Transporte e Turismo - Despesa de  Transporte da Reunião com os Presidentes dos CRO'S na Sede do CRO/PR NF 41;;-R$ 960,00 ;;
07/06/2017;1363;301437;Ginoferty - Clínica de Medicina Reprodutiva - Despesa com IPTU e Taxa de lixo da Regional de Cascavel do mês 05/2017.;;-R$ 95,25 ;;
07/06/2017;1366;301440;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de funcionários e conselheiros do CRO/PR NF 14105;;-R$ 963,64 ;;
07/06/2017;1213;301299;Heráclito Ferreira Dias - Aluguel da Regional de Sto. Antônio - 05/2017;;-R$ 300,00 ;;
07/06/2017;1224;301306;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem;;-R$ 679,00 ;;
07/06/2017;1279;301361;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 04/2017.;;-R$ 950,00 ;;
07/06/2017;1295;301375;Nubia e Idalete Alves Dantas Gabriel - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Toxina Botulínica na Sede do CRO/PR na Sede do CRO/PR no dia 23/05/2017. ;;-R$ 630,00 ;;
07/06/2017;1296/97;301376;Gilce Czulusniak Costa - 1/2 Diária e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) Sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 25/05/2017.;;-R$ 603,00 ;;
07/06/2017;1298/99;301377;Gilce Czulusniak Costa - 02 Diárias e 1/2, Auxilio Embarque e Desembarque Sobre participação no XI Encontro das Comissões de odontologia Hospitalar tema Diretrizes da Odontologia Hospitalar no Cenário Atual na cidade de Goiana-Go nos dias 18 e 19/05/2017.;;-R$ 2.100,00 ;;
07/06/2017;1303;301381;Clinica de Diagnostico por Imagem Paciornik Ltda. - Despesa com vacinas para funcionários da Sede do CRO/PR NF 9512.;;-R$ 2.167,94 ;;
07/06/2017;1324;301399;Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 06/2017 NF 128214;;-R$ 2.200,00 ;;
07/06/2017;1337/38;301412;"Lilian Aparecida Passetti - 02 Diárias e 1/2 e Auxilio Embarque e Desembarque sobre o Tema "" Diretrizes da Odontologia Hospitalar no Cenário Atual"" na cidade de Goiana-Go nos dias 18 e 19/05/2017.";;-R$ 1.400,00 ;;
07/06/2017;1341;301415;TGEX Transportes-Referente Despesa com mensalidade do mês 05/2017  -  locação de veículos da frota do CRO/PR NF 750.;;-R$ 7.269,38 ;;
07/06/2017;1353;301427;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 05/2017;;-R$ 320,00 ;;
07/06/2017;1360;301434;SPS Comércio de Equipamentos Ltda. - Manutenção - Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 05/2017 NF 6356;;-R$ 1.470,00 ;;
07/06/2017;1188;301438;Associação Paranaense de Ortodontia e Ortopedia Facial Ltda. - Despesa com convênio XV Encontro Internacional da APRO nos dias 18 a 20/05/2017.;;-R$ 6.000,00 ;;
TOTAL DO DIA 07/06/2017;;;; R$ 7.653,41 ;-R$ 40.050,89 ;;
08/06/2017;;;Arrecadação; R$ 328,97 ;;;
08/06/2017;;;Arrecadação; R$ 225,96 ;;;
08/06/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 12.955,11 ;;;
08/06/2017;1372;301445;Flavia Vetter - 02 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instruções de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 28/03/2017 e 16/05/2017.;;-R$ 350,00 ;;
08/06/2017;1374;301447;Pablo Alexandre Alves Servilha - 03 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instruções de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 28/03, 11/04 e 16/05/2017.;;-R$ 525,00 ;;
08/06/2017;1361;301449;Ministério da Previdência e Assistência Social - Contribuições Previdenciárias INSS 13º;;-R$ 58.980,93 ;;
08/06/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 14,59 ;;
08/06/2017;1089;301203;Dircelia Vieira Kava - Despesa com Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 24/04/2017.;;-R$ 70,00 ;;
08/06/2017;1206;301292;Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião com Secretario de Saúde e Membros da Comissão de Saúde Publica na Sede do CRO/PR  no dia 18/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;
08/06/2017;1214;301300;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 05/2017;;-R$ 268,00 ;;
08/06/2017;1225;301307;Tamires Fernanda Rodrigues Nogarotto - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
08/06/2017;1230;301312;Cristiane Okano Ajita - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
08/06/2017;1235;301317;Juliana Terencio - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 67,16 ;;
08/06/2017;1236;301318;Bianca Pinheiro Ferreira - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
08/06/2017;1239;301321;Ana Lara Gois dos Santos - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
08/06/2017;1241;301323;Rubens Moreno de Freitas - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
08/06/2017;1242;301324;Rosicler Gmach Taffarel - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
08/06/2017;1243;301325;Robson Franco Consalter - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
08/06/2017;1244;301326;Maria Anelisa Delafiori Hikiji Morales - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
08/06/2017;1246;301328;Murilo Cesar Lemos - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
08/06/2017;1248;301330;Caroline Louise Pugsley - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 52,25 ;;
08/06/2017;1250;301332;Camila Navarro Leme - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
08/06/2017;1254;301336;Giselle Stoco - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
08/06/2017;1256;301338;Joarez Albini Salgado - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
08/06/2017;1257;301339;Valter Vinicius Alves de Souza - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
08/06/2017;1262;301344;Sidmarcio Ziroldo - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Toxina Botulínica na Sede do CRO/PR no dia 23/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;
08/06/2017;1263;301345;Tatiana Miranda deliberador - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Toxina Botulínica na Sede do CRO/PR no dia 23/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;
08/06/2017;1264;301346;Jean Carlos Santos - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Toxina Botulínica na Sede do CRO/PR no dia 23/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;
08/06/2017;1265;301347;Fabiano Augusto Sfier de Mello - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Toxina Botulínica na Sede do CRO/PR no dia 23/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;
08/06/2017;1266;301348;Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Toxina Botulínica na Sede do CRO/PR no dia 23/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;
08/06/2017;1267;301349;Regina Salete Amarante Manzochi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas do CRO/PR na Sede do CRO/PR no dia 25/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;
08/06/2017;1268;301350;Fernanda Rossi Pagnoncelli - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas do CRO/PR na Sede do CRO/PR no dia 25/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;
08/06/2017;1269;301351;Ricardo Bali - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas do CRO/PR na Sede do CRO/PR no dia 25/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;
08/06/2017;1270;301352;Lirane Carneiro Suliano - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas do CRO/PR na Sede do CRO/PR no dia 25/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;
08/06/2017;1271;301353;Fernanda Pavan Correa - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas do CRO/PR na Sede do CRO/PR no dia 25/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;
08/06/2017;1272;301354;Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas do CRO/PR na Sede do CRO/PR no dia 25/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;
08/06/2017;1274;301356;Isabelle Weiss - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Integração do CRO/PR  e Cirurgiões Dentista na Sede do CRO/PR nos dias 20/04, 04 e 25/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;
08/06/2017;1275;301357;Rosangela Pironti de Castro - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar via Skype da Regional de Ponta Grossa no dia 25/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;
08/06/2017;1291;301372;Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária de Representação sobre participação na Palestra para aos Cirurgiões Dentistas para Campanha de Prevenção sobre Trauma Bucal e entrega de Folders na ABO da cidade de Ponta Grossa no dia 24/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;
08/06/2017;1294;301374;Alexandre Quadros Lejambre - Prestação de Serviços para elaboração de sistema de informática para vários setores do CRO/PR.;;-R$ 3.700,00 ;;
08/06/2017;1308;301386;Karyna Larissa de Souza Rodrigues - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
08/06/2017;1309;301387;Carolina Borges de Oliveira Ronzelli Tormen - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
08/06/2017;1310;301388;Hugo Raphael Esteves Alva - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 52,25 ;;
08/06/2017;1311;301389;Jackson Martins Kslinoski - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
08/06/2017;1345;301419;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 05/2017.;;-R$ 142,78 ;;
08/06/2017;1354;301428;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral para Sede do CRO/PR NF 734.;;-R$ 266,00 ;;
08/06/2017;1371;301444;Patrícia Becker Cabrera - 04 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instruções de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 04/04, 18/04, 09/05 e 30/05/2017.;;-R$ 700,00 ;;
08/06/2017;1375;301448;Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 04 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instruções de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 04/04, 18/04, 09/05 e 30/05/2017.;;-R$ 700,00 ;;
08/06/2017;1502;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 2.814,10 ;;
TOTAL DO DIA 08/06/2017;;;; R$ 13.510,04 ;-R$ 72.489,34 ;;
09/06/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 6.515,76 ;;;
09/06/2017;1161;301270;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação do Estagiário - Vitor Hugo de Araújo do mês 05/2017;;-R$ 1.375,30 ;;
09/06/2017;1195;301288;INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza - 05/2017.;;-R$ 22,05 ;;
09/06/2017;1277;301359;Nossa Serviço Temporário e Gestão de Pessoas  - RH NOSSA - Despesa de Salário da Funcionária da Regional de Foz do Iguaçu do mês 05/2017 NF 20572.;;-R$ 4.269,97 ;;
09/06/2017;1136;301240;Dorvalina Paez - Diarista - Regional de Francisco Beltrão - do mês 05/2017.;;-R$ 60,00 ;;
09/06/2017;1226;301308;Francielle Topolski - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
09/06/2017;1228;301310;Bruno Rafael de Moura Leite - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
09/06/2017;1231;301313;Centro Automotivo Beira Rio Ltda. - Despesa de Revisão do Veículo da Regional de Santo Antônio da Platina NF 8002.;;-R$ 2.377,00 ;;
09/06/2017;1249;301331;Bianca Amaro Farinazzo - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
09/06/2017;1252;301334;Durigan e Perusse Comercio de Gás Ltda. - Me - Aquisição de produtos de Copa e Cozinha NF 1110;;-R$ 130,00 ;;
09/06/2017;1312;301390;Carlos Junior Ribeiro Silva - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
09/06/2017;1313;301391;B. B. J. S Clinica Odontologia Ltda. - Me -  Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
09/06/2017;1329;301404;Icebergs Comércio de Bebidas Ltda. - Beer Distribuidora - Referente Aquisição de produtos de Copa e Cozinha.;;-R$ 294,15 ;;
TOTAL DO DIA 09/06/2017;;;; R$ 6.515,76 ;-R$ 8.957,03 ;;
12/06/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 9.518,03 ;;;
12/06/2017;1183;301276;Editora O Estado do Paraná S/A - Despesa de Publicação de Processo de Licitação NF 33815;;-R$ 260,00 ;;
12/06/2017;1190;301283;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo de Licitação NF 3522516.;;-R$ 96,00 ;;
12/06/2017;1191;301284;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo de Licitação NF 3522517.;;-R$ 72,00 ;;
12/06/2017;1208;301294;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 05/2017 NF 3666.;;-R$ 209,83 ;;
12/06/2017;1232;301314;Uma Limpeza e Higienização Profissional Ltda. - Despesa de Copa e Cozinha da Regional de Guarapuava NF 34325.;;-R$ 872,94 ;;
12/06/2017;1318;301396;Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. - Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 14043.;;-R$ 189,00 ;;
12/06/2017;1334;301409;Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 05/2017 NF 20172450;;-R$ 147,00 ;;
12/06/2017;1342;301416;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 05/2017 NF 1129507.;;-R$ 1.969,51 ;;
12/06/2017;1346;301420;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 06/2017 NF 1129526.;;-R$ 7.394,60 ;;
12/06/2017;1357;301431;SAGE Brasil Software S.A - Sistema de RH do CRO/PR - 05/2017 NF 7005099;;-R$ 211,84 ;;
12/06/2017;1365;301439;Associação Comercial do Paraná - Referente a Despesa com mensalidade Sistema de Consulta de Profissionais - do Mês 05/2017 NF 63990;;-R$ 49,90 ;;
12/06/2017;1358;Arq. Banco;Sândalo Imóveis Ltda. - Aluguel da Regional de Maringá - 05/2017 NF 8652.;;-R$ 712,55 ;;
12/06/2017;1130;301234;Ivanir Karling - Diarista da Regional de Pato Branco dos dias 04 e 09/05/2017.;;-R$ 160,00 ;;
12/06/2017;1219;301304;Ana Maria Ferraz Kloster - Serviço de Limpeza na Regional de Guarapuava - do mês 05/2017;;-R$ 200,00 ;;
12/06/2017;1227;301309;Patrícia Ortigosa Stolf - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
12/06/2017;1328;301403;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade.;;-R$ 8.880,25 ;;
12/06/2017;1355;301429;Cafexpo Gastronomia e Eventos Ltda. - Despesa de Reunião com os Presidentes dos CRO'S na sede do CRO/PR.;;-R$ 4.078,00 ;;
12/06/2017;1203/04/05;301442;Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 e Auxilio de Custeio Embarque e Desembarque e Reembolso Despesas com Passagens Aérea. Sobre participação na Solenidade de Posse dos Conselheiros eleitos para o Biênio 2017/2019 do CRO/RJ no dia 04/05/2017.;;-R$ 2.667,39 ;;
12/06/2017;1215/16;301443;Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque. Sobre participação com Secretario de Saúde do CRO/PR no dia 18/05/2017. Representar o Tesoureiro e participação no XV encontro da APRO.;;-R$ 2.100,00 ;;
12/06/2017;1502;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 211,60 ;;
12/06/2017;1016;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 54,30 ;;
TOTAL DO DIA 12/06/2017;;;; R$ 9.518,03 ;-R$ 30.599,91 ;;
13/06/2017;;;Arrecadação; R$ 145,32 ;;;
13/06/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 18.718,27 ;;;
13/06/2017;913;Arq. Banco;Folha de pagamento férias funcionário;;-R$ 2.021,70 ;;
13/06/2017;1398;Arq. Banco;Kabum Comercio Eletrônico S.A - Despesa com aquisição de Nobreak para os Setores do RH e Contabilidade NF 8704810.;;-R$ 632,74 ;;
13/06/2017;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 9,76 ;;
13/06/2017;1280;301362;Paulo Roberto Fleszer - Despesa com Reunião com Profissionais na Regional de Ponta Grossa no dia 30/05/2017.;;-R$ 260,00 ;;
13/06/2017;1283;301364;Stela Albiero Pielak - Despesa com Elaboração de projeto da nova Sede de Cascavel;;-R$ 2.650,00 ;;
13/06/2017;1356;301430; Municipal Comercio. -  Despesa de Reunião com os Presidentes dos CRO'S na sede do CRO/PR.;;-R$ 263,40 ;;
13/06/2017;1373;301446;Waldenice Ignes Riva Affolter - 01 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instruções de Processos Éticos na Sede do CRO/PR no dia 11/04/2017.;;-R$ 175,00 ;;
13/06/2017;1381;301455;Justiça Federal - Deposito de Juízo  - Patrícia Miroski de oliveira.;;-R$ 2.901,83 ;;
13/06/2017;1382;301456;Justiça Federal - Deposito de Juízo - Juliane Rocker Mandelli.;;-R$ 3.129,24 ;;
13/06/2017;1383;301457;Justiça Federal - Deposito de Juízo - Luiz Paulo Veiga Vilela.;;-R$ 2.875,78 ;;
13/06/2017;1384;301458;Justiça Federal - Deposito de Juízo - Júlio Cesar Pinto.;;-R$ 2.397,03 ;;
13/06/2017;1385;301459;Justiça Federal - Deposito de Juízo  - Honorários advocatício - Geórgia Bach Malacarne.;;-R$ 341,18 ;;
13/06/2017;1016;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 2.783,16 ;;
13/06/2017;;;Diversos - custas processuais;;-R$ 31,50 ;;
TOTAL DO DIA 13/06/2017;;;; R$ 18.863,59 ;-R$ 20.472,32 ;;
14/06/2017;;;Leticia Cavalcante Tambani Guerra - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.; R$ 284,16 ;;;
14/06/2017;;;Arrecadação; R$ 68,58 ;;;
14/06/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 4.882,86 ;;;
14/06/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
14/06/2017;955;301085;Odontoville Clinica Odontológico Ltda. -  Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
14/06/2017;969;301099;Paulo Lanzarini Gomes - Reembolso de parcela pagamento de anuidade em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
14/06/2017;1333;301408;Condomínio Centro Empresarial Palácio do Comércio - Condomínio da Regional de Sto. Antônio da Platina  - 05/2017;;-R$ 333,00 ;;
14/06/2017;1379;301453;Justiça Federal - Deposito de Juízo  - Honorários advocatício - Geórgia Bach Malacarne.;;-R$ 290,18 ;;
14/06/2017;1380;301454;Justiça Federal - Deposito de Juízo  - Honorários advocatício - Geórgia Bach Malacarne.;;-R$ 239,70 ;;
14/06/2017;1392;301465;Restaurante Cascatinha Ltda. - Epp - Despesa de Reunião com os Presidentes dos CRO'S NF 846.;;-R$ 1.360,00 ;;
14/06/2017;1502;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 134,67 ;;
14/06/2017;1502;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 62,12 ;;
14/06/2017;1502;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 197,42 ;;
TOTAL DO DIA 14/06/2017;;;; R$ 5.235,60 ;-R$ 2.821,93 ;;
16/06/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 10.644,83 ;;;
16/06/2017;;;Folha de pagamento - Férias Natalia - período 22/06 a 21/07 - Setor de Fiscalização de Fo do Iguaçu;;-R$ 4.058,93 ;;
16/06/2017;917;301054;Silvio Jair Seco - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 162,60 ;;
16/06/2017;1233;301315;Ivete Zanchetta Bach - Diarista Regional de Pato Branco - dos dias 16 e 23/05/2017.;;-R$ 160,00 ;;
16/06/2017;1255;301337;Leticia Cavalcante Tambani Guerra - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
16/06/2017;1314;301392;Rodrigo Ogibowski - Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
16/06/2017;1315;301393;R. Ogibowski & Cia Ltda. -  Reembolso de parcela de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
16/06/2017;1393/94;301466;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda de Custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba X Ponta X Curitiba). Sobre participação na Palestra aos Acadêmicos de Odontologia na cidade de Ponta Grossa no dia 30/05/2017.;;-R$ 1.326,00 ;;
16/06/2017;1502;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 2.131,02 ;;
16/06/2017;1016;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 44,80 ;;
16/06/2017;1016;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 102,66 ;;
16/06/2017;1016;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 73,70 ;;
TOTAL DO DIA 16/06/2017;;;; R$ 10.644,83 ;-R$ 8.361,87 ;;
19/06/2017;;;Arrecadação; R$ 309,23 ;;;
19/06/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 10.532,67 ;;;
19/06/2017;1193;301286;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 05/2017 NF 2017169704;;-R$ 1.250,00 ;;
19/06/2017;1221;301305;Gente Seguradora S.A - Despesa de Seguro dos Veículos da Frota da Fiscalização do CRO/PR NF 153384.;;-R$ 1.799,59 ;;
19/06/2017;1259;301341;Beta - Comercial Eletrônica Ltda. - Despesa com aquisição de material de informática NF 75520;;-R$ 153,94 ;;
19/06/2017;1284;301365;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - mês 05/2017;;-R$ 1.306,58 ;;
19/06/2017;1285;301366;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 05/2017;;-R$ 75,36 ;;
19/06/2017;1286;301367;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Rh Nossa  - do mês 05/2017;;-R$ 490,82 ;;
19/06/2017;1287;301368;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta  - do mês 05/2017;;-R$ 34,18 ;;
19/06/2017;1288;301369;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantron  - do mês 05/2017;;-R$ 22,88 ;;
19/06/2017;1289;301370;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD  - do mês 05/2017;;-R$ 21,90 ;;
19/06/2017;1319;301397;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CROPR do mês de 05/2017 NF 77702.;;-R$ 648,36 ;;
19/06/2017;1347;301421;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 05/2017;;-R$ 2.043,32 ;;
19/06/2017;1348;301422;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Autônomos 05/2017.;;-R$ 60,49 ;;
19/06/2017;1349;301423;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 05/2017.;;-R$ 12.217,68 ;;
19/06/2017;1350;301424;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 05/2017.;;-R$ 58.552,11 ;;
19/06/2017;1378;301452;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  mês de 05/2017 ;;-R$ 780,20 ;;
19/06/2017;1395;301467;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 05/2017 NF 510512;;-R$ 3.502,59 ;;
19/06/2017;1396;301468;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências de 05/2017 NF 509640;;-R$ 38.525,13 ;;
19/06/2017;1397;301469;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 05/2017 NF 35124592.;;-R$ 29.026,00 ;;
19/06/2017;1403;301473;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR - 06/2017 NF 33387.;;-R$ 58.129,47 ;;
19/06/2017;1406;301475;Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa de Chamada  de Capital ;;-R$ 364,08 ;;
19/06/2017;1407;301476;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 426,60 ;;
19/06/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
19/06/2017;1376;301450;Vanin Olinto Gomes - Estacionamento Reg. Sto. Antônio da Platina  do Mês 05/2017.;;-R$ 150,00 ;;
19/06/2017;1389;301462;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 05/2017 NF 27474.;;-R$ 1.990,05 ;;
19/06/2017;1390;301463;Golfeto & Cia Ltda. - Despesa de troca de Bateria e Revisão Logan Veículo da Fiscalização NF 3730.;;-R$ 382,00 ;;
19/06/2017;1016;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 46,35 ;;
19/06/2017;1502;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 624,98 ;;
19/06/2017;1502;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 75,61 ;;
19/06/2017;1016;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 94,61 ;;
TOTAL DO DIA 19/06/2017;;;; R$ 10.841,90 ;-R$ 212.798,28 ;;
20/06/2017;;;Arrecadação; R$ 110,83 ;;;
20/06/2017;;;Arrecadação; R$ 205,11 ;;;
20/06/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 5.616,24 ;;;
20/06/2017;808;300976;Eduardo Karan Saltori - 01 Diária de Representação sobre participação no II Fórum na Sede do CRO/PR nos dias 30/03/2017.;;-R$ 175,00 ;;
20/06/2017;1330;301405;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 05/2017;;-R$ 220,00 ;;
20/06/2017;1399;301471;Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa com condomínio de Francisco Beltrão do mês de 05/2017.;;-R$ 286,27 ;;
20/06/2017;1502;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 1.601,71 ;;
20/06/2017;1502;DA;Pagamento Telefone;;-R$ 179,43 ;;
20/06/2017;;DA;Pagamento Pedágio;;-R$ 345,85 ;;
TOTAL DO DIA 20/05/2017;;;; R$ 5.932,18 ;-R$ 2.808,26 ;;
21/06/2017;;;Arrecadação; R$ 184,37 ;;;
21/06/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 7.087,51 ;;;
21/06/2017;1429/30;301486;Alexandre Rodrigo Mazzetto - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio de Embarque e Desembarque para presidir nas Audiências éticas e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 21 a 23/06/2017.;;-R$ 1.400,00 ;;
21/06/2017;1488/1489;Arq. Banco;Folha de pagamento - Férias Lucas e Gabriel - período 26/06 a 11/07 - Menor aprendiz;;-R$ 858,70 ;;
21/06/2017;1434;301490;Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu - Despesa de taxa de manutenção e lixo da Regional de Foz do Iguaçu.;;-R$ 1.545,26 ;;
21/06/2017;1455;301511;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 07/2017 NF 6565947.;;-R$ 2.789,90 ;;
21/06/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
21/06/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salario;;-R$ 1,40 ;;
21/06/2017;779/780;300954;Bento Stang - 02 Diárias e Ajuda Custeio de Quilometragem ida e volta (Francisco Beltrão X Curitiba X Francisco Beltrão). Sobre participação no II Fórum de Ética na Sede do CRO/PR nos dias 30 e 31/03/2017.;;-R$ 1.667,90 ;;
21/06/2017;1251;301333;Iroselande Rocha dos Santos - Diarista Regional de Maringá - nos dias 06, 13, 20 e 27/05/2017.;;-R$ 280,00 ;;
TOTAL DO DIA 21/06/2017;;;; R$ 7.271,88 ;-R$ 8.546,56 ;;
22/06/2017;;;Fechamento de Suprimento de Fundos; R$ 2,85 ;;;
22/06/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 4.740,34 ;;;
22/06/2017;1437;301493;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/04 a 19/05/2017.;;-R$ 325,19 ;;
22/06/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 6,80 ;;
22/06/2017;1229;301311;Simone Cristina da Silva Consalter - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
22/06/2017;1388;301461;Ivete Zanchetta Bach - Diarista Regional de Pato Branco - dos dias 30/05 e 06/06/2017.;;-R$ 160,00 ;;
22/06/2017;1400;301472;Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 25/05/2017.;;-R$ 175,00 ;;
22/06/2017;1016;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 63,28 ;;
TOTAL DO DIA 22/06/2017;;;; R$ 4.743,19 ;-R$ 793,47 ;;
23/06/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 6.700,72 ;;;
TOTAL DO DIA 23/06/2017;;;; R$ 6.700,72 ;;;
26/06/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 4.526,74 ;;;
26/06/2017;1176;301267;Edifício Serraglio Trade Center - Referente Despesa de Chamada  de Capital ;;-R$ 364,08 ;;
26/06/2017;1300;301378;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processo Ético NF 3524121;;-R$ 144,00 ;;
26/06/2017;1325;301400;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Expediente para CRO/PR NF 411072;;-R$ 361,76 ;;
26/06/2017;1332;301407;Guerra Utilidades Domesticas - Rocca - Despesa de aquisição de Garrafa Térmica para Sede do CRO/PR NF 11447;;-R$ 150,00 ;;
26/06/2017;1359;301433;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR do mês 06/2017 NF 31952.;;-R$ 110,00 ;;
26/06/2017;1408;301477;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião Conjunta com Presidentes dos CRO'S sobre participação na Reunião Conjunta com Presidentes dos CRO'S sobre alteração da Lei de Criação dos Conselhos na Sede do CRO'S nos dias 25/05 e 26/05/2017.;;-R$ 350,00 ;;
26/06/2017;1413/14;301480;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 01 Jetton sobre participação na Assembleia Geral de Prestação de Contas sobre o Exercício de 2016 na Sede do CRO/PR no dia 08/06/2017.;;-R$ 455,00 ;;
26/06/2017;1415/16/17;301481;Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2 e 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação na Assembleia Geral de Prestação de Contas sobre Exercício de 2016 na Sede do CRO/PR no dia 08/06/2017. ;;-R$ 1.680,00 ;;
26/06/2017;1424/25/26;301484;Irati Luís  01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Cascavel X Curitiba X Cascavel) sobre participação na Assembleia Geral de Prestação de Contas sobre Exercício de 2016 na Sede do CRO/PR no dia 08/06/2017.;;-R$ 2.530,00 ;;
26/06/2017;1427/28;301485;Vania Portela Ditzel Westphalen - 01 Diária de Representação, 01 Jetton sobre participação na Assembleia Geral de Prestação de Contas sobre Exercício de 2016 na Sede do CRO/PR no dia 08/06/2017.;;-R$ 455,00 ;;
26/06/2017;1431;301487;New Soft - Despesa com Sistema de cálculos do setor Financeiro e Jurídico do CRO/PR NF 43626.;;-R$ 180,00 ;;
26/06/2017;1432;301488;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período de 02/05/2017 a 31/05/2017.;;-R$ 1.107,76 ;;
26/06/2017;1433;301489;Everson da Silva Biazon - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período de 02/05/2017 a 31/05/2017.;;-R$ 1.107,76 ;;
26/06/2017;1436;301492;Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 06/2017 do sistema de informática contábil CRO/PR NF 33012.;;-R$ 327,52 ;;
26/06/2017;1448;301504;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 06/2017 NF 1146003;;-R$ 1.209,66 ;;
26/06/2017;1450;301506;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  06/2017 NF 9988951702;;-R$ 375,86 ;;
26/06/2017;1452;301508;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 07/2017 NF 326019;;-R$ 460,45 ;;
26/06/2017;1453;301509;Viação Rocio Ltda. - Vale Transporte - Regional de Paranaguá 07/2017;;-R$ 74,00 ;;
26/06/2017;1454;301510;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 07/2017 NF 1000016526.;;-R$ 106,90 ;;
26/06/2017;1456;301512;Ana Cristina Bruno de Souza - 01 Ajuda de Custo Sobre participação na Reunião da Comissão Técnica de Publicidade para criação do Briefing na Sede do CRO/PR no dia 06/06/2017.;;-R$ 200,00 ;;
26/06/2017;1458;301514;INSS - Reg. Cascavel - Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza - 06/2017.;;-R$ 22,05 ;;
26/06/2017;1331;301406;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 05/2017;;-R$ 220,00 ;;
26/06/2017;1409/10;301478;Gilce Czulusniak Costa - 01 Diária e 1/2, Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa). Sobre participação na Reunião Conjunta com Presidente dos CRO'S sobre alteração na lei de criação dos Conselhos de odontologia na Sede do CRO/PR nos dias 25 e 26/06/2017.;;-R$ 1.326,00 ;;
26/06/2017;1411/12;301479;Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2, Ajuda Custeio Embarque e Desembarque Sobre participação na Reunião Conjunta com Presidente dos CRO'S sobre alteração na lei de criação dos CRO'S sobre alteração na lei de Criação dos Conselhos de Odontologia na Sede do CRO/PR nos dias 25/05 e 26/05/2017.;;-R$ 2.100,00 ;;
26/06/2017;1418/19/20;301482;Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação na Assembleia Geral de Prestação de Contas sobre Exercício de 2016 na Sede do CRO/PR no dia 08/06/2017.;;-R$ 1.680,00 ;;
26/06/2017;1421/22/23;301483;Gilce Czulunsniar Costa -  01 Diária, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Assembleia Geral de Prestação de Contas sobre Exercício de 2016 na Sede do CRO/PR no dia 08/06/2017.;;-R$ 1.256,00 ;;
26/06/2017;1449;301505;Bianca Winklam - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 302,10 ;;
26/06/2017;1018;DA;Pagamento Sanepar;;-R$ 567,76 ;;
TOTAL DO DIA 26/06/2017;;;; R$ 4.526,74 ;-R$ 19.223,66 ;;
27/06/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 9.147,74 ;;;
27/06/2017;1439;301495;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 165,90 ;;
27/06/2017;1465;301521;Eloisa Sielski Schwabe  - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 302,16 ;;
27/06/2017;1517;301562;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR - 07/2017 NF 40400.;;-R$ 54.611,70 ;;
27/06/2017;1525/26/27;301570;Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba X Foz do Iguaçu X Curitiba). Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu.;;-R$ 4.954,00 ;;
27/06/2017;1534/35/36;301573;Irati Luís Michelon Pirolla - 02 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel) Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 22 e 23/06/2017.;;-R$ 2.366,00 ;;
27/06/2017;1546/47;301578;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias de Representação e 01 Jetton. Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 22 e 23/06/2017.;;-R$ 630,00 ;;
27/06/2017;1549;301580;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 06/2017.;;-R$ 950,00 ;;
27/06/2017;1437;301493;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/04 a 19/05/2017.;;-R$ 325,19 ;;
27/06/2017;1438;301494;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens - Despesa de aquisição de material elétrico para Sede do CRO/PR NF 22040.;;-R$ 72,75 ;;
27/06/2017;1457;301513;Lucas Felipe de Melo - 01 Ajuda de Custo Sobre participação na Reunião da Comissão Técnica de Publicidade para criação do Briefing na Sede do CRO/PR no dia 06/06/2017.;;-R$ 200,00 ;;
27/06/2017;1507;301552;Nubia Idalete A. D. Gabriel - 01 Diária e 1/2 sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Harmonização Facial na Sededo CRO/PR no dia 21/06/2017.;;-R$ 630,00 ;;
27/06/2017;1513;301558;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processos éticos NF 87;;-R$ 824,00 ;;
27/06/2017;1531/32/33;301572;Gilce Czulusniak Costa - 02 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Foz do Iguaçu X Ponta Grossa) Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 22 e 23/06/2017.;;-R$ 3.340,40 ;;
27/06/2017;1540/41/42;301575;Celso Yamashita - 01 Diária e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque. Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 22 e 23/06/2017.;;-R$ 1.680,00 ;;
27/06/2017;1543/44;301576;Carlos Alberto Herrero de Morais - 03 Diárias e 1/2 e Jetton Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 22 e 23/06/2017.;;-R$ 2.730,00 ;;
27/06/2017;1548;301579;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 06/2017.;;-R$ 950,00 ;;
27/06/2017;1551;301582;Heráclito Ferreira Dias - Aluguel da Regional de Sto. Antônio - 06/2017;;-R$ 300,00 ;;
27/06/2017;1016;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 83,58 ;;
27/06/2017;1016;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 31,88 ;;
TOTAL DO DIA 27/06/2017;;;; R$ 9.147,74 ;-R$ 75.147,56 ;;
28/06/2017;;;Fechamento de Suprimento de Fundos; R$ 0,11 ;;;
28/06/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 6.973,82 ;;;
28/06/2017;1561/1574/1575;Arq. Banco;Férias Funcionários - Sede e Regionais - período 03/07 a 17/07 ;;-R$ 7.401,84 ;;
28/06/2017;1445;301501;Cademar Serviços de Tapeçaria Ltda. - Despesa de Reforma das 02 cadeiras da Regional de Paranaguá NF 65;;-R$ 105,00 ;;
28/06/2017;1459;301515;T. Oliveira & Cia Ltda. - Despesa de Audiência e Julgamento na Regional de Foz do Iguaçu NF 1174.;;-R$ 296,00 ;;
28/06/2017;1462;301518;Júlio Cezar  Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
28/06/2017;1463;301519;Melissa Carrasco Ellawanger - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
28/06/2017;1466;301522;Chrystiano Sorango - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
28/06/2017;1468;301524;Sergio da Silva Dantas Clinica - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 100,72 ;;
28/06/2017;1469;301525;Edson Ernani Buss - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 67,16 ;;
28/06/2017;1470;301526;Jessica Carine Favato - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 102,85 ;;
28/06/2017;1471;301527;Larissa Guimaraes Pupo - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 402,71 ;;
28/06/2017;1473;301531;Região Sul Informática Ltda. - Despesa de Manutenção em Notebook da Fiscalização.;;-R$ 115,00 ;;
28/06/2017;1478;301536;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem;;-R$ 679,00 ;;
28/06/2017;1506;301551;Sidmarcio Ziroldo - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Harmonização Facial na Sededo CRO/PR no dia 21/06/2017.;;-R$ 175,00 ;;
28/06/2017;1508;301553;Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Harmonização Facial na Sededo CRO/PR no dia 21/06/2017.;;-R$ 175,00 ;;
28/06/2017;1509;301554;Marcelo Pellissari - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Gestão Publica na Regional de Ponta Grossa no dia 20/06/2017.;;-R$ 175,00 ;;
28/06/2017;1510;301555;Claudia Cristina Saveli - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Gestão Publica na Regional de Ponta Grossa no dia 20/06/2017.;;-R$ 175,00 ;;
28/06/2017;1511;301556;Silvana Lipori Bellei - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Gestão Publica na Regional de Ponta Grossa no dia 20/06/2017.;;-R$ 175,00 ;;
28/06/2017;1528/29/30;301571;Claudenir Rossato - 03 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina) Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 22 e 23/06/2017.;;-R$ 3.951,60 ;;
28/06/2017;1537/38/39;301574;Dalton Luiz Bittencourt - 03 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda Custeio Embarque. Sobre participação na Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu nos dias 22 e 23/06/2017.;;-R$ 3.080,00 ;;
28/06/2017;1550;301581;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 06/2017;;-R$ 200,00 ;;
28/06/2017;1552;301583;Leandro Alberto Bernardi - Aluguel regional de Paranaguá 06/2017;;-R$ 750,00 ;;
TOTAL DO DIA 28/06/2017;;;; R$ 6.973,93 ;-R$ 18.429,04 ;;
29/06/2017;;;Arrecadação ; R$ 265,79 ;;;
29/06/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 11.788,09 ;;;
29/06/2017;1441;301497;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 06/2017 NF 1512607.;;-R$ 675,00 ;;
29/06/2017;1447;301503;Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 06/2017 NF 34451;;-R$ 172,43 ;;
29/06/2017;1451;301507;Alcatron Alarmes Monitorados - Referente Despesa com Monitoramento da sede do CRO/PR - 06/2017 NF 68988;;-R$ 469,22 ;;
29/06/2017;1472;301528;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês 06/2017 NF 60.;;-R$ 1.670,98 ;;
29/06/2017;1386;301530;Junta Comercial do Paraná - Despesa com processos éticos ;;-R$ 47,40 ;;
29/06/2017;1475;301533;Atrium Centro Empresarial - Despesa de Condomínio da Nova sede da Regional de Maringá do mês 06/2017 NF 38298.;;-R$ 934,64 ;;
29/06/2017;;Arq. Banco;Antecipação do 13º da funcionária Franciele Miranda;;-R$ 4.060,44 ;;
29/06/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 6,80 ;;
29/06/2017;1504;301549;Fabiano Augusto Sfier de Mello - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Harmonização Facial na Sededo CRO/PR no dia 21/06/2017.;;-R$ 175,00 ;;
29/06/2017;1505;301550;Jean Carlos Santos - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Harmonização Facial na Sededo CRO/PR no dia 21/06/2017.;;-R$ 175,00 ;;
TOTAL DO DIA 29/06/2017;;;; R$ 12.053,88 ;-R$ 8.386,91 ;;
30/06/2017;;;Arrecadação Bradesco; R$ 7.729,48 ;;;
30/06/2017;;Arq. Banco;Folha de pagamento dos funcionários do CRO/PR DO Mês 06/2017.;;-R$ 143.051,73 ;;
30/06/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 153,00 ;;
30/06/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
30/06/2017;320;DA;Tarifa Pag Salar Cred Conta;;-R$ 3,40 ;;
30/06/2017;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salario;;-R$ 143,05 ;;
30/06/2017;1391;301464;M. J. Santos Estacionamento - Moriá - Estacionamento Reg. Guarapuava do Mês 05/2017.;;-R$ 132,00 ;;
30/06/2017;1446;301502;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - Serviço de entregas de documentos para profissionais do mês 06/2017 NF 11246;;-R$ 170,50 ;;
30/06/2017;1461;301517;L. Do Rocio Heymowski Ofibowski - Clinica Odontológica - Me - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 102,76 ;;
30/06/2017;1464;301520;Raquel Rodrigues Oliveira - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 100,70 ;;
30/06/2017;1467;301523;Dantas & Goncalves Ltda. - Me - Reembolso de parcela de anuidade paga em Duplicidade.;;-R$ 100,70 ;;
30/06/2017;1016;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 195,94 ;;
TOTAL DO DIA 30/06/2017;;;; R$ 7.729,48 ;-R$ 144.157,18 ;;
Entradas ;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 486.495,83 ;;;
Outros Créditos;;;; R$ 4.663,29 ;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 755.161,11 ;;