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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Outubro / 2019;;;;;;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;;;;;;
01/10/2019;;;Arrecadação; R$ 45.608,51 ;;;;;;;;
01/10/2019;;;deposito de caixinha; R$ 4,10 ;;;;;;;;
01/10/2019;;;deposito de caixinha; R$ 31,82 ;;;;;;;;
01/10/2019;1742;307291;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 572623.;;-R$ 503,23 ;;;;;;;
01/10/2019;1743;307292;RZF Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - Despesa de aquisição de Produtos de copa e cozinha da Sede do CRO/PR NF 784.;;-R$ 653,28 ;;;;;;;
01/10/2019;1754;307302;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de processo Ético NF 622155.;;-R$ 300,00 ;;;;;;;
01/10/2019;1790;307324;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 09/2019.;;-R$ 1.012,00 ;;;;;;;
01/10/2019;1793;307327;Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 09/2019 NF 11205.;;-R$ 3.907,67 ;;;;;;;
01/10/2019;1801;307331;AONP - Associação Odontológica do Norte do Paraná - Despesa de Alusivo ao Dia do Dentista no dia 25/10/2019 na cidade de Londrina.;;-R$ 15.000,00 ;;;;;;;
01/10/2019;1808;307337;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 10/2019 NF 1000135066.;;-R$ 44,60 ;;;;;;;
01/10/2019;1809;307338;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 10/2019 NF 819333;;-R$ 550,66 ;;;;;;;
01/10/2019;1814;307344;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 09/2019 NF 2354278.;;-R$ 806,20 ;;;;;;;
01/10/2019;1816;307346;Associação Maringaense de Odontologia - AMO/PR - Despesa de apoio ao Dia do Dentista na cidade de Maringá;;-R$ 10.000,00 ;;;;;;;
01/10/2019;1846;307380;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel e IPTU  da Regional de Ponta Grossa - do mês 09/2019 NF 033.;;-R$ 1.924,42 ;;;;;;;
01/10/2019;1849;307383;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 22882.;;-R$ 129,00 ;;;;;;;
01/10/2019;1896/1599;307384;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária através de Vídeo Conferencia na Regional de Londrina no dia 20/08/2019.;;-R$ 455,00 ;;;;;;;
01/10/2019;1879;307401;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 09/2019 NF 919.;;-R$ 1.125,18 ;;;;;;;
01/10/2019;1880;307402;Renato Cardin - Despesa de Reembolso de abastecimento de fiscalização.;;-R$ 187,00 ;;;;;;;
01/10/2019;1887;307409;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 09/2019.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;
01/10/2019;1892;307414;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 09/2019 NF 73849.;;-R$ 110,84 ;;;;;;;
01/10/2019;1897;307418;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 08/19.;;-R$ 1.227,13 ;;;;;;;
01/10/2019;1898;307419;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 08/19.;;-R$ 45,83 ;;;;;;;
01/10/2019;1918;307423;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 09/2019 -NF 10132339.;;-R$ 2.591,68 ;;;;;;;
01/10/2019;1919;307424;Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 09/2019 NF 024.;;-R$ 557,07 ;;;;;;;
01/10/2019;1922;307426;Claudia Regina Freitas Szczypior - Suprimento de fundo para despesas de estacionamento dos fiscais 03/2019.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;
01/10/2019;1920/21;307427;Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 e KM ida e volta (Curitiba X Francisco Beltrão X Campo Mourão X Curitiba) para ministrar Palestras aos Profissionais e Faculdades das cidades de Francisco Beltrão e Campo Mourão nos dias 30 a 02/10/2019.;;-R$ 5.405,50 ;;;;;;;
01/10/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 153,00 ;;;;;;;
01/10/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;
01/10/2019;1789;307323;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 09/2019.;;-R$ 220,00 ;;;;;;;
01/10/2019;1791;307325;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 09/2019.;;-R$ 1.012,00 ;;;;;;;
01/10/2019;1841;307379;Associação Brasileira de odontologia do Paraná - ABO/PR - Despesa de apoio ao Dia do Dentista - Entrega de Medalhas e Homenagens no dia 25/10/2019 na cidade de Curitiba.;;-R$ 35.000,00 ;;;;;;;
01/10/2019;1878;307400;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 32906 a 32914, 32926 a 32928.;;-R$ 55.431,77 ;;;;;;;
01/10/2019;1881;307403;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 255.;;-R$ 866,00 ;;;;;;;
01/10/2019;1885;307407;Exclumisa Ind. E Com. De Roupas Ltda. - Despesa de aquisição de Uniforme dos funcionários do CRO/PR NF 2099.;;-R$ 5.288,41 ;;;;;;;
01/10/2019;1902;307422;Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção do elevador da Sede do CRO/PR do mês 09/2019 NF 3411.;;-R$ 288,50 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 01/10/2019;;;; R$ 45.644,43 ;-R$ 145.149,37 ;;;;;;;
02/10/2019;;;Arrecadação; R$ 7.519,08 ;;;;;;;;
02/10/2019;1912;Arq. Banco;Natalia Cristina Duarte - Despesa de férias da funcionária da Regional de Foz do Iguaçu período 07/10 a 16/10/2019.;;-R$ 1.759,03 ;;;;;;;
02/10/2019;1941;Arq. Banco;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu do mês 08/2019  NF 104176.;;-R$ 476,75 ;;;;;;;
02/10/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 58,50 ;;;;;;;
02/10/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 58,50 ;;;;;;;
02/10/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 105,29 ;;;;;;;
02/10/2019;1823;307361;Requinte da Recreio Padaria e Confeitaria Ltda. - Evento em Londrina;;-R$ 2.504,00 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 02/10/2019;;;; R$ 7.519,08 ;-R$ 4.962,07 ;;;;;;;
03/10/2019;;;Arrecadação; R$ 6.520,06 ;;;;;;;;
03/10/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;
03/10/2019;1882;307404;Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 13/09/2019.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 03/10/2019;;;; R$ 6.520,06 ;-R$ 93,40 ;;;;;;;
04/10/2019;;;Arrecadação; R$ 3.188,27 ;;;;;;;;
04/10/2019;;;Recebimento Aluguel da Rua da Paz - mês 09/2019; R$ 7.402,38 ;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 04/10/2019;;;; R$ 10.590,65 ;;;;;;;;
07/10/2019;;;Arrecadação; R$ 9.717,33 ;;;;;;;;
07/10/2019;1732;307285;M.D. Ind. Com. Uniformes Ltda. - Despesa de Uniforme das funcionárias da Copa.;;-R$ 1.468,00 ;;;;;;;
07/10/2019;1794;307328;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 09/2019 NF 96.;;-R$ 210,00 ;;;;;;;
07/10/2019;1817;307347;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR mês 09/2019 NF 104915.;;-R$ 938,24 ;;;;;;;
07/10/2019;1818;307348;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina mês 09/2019 NF 104911.;;-R$ 493,91 ;;;;;;;
07/10/2019;1819;307349;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá mês 09/2019 NF 104912.;;-R$ 478,37 ;;;;;;;
07/10/2019;1820;307350;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel mês 09/2019 NF 104913.;;-R$ 478,37 ;;;;;;;
07/10/2019;1821;307351;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama mês 09/2019 NF 104914.;;-R$ 493,91 ;;;;;;;
07/10/2019;1822;307352;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu mês 09/2019 NF 104957.;;-R$ 476,75 ;;;;;;;
07/10/2019;1884;307406;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 09/2019 NF 0801.;;-R$ 438,79 ;;;;;;;
07/10/2019;1886;307408;Top Service Serviços e Sistemas S/A - Despesas de Prestação de Serviço de Limpeza da Regional de Cascavel do mês 09/2019 NF 9467.;;-R$ 378,39 ;;;;;;;
07/10/2019;1889;307411;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 09/2019 NF 9724.;;-R$ 723,58 ;;;;;;;
07/10/2019;1894;307416;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 09/2019 NF 15157.;;-R$ 273,42 ;;;;;;;
07/10/2019;1895;307417;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 09/2019 NF 15158.;;-R$ 204,22 ;;;;;;;
07/10/2019;1926;307430;Locaweb Ltda. - Despesa do web site do CRO/PR NF 32972862.;;-R$ 3.240,00 ;;;;;;;
07/10/2019;1927;307431;Dínamo Eletricidade e Comercio Ltda. - Despesa de aquisição de Lâmpadas para Regional de Cascavel NF 11605.;;-R$ 51,25 ;;;;;;;
07/10/2019;1932;307437;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 09/2019.;;-R$ 17.331,64 ;;;;;;;
07/10/2019;1933;307438;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 09/2019.;;-R$ 29,76 ;;;;;;;
07/10/2019;1943;307447;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 09/2019 NF 6215.;;-R$ 1.315,70 ;;;;;;;
07/10/2019;1958;Arq. Banco;Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio e IPTU  da Regional de Guarapuava do mês 09/2019 NF 106471.;;-R$ 1.439,26 ;;;;;;;
07/10/2019;1956;Arq. Banco;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa do mês 09/2019  NF 81.;;-R$ 939,89 ;;;;;;;
07/10/2019;1957;Arq. Banco;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa do mês 09/2019 NF 82.;;-R$ 771,18 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 07/10/2019;;;; R$ 9.717,33 ;-R$ 32.174,63 ;;;;;;;
08/10/2019;;;Arrecadação; R$ 13.124,76 ;;;;;;;;
08/10/2019;;;Recebimento Aluguel Sala Antiga Reg. Cascavel - mês 09/2019; R$ 296,61 ;;;;;;;;
08/10/2019;;;Transferência Recebida; R$ 2.180,50 ;;;;;;;;
08/10/2019;1928;307432;Maria Celeste Morita - 01 Diária de Convidado sobre participação em Reunião com Presidente sobre exame de proficiência na Sede do CRO/PR no dia 11/09/2019.;;-R$ 420,00 ;;;;;;;
08/10/2019;1876;307433;Caroline de Fatima Theresa Ladeira - Devolução de taxa de Inscrição paga ao CRO/PR Indevidamente ao CRO/PR, devido recusa do CFO no Processo de Inscrição.;;-R$ 922,38 ;;;;;;;
08/10/2019;1931;307436;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 09/2019 NF 31019.;;-R$ 399,88 ;;;;;;;
08/10/2019;1944;307448;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 09/2019 NF 905575.;;-R$ 3.810,63 ;;;;;;;
08/10/2019;1965;307465;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 09/2019 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 800,00 ;;;;;;;
08/10/2019;1966;307466;André Vinicius Kaled Segato - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR nos dias 02/09 e 30/09/2019.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;
08/10/2019;1969;307469;Otavio Luiz do Nascimento - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 30/09/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;
08/10/2019;1971;307471;André Vieira de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 03/10/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;
08/10/2019;1976/77;307475;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda quilometragem de ida e volta (Curitiba X Telêmaco Borba X Curitiba) Sobre participação em Reunião com profissionais no dia 08/10/2019.;;-R$ 2.204,60 ;;;;;;;
08/10/2019;1877;307399;Regina Aparecida Rodrigues da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 09/2019.;;-R$ 180,00 ;;;;;;;
08/10/2019;1923/24;307428;Claudenir Rossato - 03 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Londrina X Francisco Beltrão X Campo Mourão X Londrina) Para ministrar Palestras aos Profissionais e Faculdades nas cidades de Francisco Beltrão e Campo Mourão nos dias 30/09 a 02/10/2019.;;-R$ 4.906,40 ;;;;;;;
08/10/2019;1925;307429;Álvaro Mulatti - 04 diárias Para ministrar Palestras aos Profissionais e Faculdades nas cidades de Francisco Beltrão e Campo Mourão nos dias 30/09 a 02/10/2019.;;-R$ 1.680,00 ;;;;;;;
08/10/2019;1937;307442;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 09/2019.;;-R$ 224,00 ;;;;;;;
08/10/2019;1938;307443;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 09/2019.;;-R$ 295,12 ;;;;;;;
08/10/2019;1939;307444;Daniel de Carvalho Gutierrez - 01 Ajuda Custo sobre participação na Reunião da Subcomissão Técnica de Comunicação na Sede do CRO/PR no dia 27/09/2019.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;
08/10/2019;1940;307445;Lucas Felipe de Melo - 01 Ajuda Custo sobre participação na Reunião da Subcomissão Técnica de Comunicação na Sede do CRO/PR no dia 27/09/2019.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;
08/10/2019;1945;307449;Marcelo Campos - Despesa de Banner para evento na cidade de Francisco Beltrão NF 1872.;;-R$ 45,00 ;;;;;;;
08/10/2019;1947;307451;Daniele Alexandre Cordeiro Gráfica e Papelaria - Despesa de aquisição de Folder para Eventos.;;-R$ 865,20 ;;;;;;;
08/10/2019;1948;307452;Talita Ferrari - Despesa de Eventos na cidade de Foz do Iguaçu.;;-R$ 2.600,00 ;;;;;;;
08/10/2019;1955;307458;Marcelo F. Xavier - Me - Despesa de Banner para Evento na cidade de Campo Mourão NF 2826.;;-R$ 85,00 ;;;;;;;
08/10/2019;1812;307459;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa água mineral para Sede do CRO/PR NF 2452.;;-R$ 105,00 ;;;;;;;
08/10/2019;1960;307462;Vanessa da Cruz Martins - Reembolso da anuidade de 2018.;;-R$ 503,52 ;;;;;;;
08/10/2019;1961;307463;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Cassio Mauricio Tannuri Gomes e Honorários Advocatícios.;;-R$ 153,96 ;;;;;;;
08/10/2019;1967;307467;Gabrielle Gobbo Agnoletto - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR nos dias 02/09 e 30/09/2019.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;
08/10/2019;1968;307468;Thais Kauana Magalhaes Sobral - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR nos dias 02/09 e 30/09/2019.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;
08/10/2019;1970;307470;Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 03/10/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;
08/10/2019;1973;307473;Nancy Marinho Barros - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 03/10/2019.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;
08/10/2019;1974/75;307474;Gilce Czulusniak Costa - 1/2 diária e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 03/10/2019.;;-R$ 879,00 ;;;;;;;
08/10/2019;1978/79;307476;Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 e Ajuda custeio quilometragem de ida e volta (Londrina X Telêmaco Borba X Londrina) Sobre participação em Reunião com profissionais no dia 08/10/2019.;;-R$ 1.942,40 ;;;;;;;
08/10/2019;1917;DA;VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 09/2019.;;-R$ 2.201,06 ;;;;;;;
08/10/2019;1914;DA;Energia Elétrica - Nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 801 - Copel Distribuição  - Mês 09/2019.;;-R$ 40,28 ;;;;;;;
08/10/2019;1915;DA;Energia Elétrica - Nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 802 - Copel Distribuição  - Mês 09/2019.;;-R$ 40,28 ;;;;;;;
08/10/2019;1908;DA;Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa  - Copel Distribuição  - Mês 09/2019.;;-R$ 86,98 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 08/10/2019;;;; R$ 15.601,87 ;-R$ 27.540,69 ;;;;;;;
09/10/2019;;;Arrecadação; R$ 9.463,66 ;;;;;;;;
09/10/2019;1992;Arq. Banco;Daniela Baú - Despesa de férias da funcionária da Regional de Cascavel período 14/10 a 20/10/2019.;;-R$ 1.953,70 ;;;;;;;
09/10/2019;43;305960;Marlos André Sá - Reembolso de parcela da anuidade.;;-R$ 109,83 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 09/10/2019;;;; R$ 9.463,66 ;-R$ 2.063,53 ;;;;;;;
10/10/2019;;;Arrecadação; R$ 5.739,24 ;;;;;;;;
10/10/2019;;;deposito de caixinha; R$ 20,27 ;;;;;;;;
10/10/2019;1913;Arq. Banco;Simone Cristina Tschannerl - Despesa de férias da funcionária da Recepção período 16/10 a 25/10/2019.;;-R$ 1.244,19 ;;;;;;;
10/10/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 10/10/2019;;;; R$ 5.759,51 ;-R$ 1.247,59 ;;;;;;;
11/10/2019;;;Arrecadação; R$ 16.733,34 ;;;;;;;;
11/10/2019;;;deposito de caixinha; R$ 0,96 ;;;;;;;;
11/10/2019;1952;307455;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 09/2019.;;-R$ 260,00 ;;;;;;;
11/10/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;
11/10/2019;1951;307454;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 09/2019.;;-R$ 260,00 ;;;;;;;
11/10/2019;1909;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 102,45 ;;;;;;;
11/10/2019;1909;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 218,41 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 11/10/2019;;;; R$ 16.732,38 ;-R$ 844,26 ;;;;;;;
14/10/2019;;;Arrecadação; R$ 6.940,44 ;;;;;;;;
14/10/2019;;;deposito de caixinha; R$ 8,05 ;;;;;;;;
14/10/2019;1840;307378;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 09/2019 NF 4771.;;-R$ 209,83 ;;;;;;;
14/10/2019;1847;307381;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Edital de Licitação e Processos Éticos NF 623270.;;-R$ 720,00 ;;;;;;;
14/10/2019;1888;307410;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 10/2019 NF 77142.;;-R$ 58.745,54 ;;;;;;;
14/10/2019;1930;307435;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 09/2019  NF 1648247.;;-R$ 3.787,49 ;;;;;;;
14/10/2019;1934;307439;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 09/2019.;;-R$ 15.130,14 ;;;;;;;
14/10/2019;1936;307441;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 09/2019.;;-R$ 68.831,37 ;;;;;;;
14/10/2019;1946;307450;Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 09/2019 NF 23301.;;-R$ 76,22 ;;;;;;;
14/10/2019;1954;307457;Departamento de Policia Rodoviária Federal - Despesa de multa de transito NF 52894302.;;-R$ 104,13 ;;;;;;;
14/10/2019;1893;307461;Interserpt Terceirização de Serviços Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Monitoramento.;;-R$ 671,43 ;;;;;;;
14/10/2019;1964;307464;Francisco Beltrão Palace Hotel Ltda. - Despesa de Evento na cidade de Francisco Beltrão NF 65655.;;-R$ 1.075,00 ;;;;;;;
14/10/2019;2019/20;Arq. Banco;Luciano e João Gabriel - Despesas de diárias de fiscalização;;-R$ 2.240,00 ;;;;;;;
14/10/2019;2024;Arq. Banco;Rosinah Gruber Cordeiro - Despesa de férias da funcionária da Regional de Guarapuava período 16/10 a 25/10/2019.;;-R$ 1.344,64 ;;;;;;;
14/10/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 6,80 ;;;;;;;
14/10/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;
14/10/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 2,24 ;;;;;;;
14/10/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 1,34 ;;;;;;;
14/10/2019;1942;307446;Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°04/2019 de Maringá.;;-R$ 400,00 ;;;;;;;
14/10/2019;2000;DA;Telefone;;-R$ 201,04 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 14/10/2019;;;; R$ 6.948,49 ;-R$ 153.550,61 ;;;;;;;
15/10/2019;;;Arrecadação; R$ 7.839,88 ;;;;;;;;
15/10/2019;1984;307481;Holding Rapid - Adesivos Ltda. - Despesa de Banner para Evento na Cidade de Telêmaco Borba NF 237.;;-R$ 127,39 ;;;;;;;
15/10/2019;1953;307456;Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 27/09/2019.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;
15/10/2019;2041;DA;Telefone;;-R$ 156,36 ;;;;;;;
15/10/2019;1638;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 011 - Copel Distribuição  - Mês 08/2019.;;-R$ 101,16 ;;;;;;;
15/10/2019;1639;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel sala 012 - Copel Distribuição  - Mês 08/2019.;;-R$ 167,43 ;;;;;;;
15/10/2019;1907;DA;Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu  - Copel Distribuição  - Mês 09/2019.;;-R$ 115,18 ;;;;;;;
15/10/2019;;DA;Energia Elétrica;;-R$ 214,34 ;;;;;;;
15/10/2019;1906;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição  - Mês 09/2019.;;-R$ 4.329,39 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 15/10/2019;;;; R$ 7.839,88 ;-R$ 5.301,25 ;;;;;;;
16/10/2019;;;Arrecadação; R$ 9.966,39 ;;;;;;;;
16/10/2019;1993;Arq. Banco;Fernanda Camila Sinigalia Saccuchi - Despesa de férias da funcionária do Setor Ética período 21/10 a 30/10/2019;;-R$ 1.086,66 ;;;;;;;
16/10/2019;2025;Arq. Banco;Priscila de Souza Correia - Despesa de férias da funcionária do Setor Jurídico período 21/10 a 04/11/2019.;;-R$ 1.629,97 ;;;;;;;
16/10/2019;1983;307480;Lunagraf Gráfica e Editora Ltda. - Me - Despesa de Folders para Eventos NF 3997.;;-R$ 1.165,00 ;;;;;;;
16/10/2019;1990;307485;Pereira Bastos e Bastos Ltda. Me - Despesa de Evento na cidade de Telêmaco Borba NF 3314.;;-R$ 551,40 ;;;;;;;
16/10/2019;2026;307509;Aguinaldo Coelho de Farias - 06 Diárias de Representação sobre participação no CIOPAR nos dias 16 a 18/10/2019 no período manhã e tarde na cidade de Curitiba.;;-R$ 1.050,00 ;;;;;;;
16/10/2019;2627/28;307510;Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias e 1/2 e Ajuda embarque e desembarque sobre participação no Congresso , ministrar Palestra e Cursos nos dias 23 a 26/10/2019 na cidade de Palmas/TO.;;-R$ 3.500,00 ;;;;;;;
16/10/2019;;DA;Telefone;;-R$ 1.594,87 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 16/10/2019;;;; R$ 9.966,39 ;-R$ 10.577,90 ;;;;;;;
17/10/2019;;;Arrecadação; R$ 3.589,65 ;;;;;;;;
17/10/2019;2002;307494;V&P Serviços de Viagens Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros e funcionários NF 1113.;;-R$ 19.693,30 ;;;;;;;
17/10/2019;2005;307497;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  NF 55454.;;-R$ 1.009,22 ;;;;;;;
17/10/2019;2011/12;307503;Irati Luís Michelon Pirolla - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Cascavel X Toledo X Cascavel) Sobre participação na Palestra aos Profissionais sobre Evento Alusivo ao dia do Dentista na cidade de Toledo no dia 11/10/2019.;;-R$ 1.259,30 ;;;;;;;
17/10/2019;2013/14;307504;Abrilino de Souza Ramos - 01 Diária e 1/2 e Ajuda custeio quilometragem ida e volta (Foz do Iguaçu X Toledo X Foz do Iguaçu) sobre participação na Palestra aos Profissionais sobre Evento Alusivo ao dia do Dentista na cidade de Toledo no dia 11/10/2019.;;-R$ 1.758,40 ;;;;;;;
17/10/2019;2040;307522;Estacionamento Moriá - Despesa de Estacionamento da Regional de Guarapuava do mês 10/2019.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;
17/10/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;
17/10/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;
17/10/2019;1929;307434;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 10/2019 NF 1648226.;;-R$ 8.422,16 ;;;;;;;
17/10/2019;1987;307482;Pananbi Park Hotel Ltda. - Despesa de Evento na cidade de Toledo NF 9309.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;
17/10/2019;1988;307483;Durigan e Perusse Comercio de Gás Ltda. - Me - Despesa de aquisição de Gás de Cozinha para Sede do CRO/PR NF 10997.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;
17/10/2019;2003;307495;TS Impressos Gráficos Ltda. - Me - Despesa de Banner de Evento na cidade Toledo NF 1141.;;-R$ 160,00 ;;;;;;;
17/10/2019;2004;307496;Panificadora e Confeitaria São Vicente de Paulo Ltda. - Despesa de Evento na cidade de Toledo NF 4407.;;-R$ 300,00 ;;;;;;;
17/10/2019;2009;307501;Lisegraff Gráfica e Editora Ltda. - Despesa de aquisição de envelopes para CRO/PR NF 6148.;;-R$ 1.580,00 ;;;;;;;
17/10/2019;2010;307502;Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção do elevador da Sede do CRO/PR do mês 10/2019 NF 3435.;;-R$ 288,50 ;;;;;;;
17/10/2019;2016;307506;Daniel de Carvalho Gutierrez - 01 Ajuda Custo sobre participação na Reunião da Subcomissão Técnica de Comunicação na Sede do CRO/PR no dia 11/10/2019.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;
17/10/2019;2017;307507;Lucas Felipe de Melo - 01 Ajuda Custo sobre participação na Reunião da Subcomissão Técnica de Comunicação na Sede do CRO/PR no dia 11/10/2019.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;
17/10/2019;1963;DA;Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 09/2019;;-R$ 112,32 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 17/10/2019;;;; R$ 3.589,65 ;-R$ 35.640,00 ;;;;;;;
18/10/2019;;;Arrecadação; R$ 6.898,81 ;;;;;;;;
18/10/2019;1999;307492;Valquíria Kovalsky Sant'Ana - Suprimento Fundo - Ponta Grossa nº 04/2019.;;-R$ 400,00 ;;;;;;;
18/10/2019;2021/22;Arq. Banco;Funcionários Micheli e Adir - Despesas com diárias sobre fiscalização.;;-R$ 2.240,00 ;;;;;;;
18/10/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 9,26 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 18/10/2019;;;; R$ 6.898,81 ;-R$ 2.649,26 ;;;;;;;
21/10/2019;;;Arrecadação; R$ 4.807,78 ;;;;;;;;
21/10/2019;;;deposito de caixinha; R$ 0,05 ;;;;;;;;
21/10/2019;;;deposito de caixinha; R$ 3,10 ;;;;;;;;
21/10/2019;;;deposito de caixinha; R$ 6,20 ;;;;;;;;
21/10/2019;1848;307382;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 41777.;;-R$ 464,64 ;;;;;;;
21/10/2019;1883;307405;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 09/2019 NF 2019424921.;;-R$ 1.250,00 ;;;;;;;
21/10/2019;1899;307420;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 09/2019 NF 98714.;;-R$ 699,53 ;;;;;;;
21/10/2019;1935;307440;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 09/2019.;;-R$ 2.259,77 ;;;;;;;
21/10/2019;1950;307453;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 09/2019 NF 37852.;;-R$ 2.529,80 ;;;;;;;
21/10/2019;1959;307460;Requinte Fabricação de Placas e Troféus Ltda. - Despesa de aquisição de Placas de homenagem ao dia alusivo do Cirurgião Dentista.;;-R$ 575,00 ;;;;;;;
21/10/2019;1980;307477;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 10/2019 NF 39436202.;;-R$ 41.523,29 ;;;;;;;
21/10/2019;1981;307478;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatraz - do mês 09/19.;;-R$ 188,62 ;;;;;;;
21/10/2019;1989;307484;Semutrans - Prefeitura Municipal de Sarandi/PR - Despesa Multa de Transito NF 2846.;;-R$ 234,76 ;;;;;;;
21/10/2019;1995;307488;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do 09/2019 NF 764924.;;-R$ 2.447,39 ;;;;;;;
21/10/2019;1996;307489;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do CRO/PR do 09/2019 NF 765847.;;-R$ 38.697,87 ;;;;;;;
21/10/2019;2001;307493;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 09/2019 NF 786.;;-R$ 983,73 ;;;;;;;
21/10/2019;2008;307500;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/09 a 19/10/19 NF 4686.;;-R$ 565,50 ;;;;;;;
21/10/2019;2018;307508;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 09/19.;;-R$ 21,90 ;;;;;;;
21/10/2019;2043;307524;Allpago Processadora e Administradora de Soluções de Pagamento Ltda. - Despesa de sistema para Atendimento de acesso remoto das Regionais NF 17372850917.;;-R$ 838,80 ;;;;;;;
21/10/2019;2044;307528;Katiuce Martins Ferras - Despesa de Prestação de Serviço do Ciopar nos dias 16 a 17/10/2019.;;-R$ 400,00 ;;;;;;;
21/10/2019;2059/60/61;307539;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda embarque e desembarque Sobre participação na Reunião Plenária e no XIV CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 16 a 18/10/2019 em Curitiba.;;-R$ 2.380,00 ;;;;;;;
21/10/2019;2068/69;307542;Vania Portela Ditzel Westphalen - 02 Diárias de Representação, 01 Jetton  Sobre participação na Reunião Plenária e no XIV CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 16 a 18/10/2019 em Curitiba.;;-R$ 630,00 ;;;;;;;
21/10/2019;2070;307543;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Jetton  Sobre participação na Reunião Plenária e no XIV CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 16 a 18/10/2019 em Curitiba.;;-R$ 280,00 ;;;;;;;
21/10/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 6,80 ;;;;;;;
21/10/2019;1807;307336;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 10/2019 NF 20124113.;;-R$ 2.300,00 ;;;;;;;
21/10/2019;1833;307372;Laura Santos de Paiva - Despesa com diarista da Regional de Umuarama nos dias 07 e 21/09/2019.;;-R$ 160,00 ;;;;;;;
21/10/2019;1900;307421;Kaizer Fotogravação Ltda. - Me - Despesa de aquisição de medalhas ao dia alusivo do dia do dentista NF 1603.;;-R$ 380,00 ;;;;;;;
21/10/2019;1991;307486;Ever Clean Higiene e Serviços Ltda. -Refil de Aerossol para Higienização dos banheiros e auditório da Sede do CRO/PR NF 27513.;;-R$ 225,00 ;;;;;;;
21/10/2019;2042;307523;João Laertes Zem - Prestação de serviço de jardinagem e aquisição de adubos.;;-R$ 955,00 ;;;;;;;
21/10/2019;2045;307526;Maria Luiza Sanches Maciel -  Despesa de Prestação de Serviço do Ciopar nos dias 17 a 18/10/2019.;;-R$ 400,00 ;;;;;;;
21/10/2019;2046;307527;Beatriz Canedo Lorenzetti -  Despesa de Prestação de Serviço do Ciopar no dia 16/10/2019;;-R$ 200,00 ;;;;;;;
21/10/2019;2062/63/64;307540;Jose Roberto Pinto - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda embarque e desembarque Sobre participação na Reunião Plenária e no XIV CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 16 a 18/10/2019 em Curitiba.;;-R$ 2.380,00 ;;;;;;;
21/10/2019;2065/66/67;307541;Claudenir Rossato - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio quilometragem de ida e volta (Londrina X Curitiba X Londrina) Sobre participação na Reunião Plenária e no XIV CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 16 a 18/10/2019 em Curitiba.;;-R$ 4.528,60 ;;;;;;;
21/10/2019;2071/72;307544;Edson Sucupira Rabelo - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e desembarque Sobre participação na Reunião Plenária e no XIV CIOPAR - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 16 a 18/10/2019 em Curitiba.;;-R$ 1.400,00 ;;;;;;;
21/10/2019;2073/74;307545;Claudenir Rossato - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda custeio quilometragem de ida e volta (Londrina X Umuarama X Londrina) Sobre participação em Congresso e Reunião com Profissionais 21 a 23/10/2019 na cidade Umuarama.;;-R$ 2.946,00 ;;;;;;;
21/10/2019;2041;DA;Telefone;;-R$ 382,29 ;;;;;;;
21/10/2019;2000;DA;Telefone;;-R$ 1.261,46 ;;;;;;;
21/10/2019;2000;DA;Telefone;;-R$ 149,34 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 21/10/2019;;;; R$ 4.817,13 ;-R$ 114.645,09 ;;;;;;;
22/10/2019;;;Arrecadação; R$ 11.983,87 ;;;;;;;;
22/10/2019;2029;307511;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 11/2019  NF 7887639.;;-R$ 1.872,00 ;;;;;;;
22/10/2019;2096 a 2101;Arq. Banco;Funcionários Alexandre, Helena e Fernanda - Despesa com diárias e Aj.Custeio embarque.;;-R$ 2.310,00 ;;;;;;;
22/10/2019;1962;DA;Energia Elétrica - Regional de Umuarama - Copel Distribuição  - Mês 09/2019.;;-R$ 128,21 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 22/10/2019;;;; R$ 11.983,87 ;-R$ 4.310,21 ;;;;;;;
23/10/2019;;;Arrecadação; R$ 3.366,42 ;;;;;;;;
23/10/2019;2079;Arq. Banco;Hotelaria Max Ltda. - Despesa de Evento na cidade de Campo Mourão NF 32816.;;-R$ 1.250,00 ;;;;;;;
23/10/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 10,20 ;;;;;;;
23/10/2019;2033;307515;Luiz Carlos Caldeira - Despesa de Prestação de serviço de transporte de Painel.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 23/10/2019;;;; R$ 3.366,42 ;-R$ 1.460,20 ;;;;;;;
24/10/2019;;;Arrecadação; R$ 3.481,92 ;;;;;;;;
24/10/2019;1998;307491;Camille de Paula Campos Silva - Despesa de suprimento de fundo da Regional de Foz do Iguaçu Nº 01/2019.;;-R$ 400,00 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 24/10/2019;;;; R$ 3.481,92 ;-R$ 400,00 ;;;;;;;
25/10/2019;;;Arrecadação; R$ 8.198,97 ;;;;;;;;
25/10/2019;2023;Arq. Banco;Carolina Lombardi Barivieira - 04 Diárias sobre fiscalização na cidade de Goioerê, Campo Mourão e demais cidade do Paraná do dia 28/10 a 01/11/2019.;;-R$ 1.120,00 ;;;;;;;
25/10/2019;2102;Arq. Banco;Alexandre - Diárias;;-R$ 840,00 ;;;;;;;
25/10/2019;2120/21;Arq. Banco;Daniele e Joyce - Diárias;;-R$ 1.400,00 ;;;;;;;
25/10/2019;1916;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 09/2019.;;-R$ 948,80 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 25/10/2019;;;; R$ 8.198,97 ;-R$ 4.308,80 ;;;;;;;
28/10/2019;;;Arrecadação; R$ 7.681,58 ;;;;;;;;
28/10/2019;1994;307487;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 10/2019 NF 79814.;;-R$ 110,84 ;;;;;;;
28/10/2019;2006;307498;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 09/2019 NF 529359.;;-R$ 389,99 ;;;;;;;
28/10/2019;2007;307499;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E-social do RH do mês 09/2019 NF 529647.;;-R$ 26,54 ;;;;;;;
28/10/2019;2030;307512;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 11/2019 NF 837825.;;-R$ 532,66 ;;;;;;;
28/10/2019;2031;307513;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 11/2019 NF 1000139293.;;-R$ 79,70 ;;;;;;;
28/10/2019;2058;307538;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  10/2019 NF 9988951702;;-R$ 432,92 ;;;;;;;
28/10/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;
28/10/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;
28/10/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;
28/10/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;;;;;;
28/10/2019;2032;307514;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 11/2019.;;-R$ 2.300,00 ;;;;;;;
28/10/2019;2035;307517;Associação Brasileira de odontologia do Paraná - ABO/PR - Despesa da 3º parcela de apoio ao XIV Ciopar - Congresso Internacional de Odontologia do Paraná nos dias 16, 17 e 18/10/2019 na cidade de Curitiba.;;-R$ 11.040,00 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 28/10/2019;;;; R$ 7.681,58 ;-R$ 14.926,25 ;;;;;;;
29/10/2019;;;Arrecadação; R$ 8.018,48 ;;;;;;;;
29/10/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 12,14 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 29/10/2019;;;; R$ 8.018,48 ;-R$ 12,14 ;;;;;;;
30/10/2019;;;Arrecadação; R$ 11.125,04 ;;;;;;;;
30/10/2019;2080;307550;Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 11/10/2019.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;
30/10/2019;2086;307556;Claudia Regina Freitas Szczypior - Suprimento de fundo para despesas de estacionamento dos fiscais 04/2019.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;
30/10/2019;2087;307557;Renato Cardin - Despesa de Reembolso de estacionamento.;;-R$ 94,50 ;;;;;;;
30/10/2019;2090;307559;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 09/19.;;-R$ 45,83 ;;;;;;;
30/10/2019;2091;307560;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 09/19.;;-R$ 4.294,02 ;;;;;;;
30/10/2019;2108;307568;Ana Isabel Fonseca Scavuzzi - 01 Diária sobre participação na Reunião da Comissão do Exame de Proficiência do Paraná, na faculdade Unipar em Umuarama no dia 22/10/2019.;;-R$ 420,00 ;;;;;;;
30/10/2019;1890;307412;Ana Paula da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 04 e 18/09/2019.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;
30/10/2019;1891;307413;Marlene da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 11 e 25/09/2019.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;
30/10/2019;2047;307529;Bernadete Smania - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 05/2019 da Regional  de Londrina.;;-R$ 400,00 ;;;;;;;
30/10/2019;2094;307563;Paula Cruz Porto Spada - Ajuda de custo para emissão de Pareceres dos Processos Éticos 107/2018, 218/2018, 188/2018, 339/2017 e 56/2018 para Departamento Ético do CRO/PR.;;-R$ 420,00 ;;;;;;;
30/10/2019;2109;307569;Luiz Fernando Lolli - 01 Diária sobre participação na Reunião da Comissão do Exame de Proficiência do Paraná, na faculdade Unipar em Umuarama no dia 22/10/2019.;;-R$ 420,00 ;;;;;;;
30/10/2019;2111;307571;Cintia de Souza Alferes Araújo - 01 Diária sobre participação na Reunião da Comissão do Exame de Proficiência do Paraná, na faculdade Unipar em Umuarama no dia 22/10/2019.;;-R$ 420,00 ;;;;;;;
30/10/2019;2113;307573;Associação Brasileira de Odontologia do Paraná - ABO/PR - Despesa de Aditivo para montagem do Stand do Ciopar.;;-R$ 26.000,00 ;;;;;;;
30/10/2019;2118;307575;Helena Musetti Bighetti Sanches Plácido - Despesa de Prestação de Serviço do Ciopar no dia 18/10/2019.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;
30/10/2019;1786;DA;Energia Elétrica -Regional de Londrina  - Copel Distribuição  - Mês 09/2019.;;-R$ 239,90 ;;;;;;;
TOTAL DO DIA 30/10/2019;;;; R$ 11.125,04 ;-R$ 33.644,25 ;;;;;;;
31/10/2019;;;Arrecadação; R$ 33.478,30 ;;;;;;;;
31/10/2019;2133/34;307582;Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2 e Ajuda custeio quilometragem ida e volta (Curitiba X Cascavel X Foz do Iguaçu X Curitiba) Sobre participação em Reunião com Profissionais em Cascavel e Palestra em Foz do Iguaçu nos dias 28 a 31/10/2019.;;-R$ 5.382,50 ;;;;;;;
31/10/2019;2092;307583;Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 01 Diária de Convidados para ministrar nas Audiências de Conciliação e Instrução na Regional de Ponta Grossa nos dias 28 a 29/10/2019.;;-R$ 420,00 ;;;;;;;
31/10/2019;;Arq. Banco;Férias Funcionário da Sede - Gian ;;-R$ 1.392,95 ;;;;;;;
31/10/2019;;Arq. Banco;Folha de Pagamento dos Funcionários do CRO/PR - Mês 10/2019;;-R$ 152.214,84 ;;;;;;;
31/10/2019;498;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 28,60 ;;;;;;;
31/10/2019;2110;307570;Vania Regina Camargo Fontanella - 01 Diária sobre participação na Reunião da Comissão do Exame de Proficiência do Paraná, na faculdade Unipar em Umuarama no dia 22/10/2019.;;-R$ 420,00 ;;;;;;;
31/10/2019;2112;307572;Associação Brasileira de odontologia Ponta Grossa - Despesa de apoio do Alusivo ao Dia do Dentista na ABO de Ponta Grossa no dia 24/10/2019.;;-R$ 3.000,00 ;;;;;;;
31/10/2019;2093;307584;Patrícia Becker Cabrera - 02 Diárias de Convidados para ministrar nas Audiências de Conciliação e Instrução na Regional de Ponta Grossa nos dias 28 a 29/10/2019.;;-R$ 420,00 ;elter;;;;;;
TOTAL DO DIA 31/10/2019;;;; R$ 33.478,30 ;-R$ 163.278,89 ;;;;;;;
Entradas ;;;;;;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 244.991,78 ;;;;;;;;
Outros Créditos;;;; R$ 9.954,04 ;-R$ 758.780,39 ;;;;;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 758.780,39 ;;;;;;;