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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Julho / 2019;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;
01/07/2019;;;Arrecadação; R$ 110.993,52 ;;;
01/07/2019;1028;306748;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 614134.;;-R$ 120,00 ;;
01/07/2019;1048;306764;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 554077.;;-R$ 1.322,15 ;;
01/07/2019;1100;306797;RZF Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da sede do CRO/PR NF 331.;;-R$ 1.396,04 ;;
01/07/2019;1118;306808;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  06/2019 NF 9988951702;;-R$ 433,96 ;;
01/07/2019;1119;306809;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 06/2019 NF 2429630.;;-R$ 783,00 ;;
01/07/2019;1152;306835;Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 06/2019 NF 11202.;;-R$ 3.907,67 ;;
01/07/2019;1153;306836;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 06/2019.;;-R$ 1.012,00 ;;
01/07/2019;1165;306847;Safira serviços de Hotelaria Ltda. - Despesa de locação de sala para Palestra com Profissionais na cidade de Guarapuava no dia 18/06/2019 NF 17592.;;-R$ 480,00 ;;
01/07/2019;1166;306848;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel e IPTU  da Regional de Ponta Grossa - do mês 06/2019 NF 047.;;-R$ 1.924,42 ;;
01/07/2019;1170;306850;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 21647.;;-R$ 210,20 ;;
01/07/2019;1172;306852;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 06/2019 NF 0801.;;-R$ 417,84 ;;
01/07/2019;1003;Arq. Banco;Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - mês 06/2019.;;-R$ 599,51 ;;
01/07/2019;1203;Arq. Banco;Americanas.com - B2W Companhia Digital - Despesa de aquisição de Micro-ondas e Bebedouro para Regional de Foz do Iguaçu NF 697616531.;;-R$ 710,41 ;;
01/07/2019;1202;Arq. Banco;Extra.Com - Despesa de aquisição de cafeteira para Regional de Foz do Iguaçu NF 202230676.;;-R$ 104,89 ;;
01/07/2019;1205;Arq. Banco;Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá sala 705 do mês 06/2019 NF 09/00002421474-8;;-R$ 487,10 ;;
01/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 153,00 ;;
01/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;
01/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;
01/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;
01/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 0,59 ;;
01/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 5,86 ;;
01/07/2019;1107;306803;Eliane da Cunha Pereira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 07/06/2019.;;-R$ 90,00 ;;
01/07/2019;1128;306815;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 07/2019.;;-R$ 2.300,00 ;;
01/07/2019;1145;306828;Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 06/2019 NF 3190.;;-R$ 275,00 ;;
01/07/2019;1146;306829;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem.;;-R$ 705,00 ;;
01/07/2019;1154;306837;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 06/2019.;;-R$ 1.012,00 ;;
01/07/2019;1155;306838;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 06/2019.;;-R$ 220,00 ;;
01/07/2019;1052;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 336,74 ;;
TOTAL DO DIA 01/07/2019;;;; R$ 110.993,52 ;-R$ 19.017,58 ;;
02/07/2019;;;Arrecadação; R$ 37.415,24 ;;;
02/07/2019;1197;306874;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 06/2019 NF 14922.;;-R$ 293,47 ;;
02/07/2019;1198;306875;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 06/2019 NF 14923.;;-R$ 219,19 ;;
02/07/2019;1199;306876;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 06/2019 NF 309554.;;-R$ 1.154,42 ;;
02/07/2019;1206/07;306879;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque Sobre participação na Solenidade de Posse CRO/SP no dia 27/06/2019.;;-R$ 1.400,00 ;;
02/07/2019;1215;306884;Christiane Luiza Santos - 02 Diárias de Representação sobre participação na 12ª Conferencia Estadual de Saúde do Paraná nos dias 11 a 13/06/2019 em Curitiba.;;-R$ 350,00 ;;
02/07/2019;1208;306886;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 06/2019 NF 5079.;;-R$ 1.265,72 ;;
02/07/2019;1217;306890;Sandra Lucia Ulinski Aguilera - 02 Diárias de Representação sobre participação na 12ª Conferencia Estadual de Saúde do Paraná nos dias 11 a 13/06/2019 em Curitiba.;;-R$ 350,00 ;;
02/07/2019;1220;306893;Sonia Maria Silvestre Botini - duas meia diária sobre participação na 12ª Conferencia Estadual de Saúde do Paraná nos dias 11 a 13/06/2019 em Curitiba.;;-R$ 420,00 ;;
02/07/2019;1222;306895;Marcelo Rodrigues Zanini - duas meia diária sobre participação na 12ª Conferencia Estadual de Saúde do Paraná nos dias 11 a 13/06/2019 em Curitiba.;;-R$ 420,00 ;;
02/07/2019;1224;306897;Carlos Eduardo Massayoshi Ogawa - duas meia diária sobre participação na 12ª Conferencia Estadual de Saúde do Paraná nos dias 11 a 13/06/2019 em Curitiba.;;-R$ 420,00 ;;
02/07/2019;1232;306904;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária de Representação sobre participação no Encontro da Sociedade Brasileira de Ortodontia e Dor Oro Facial em Curitiba no dia 28/06/2019.;;-R$ 175,00 ;;
02/07/2019;1233;306905;Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio e IPTU da Regional de Guarapuava do mês 06/2019 NF 103832.;;-R$ 1.282,63 ;;
02/07/2019;1240;306912;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 06/2019.;;-R$ 17.231,64 ;;
02/07/2019;1241;306913;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 06/2019.;;-R$ 37,95 ;;
02/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 58,50 ;;
02/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 58,50 ;;
02/07/2019;1109;306805;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 05/2019.;;-R$ 260,00 ;;
02/07/2019;1213;306882;Magda Cristina Dias Barbosa -  02 Diárias de Representação sobre participação na 12ª Conferencia Estadual de Saúde do Paraná nos dias 11 a 13/06/2019 em Curitiba.;;-R$ 350,00 ;;
02/07/2019;1219;306892;Fabio Fumio Kato - duas meia diária sobre participação na 12ª Conferencia Estadual de Saúde do Paraná nos dias 11 a 13/06/2019 em Curitiba.;;-R$ 420,00 ;;
02/07/2019;1221;306894;Valeria Duraes de Oliveira - duas meia diária sobre participação na 12ª Conferencia Estadual de Saúde do Paraná nos dias 11 a 13/06/2019 em Curitiba.;;-R$ 420,00 ;;
02/07/2019;1223;306896;Jean Erick Langoski - duas meia diária sobre participação na 12ª Conferencia Estadual de Saúde do Paraná nos dias 11 a 13/06/2019 em Curitiba.;;-R$ 420,00 ;;
02/07/2019;1226;306899;Fernanda Benoski - duas meia diária sobre participação na 12ª Conferencia Estadual de Saúde do Paraná nos dias 11 a 13/06/2019 em Curitiba.;;-R$ 420,00 ;;
02/07/2019;1249;306921;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Luciana Ferreira Netto.;;-R$ 2.879,28 ;;
02/07/2019;1250;306922;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Wagner Crotti.;;-R$ 2.879,28 ;;
02/07/2019;1251;306923;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Ana Paula Bulow da Costa.;;-R$ 2.879,28 ;;
TOTAL DO DIA 02/07/2019;;;; R$ 37.415,24 ;-R$ 36.064,86 ;;
03/07/2019;;;Arrecadação; R$ 7.270,44 ;;;
03/07/2019;1256;306925;Justiça Federal - Despesa de custas processuais.;;-R$ 400,00 ;;
03/07/2019;1288/89;Arq. Banco;Helena Cichella - 01 Diária Sobre acompanhamento e realização de palestra em Cascavel no dia 04/07/2019;;-R$ 770,00 ;;
03/07/2019;1110;Arq. Banco;Bernadete Smania - Despesa de férias da funcionária da Regional de Londrina do período 08/07 a 17/07/2019.;;-R$ 1.499,29 ;;
03/07/2019;1191;Arq. Banco;Claudia Regina Freitas Szczypior - Despesas de férias da funcionária do Setor Fiscalização do período 08/07 a 17/07/2019.;;-R$ 1.731,13 ;;
03/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;
03/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;; R$ 0,77 ;;
03/07/2019;1212;306881;Mariângela de Assis Gomes Fortes - 02 Diárias de Representação sobre participação na 12ª Conferencia Estadual de Saúde do Paraná nos dias 11 a 13/06/2019 em Curitiba.;;-R$ 350,00 ;;
03/07/2019;1214;306883;Christine Paschenda Pereira Pinto -  02 Diárias de Representação sobre participação na 12ª Conferencia Estadual de Saúde do Paraná nos dias 11 a 13/06/2019 em Curitiba.;;-R$ 350,00 ;;
03/07/2019;1216;306889;Shozo Miyachi - 02 Diárias de Representação sobre participação na 12ª Conferencia Estadual de Saúde do Paraná nos dias 11 a 13/06/2019 em Curitiba.;;-R$ 350,00 ;;
03/07/2019;1218;306891;Marcelo Augusto Amaral - duas meia diária sobre participação na 12ª Conferencia Estadual de Saúde do Paraná nos dias 11 a 13/06/2019 em Curitiba.;;-R$ 420,00 ;;
03/07/2019;1228/29;306901;Cesar Jose Campagnoli - 02 Diárias e ajuda custeio de Quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na 12ª Conferencia Estadual de Saúde do Paraná nos dias 11 a 13/06/2019 em Curitiba.;;-R$ 1.369,00 ;;
03/07/2019;1234;306906;Andreia C. dos Santos-Renovador Pintura e Manutenção Pintura e Manutenção Predial - Despesa de Prestação de serviço de limpeza da Faixada e muro da Sede do CRO/PR.;;-R$ 4.500,00 ;;
03/07/2019;1235;306907;Andrea Mathyas da Silva - Despesa de locação de mesas e cadeiras para Evento na Sede do CRO/PR NF 32.;;-R$ 620,00 ;;
03/07/2019;1248;306920;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 06/2019 NF 36627.;;-R$ 2.345,07 ;;
03/07/2019;1252;306924;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 06/2019.;;-R$ 224,00 ;;
TOTAL DO DIA 03/07/2019;;;; R$ 7.270,44 ;-R$ 14.931,12 ;;
04/07/2019;;;Arrecadação; R$ 10.684,11 ;;;
04/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;
04/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;
TOTAL DO DIA 04/07/2019;;;; R$ 10.684,11 ;-R$ 6,80 ;;
05/07/2019;;;Arrecadação; R$ 11.047,57 ;;;
05/07/2019;;;Deposito de suprimento de fundos Jurídico ; R$ 11,50 ;;;
05/07/2019;;;Deposito de suprimento de fundos da Sede do CRO/PR; R$ 12,30 ;;;
05/07/2019;1188;306868;Luciana Afonso Bastos Pereira - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento.;;-R$ 90,63 ;;
05/07/2019;1189;306869;Clinica Odontológica Prosperidade S/S Ltda. - Reembolso de anuidade por motivo de cancelamento.;;-R$ 203,41 ;;
05/07/2019;1261;306930;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 06/2019 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 800,00 ;;
05/07/2019;1263;Arq. Banco;Osnildo Pires Carneiro - Despesa de férias do funcionário da Regional de Londrina do período 10/07 a 19/07/2019.;;-R$ 1.770,81 ;;
05/07/2019;1285;Arq. Banco;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema de RH do CRO/PR do mês 06/2019 NF 37391073.;;-R$ 232,79 ;;
05/07/2019;1210;306888;Siumara Teixeira - Despesa de diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 24/06/2019.;;-R$ 90,00 ;;
TOTAL DO DIA 05/07/2019;;;; R$ 11.071,37 ;-R$ 3.187,64 ;;
08/07/2019;;;Arrecadação; R$ 12.439,98 ;;;
08/07/2019;;;Fechamento de suprimento de fundos; R$ 1,55 ;;;
08/07/2019;1088;306785;Gente Seguradora S.A - Despesa de seguro do veículo da Frota da Fiscalização do CRO/PR.;;-R$ 1.500,00 ;;
08/07/2019;1101;306798;V&P Serviços de Viagens Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros, convidados e funcionários NF 904, 905.;;-R$ 22.151,35 ;;
08/07/2019;1122;306812;Delta Equipamentos para escritório Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente do CRO/PR NF 22612.;;-R$ 180,00 ;;
08/07/2019;1123;306813;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de material de expediente do CRO/PR NF 555993.;;-R$ 1.697,70 ;;
08/07/2019;1135;306821;Uma Limpeza e Higienização Profissional Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Regional de Guarapuava NF 47566.;;-R$ 598,59 ;;
08/07/2019;1139;306822;JBL Distribuidora de Produtos de Limpeza e Químicos Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de limpeza da Regional de Maringá NF 12223.;;-R$ 270,00 ;;
08/07/2019;1150;306832;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistema de Informática do mês 06/2019 NF 4650.;;-R$ 209,83 ;;
08/07/2019;1151;306834;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 06/2019 NF 96.;;-R$ 210,00 ;;
08/07/2019;1158;306840;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede do CRO/PR do mês 06/2019 NF 101648.;;-R$ 905,82 ;;
08/07/2019;1159;306841;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede Antiga do mês 06/2019 NF 101647.;;-R$ 715,12 ;;
08/07/2019;1160;306842;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Londrina do mês 06/2019 NF 101646.;;-R$ 476,75 ;;
08/07/2019;1161;306843;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Maringá do mês 06/2019  NF 101643.;;-R$ 476,75 ;;
08/07/2019;1162;306844;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Cascavel do mês 06/2019 NF 101645.;;-R$ 461,75 ;;
08/07/2019;1163;306845;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Regional de Umuarama do mês 06/2019 NF 101644.;;-R$ 461,75 ;;
08/07/2019;1200;306877;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 06/2019 NF 7624.;;-R$ 720,40 ;;
08/07/2019;1201;306885;Nobile Gestão de Empreendimentos Ltda. - Despesa de Palestra Novos Caminho na cidade de Foz do Iguaçu no dia 25/06/2019 NF 20197256.;;-R$ 2.536,00 ;;
08/07/2019;1236;306908;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 06/2019 NF 30719.;;-R$ 400,46 ;;
08/07/2019;1246;306918;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Toti - do mês 06/19.;;-R$ 122,36 ;;
08/07/2019;1257;306926;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 06/2019 NF 904880.;;-R$ 3.577,72 ;;
08/07/2019;1260;306929;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 06/2019 NF 708.;;-R$ 967,43 ;;
08/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;
08/07/2019;1120;306810;Luciane Rodrigues Ribeiro - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n°03/2019 de Maringá.;;-R$ 400,00 ;;
08/07/2019;1185;306865;Maria Bibiana Bartolomei Grassi - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 50,08 ;;
08/07/2019;1186;306866;Carla Borrasca - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 63,20 ;;
08/07/2019;1187;306867;Marcio Ronaldo Mistura - Reembolso de diferença de taxa de emissão de cédula.;;-R$ 50,08 ;;
08/07/2019;979;DA;VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 05/2019.;;-R$ 2.334,44 ;;
TOTAL DO DIA 08/07/2019;;;; R$ 12.439,98 ;-R$ 41.540,98 ;;
09/07/2019;;;Arrecadação; R$ 11.185,25 ;;;
09/07/2019;1268;Arq. Banco;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 82.;;-R$ 681,98 ;;
09/07/2019;1267;Arq. Banco;Edifício Corporate Center - Despesa de condomínio da nova sala da Regional de Ponta Grossa NF 81.;;-R$ 831,18 ;;
09/07/2019;1266;306933;Durigan e Perusse Comercio de Gás Ltda. - Me - Despesa de aquisição de Gás de Cozinha para Sede do CRO/PR NF 10912.;;-R$ 150,00 ;;
09/07/2019;1272;306937;Rogerio Cordoni Produções - Despesa de Evento na Sede do CRO/PR no dia 03/07/2019.;;-R$ 2.000,00 ;;
09/07/2019;1278;306943;Innerbit Informática Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção no computador da Regional de Foz do Iguaçu NF 2019222.;;-R$ 120,00 ;;
09/07/2019;1281;306944;Vania Regina Camargo Fontanella - 02 Diárias de Convidados sobre participação no I Encontro dos Coordenadores de Curso de Graduação em Odontologia - Exame de proficiência na Odontologia no dia 24/05/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 840,00 ;;
09/07/2019;1282;306945;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 03/06 a 02/07/2019.;;-R$ 6.697,91 ;;
09/07/2019;1283;306946;Restaurante Cascatinha Ltda. - Epp - Despesa de Evento do Encontro dos Presidentes na Sede do CRO/PR no dia 04/07/2019 NF 4325.;;-R$ 1.755,00 ;;
09/07/2019;1290;306949;Lunagraf Gráfica e Editora Ltda. - Me - Despesa de Impressão de Livros para Eventos no CRO/PR NF 2433.;;-R$ 7.500,00 ;;
09/07/2019;1291;306950;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de Material de manutenção para Sede do CRO/PR NF 4190.;;-R$ 146,00 ;;
09/07/2019;1292;306951;Benedetti Advogados & Associados - Despesa de Palestra com Profissionais na cidade de Foz do Iguaçu no dia 25/06/2019.;;-R$ 1.500,00 ;;
09/07/2019;1296;306955;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Cintia Mozer do Santos e Honorários Advocatícios.;;-R$ 3.804,82 ;;
09/07/2019;1298;306956;Gevetur Transporte e Turismo - Despesa de transporte do Evento do Encontro dos Presidentes dos CRO'S no dias 03 a 05/07/2019 NF 58.;;-R$ 2.650,00 ;;
09/07/2019;1299;306957;Sirlene da Silva Lapola - Despesa de Prestação Serviço de diarista da Sede Antiga do dia 08/07/2019.;;-R$ 218,00 ;;
09/07/2019;1052;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 38,23 ;;
09/07/2019;1052;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 38,23 ;;
09/07/2019;1052;DA;Pagamento Energia Elétrica;;-R$ 81,70 ;;
TOTAL DO DIA 09/07/2019;;;; R$ 11.185,25 ;-R$ 29.053,05 ;;
10/07/2019;;;Arrecadação; R$ 6.854,71 ;;;
10/07/2019;1264;Arq. Banco;Mirian Braz de Oliveira Lemos - Despesa de férias da funcionária da Zeladoria do período 15/07 a 24/07/2019.;;-R$ 1.196,08 ;;
10/07/2019;1300;306958;Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias de Representação sobre participação no Encontro dos Presidentes dos CRO's na Sede do CRO/PR no dia 03/07 período manhã, período manhã e tarde e no dia 05/07/2019 período da manhã.;;-R$ 700,00 ;;
10/07/2019;1301/02;306959;Claudenir Rossato - 02 diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação no Encontro dos Presidentes dos CRO's na Sede do CRO/PR nos dias 03, 04 e 05/07/2019 e na Reunião da Comissão para Implementação do Exame na Odontologia.;;-R$ 2.100,00 ;;
10/07/2019;1303/04;306960;Abrilino de Souza Ramos - 02 diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação no Encontro dos Presidentes dos CRO's na Sede do CRO/PR nos dias 03, 04 e 05/07/2019.;;-R$ 2.100,00 ;;
10/07/2019;1307/08;306962;Irati Luís Michelon Pirola - 02 diárias e 1/2 e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Cascavel  X Curitiba X Cascavel)sobre participação no Encontro dos Presidentes dos CRO's na Sede do CRO/PR nos dias 03, 04 e 05/07/2019.;;-R$ 4.040,80 ;;
10/07/2019;1309;306963;Maria Celeste Morita - 01 diária de Convidado sobre participação na Reunião da Comissão para Implementação do Exame de Proficiência na Odontologia no dia 04/07/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 420,00 ;;
10/07/2019;1310;306964;Luiz Fernando Lolli - 01 diária de Convidado sobre participação na Reunião da Comissão para Implementação do Exame de Proficiência na Odontologia no dia 04/07/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 420,00 ;;
10/07/2019;1311;306965;Ana Isabel Fonseca Scavuzzi - 01 diária de Convidado sobre participação na Reunião da Comissão para Implementação do Exame de Proficiência na Odontologia no dia 04/07/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 420,00 ;;
10/07/2019;1312/13;306966;Cintia de Souza Alferes Araújo - 01 diária de Convidado e Reembolso de Passagens Rodoviária (Umuarama X Curitiba X Umuarama)  sobre participação na Reunião da Comissão para Implementação do Exame de Proficiência na Odontologia no dia 04/07/2019 na Sede do CRO/PR.;;-R$ 1.082,26 ;;
10/07/2019;1314;306967;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de Material de manutenção para Sede Antiga do CRO/PR NF 4290.;;-R$ 56,00 ;;
10/07/2019;1315;306968;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 238.;;-R$ 2.163,80 ;;
10/07/2019;1280;DA;Pagamento água.;;-R$ 124,80 ;;
TOTAL DO DIA 10/07/2019;;;; R$ 6.854,71 ;-R$ 14.823,74 ;;
11/07/2019;;;Arrecadação; R$ 16.206,99 ;;;
11/07/2019;1112;Arq. Banco;Valquíria Kovalsky Sant Ana - Despesa de férias da Funcionária da Regional de Ponta Grossa do período 16/07 e 25/07/2019.;;-R$ 1.400,46 ;;
11/07/2019;1193;Arq. Banco;Francielle Cordeiro Marques de Miranda - Despesa de férias da funcionária do Setor de RH do período 16/07 a 25/07/2019.;;-R$ 3.266,35 ;;
11/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;
11/07/2019;1196;306873;Shimabukuro & Shimabukuro Lanchonete Ltda. Me - Despesa de Palestra de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 26/06/2019 NF 177938.;;-R$ 172,50 ;;
11/07/2019;1316;306969;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 08/2019  NF 7734847.;;-R$ 2.070,00 ;;
11/07/2019;1204;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 102,45 ;;
11/07/2019;1204;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 217,91 ;;
TOTAL DO DIA 11/07/2019;;;; R$ 16.206,99 ;-R$ 7.233,07 ;;
12/07/2019;;;Arrecadação; R$ 2.660,60 ;;;
12/07/2019;1349/50;Arq. Banco;Alexandre Rodrigo Mazzetto - 03 diárias e ajuda embarque e desembarque sobre participação em audiência e Julgamento de Processo Ético na Regional de Foz do Iguaçu  nos dias 16 a 19/07/2019.;;-R$ 1.610,00 ;;
12/07/2019;1113;Arq. Banco;Renato Cardin - Despesa de férias do funcionário do Setor Fiscalização do período 17/07 a 26/07/2019.;;-R$ 1.542,44 ;;
12/07/2019;1190;Arq. Banco;Luciane Rodrigues Ribeiro - Despesa de férias da funcionária da Regional de Maringá do período 17/07 a 26/07/2019.;;-R$ 1.886,62 ;;
12/07/2019;1265;Arq. Banco;Francielle Cordeiro Marques de Miranda - Despesa de antecipação da primeira parcela  do 13º salário.;;-R$ 4.016,13 ;;
12/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;
12/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;
12/07/2019;1176;306870;Maximus Pericias & Laudos em Edificações Eireli - Despesa de Prestação de Serviço de emissão de Contra laudo de Pericial de Segurança do trabalho NF 63.;;-R$ 5.000,00 ;;
12/07/2019;1347;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 201,04 ;;
TOTAL DO DIA 12/07/2019;;;; R$ 2.660,60 ;-R$ 14.263,03 ;;
15/07/2019;;;Arrecadação; R$ 8.553,03 ;;;
15/07/2019;1121;306811;Syma Computadores Ltda. - Despesa de manutenção na Impressora da Regional de Maringá NF 1304706.;;-R$ 120,00 ;;
15/07/2019;1167;306849;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Edital de Licitação NF 40654.;;-R$ 464,64 ;;
15/07/2019;1177;306859;Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção no veículo da fiscalização Placa BBU2443 NF 69755.;;-R$ 560,00 ;;
15/07/2019;1183;306863;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 07/2019 NF 50055.;;-R$ 58.741,54 ;;
15/07/2019;1230;306902;Editora o Estado do Paraná S/A - Despesa de publicação de Processo Ético NF 63807.;;-R$ 300,00 ;;
15/07/2019;1237;306909;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 07/2019 NF 1574894.;;-R$ 9.170,66 ;;
15/07/2019;1238;306910;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 06/2019  NF 1575177.;;-R$ 2.690,20 ;;
15/07/2019;1242;306914;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 06/2019.;;-R$ 62.745,12 ;;
15/07/2019;1244;306916;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 06/2019.;;-R$ 17.359,95 ;;
15/07/2019;1269;306936;Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 06/2019 NF 23301.;;-R$ 59,90 ;;
15/07/2019;1275;306940;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  NF 54279.;;-R$ 365,00 ;;
15/07/2019;1286;306947;Regina Aparecida Rodrigues da Silva - Despesa de diarista da Regional de Foz do Iguaçu do mês 06/2019.;;-R$ 180,00 ;;
15/07/2019;1320;306973;Mercadopago.com Representações Ltda. - Despesa de aquisição de Kit de Retrolavagem de cafeteira da Regional de Cascavel NF 4648128673.;;-R$ 119,80 ;;
15/07/2019;1321;306974;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD - do mês 06/19.;;-R$ 21,90 ;;
15/07/2019;1322;306975;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcatron - do mês 06/19.;;-R$ 172,06 ;;
15/07/2019;1332;306981;Diário Serviços de Intermediação em Publicidade Ltda. - Despesa de publicação de edital de Licitação NF 12013.;;-R$ 899,97 ;;
15/07/2019;1134/35;306983;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias e 1/2 e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Curitiba X Londrina X Curitiba) sobre participação na 5ª Mostra Paranaense de Pesquisa em Saúde e 4º Premio Inova Saúde Paraná, nos dias 11 e 12/07/2019 em Londrina/Pr.;;-R$ 3.603,80 ;;
15/07/2019;1340;306988;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI - do mês 06/19.;;-R$ 55,25 ;;
15/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;
15/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;
15/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;
15/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;
15/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 5,50 ;;
15/07/2019;1287;306948;Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do meses 06 e 07/2019.;;-R$ 400,00 ;;
15/07/2019;1305/06;306961;Gilce Czlusniak - 02 diárias e 1/2 e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa)sobre participação no Encontro dos Presidentes dos CRO's na Sede do CRO/PR nos dias 03, 04 e 05/07/2019;;-R$ 2.279,00 ;;
15/07/2019;1336;306984;Toti Promo Ltda. - Despesa de Evento do Encontro dos Presidentes dos CRO's na Sede do CRO/PR nos dias 03, 04 e 05/07/2019.;;-R$ 16.065,04 ;;
15/07/2019;1346;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 151,53 ;;
15/07/2019;1180;DA;Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu  - Copel Distribuição  - Mês 06/2019.;;-R$ 53,97 ;;
15/07/2019;1137;DA;Energia Elétrica -Regional de Cascavel sala 11  - Copel Distribuição  - Mês 06/2019.;;-R$ 80,52 ;;
15/07/2019;1138;DA;Energia Elétrica -Regional de Cascavel sala 12  - Copel Distribuição  - Mês 06/2019.;;-R$ 91,76 ;;
15/07/2019;;DA;Energia Elétrica;;-R$ 129,50 ;;
15/07/2019;1168;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição  - Mês 06/2019.;;-R$ 3.853,14 ;;
TOTAL DO DIA 15/07/2019;;;; R$ 8.553,03 ;-R$ 180.753,35 ;;
16/07/2019;;;Arrecadação; R$ 16.451,06 ;;;
16/07/2019;1342;306990;Casa Vitoria Utilidade Domesticas Ltda. - Despesa de itens de decoração para nova sala da Regional de Foz do Iguaçu NF 148411.;;-R$ 530,00 ;;
16/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 17,67 ;;
16/07/2019;1227;306900;Lilian Cristiane Machado - duas meia diária sobre participação na 12ª Conferencia Estadual de Saúde do Paraná nos dias 11 a 13/06/2019 em Curitiba.;;-R$ 420,00 ;;
16/07/2019;1258;306932;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa água mineral para Evento.;;-R$ 147,00 ;;
16/07/2019;1319;306972;Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comercio S.A - Vale cultura dos funcionários do CRO/PR do mês 08/2019.;;-R$ 2.300,00 ;;
16/07/2019;1323;306976;Eletron Elevadores Ltda. - Me - Despesa de Manutenção da Sede do CRO/PR do mês 07/2019 NF 3247.;;-R$ 275,00 ;;
16/07/2019;1325;306978;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de Material de manutenção para Sede Antiga do CRO/PR NF 4387, 4394.;;-R$ 146,80 ;;
16/07/2019;1330;306979;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 31711 a 31723, 31728 e 31732.;;-R$ 34.781,96 ;;
16/07/2019;1333;306982;Pinhal Carimbos e Impressos Ltda. - Despesa de Refil de carimbos NF 2594.;;-R$ 97,50 ;;
16/07/2019;1348;306994;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 240.;;-R$ 1.553,65 ;;
16/07/2019;1351;306995;Sirlene da Silva Lapola - Despesa de Prestação Serviço de diarista da Sede Antiga dos dias 12 e 15/07/2019.;;-R$ 436,00 ;;
16/07/2019;1374;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 2.074,19 ;;
TOTAL DO DIA 16/07/2019;;;; R$ 16.451,06 ;-R$ 42.779,77 ;;
17/07/2019;;;Arrecadação; R$ 7.924,29 ;;;
17/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 38,26 ;;
17/07/2019;1271;DA;Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 12/2018.;;-R$ 82,17 ;;
TOTAL DO DIA 17/07/2019;;;; R$ 7.924,29 ;-R$ 120,43 ;;
18/07/2019;;;Arrecadação; R$ 10.391,41 ;;;
18/07/2019;1046;306762;Aparecido Alves de Oliveira - Despesa de Prestação de Serviço de Manutenção na Sede do CRO/PR.;;-R$ 1.330,00 ;;
TOTAL DO DIA 18/07/2019;;;; R$ 10.391,41 ;-R$ 1.330,00 ;;
19/07/2019;;;Arrecadação; R$ 3.998,97 ;;;
19/07/2019;1262;306931;Claudia Regina Freitas Szczypior - Suprimento de fundo para despesas de estacionamento dos fiscais 02/2019.;;-R$ 200,00 ;;
19/07/2019;1346;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 384,99 ;;
TOTAL DO DIA 19/07/2019;;;; R$ 3.998,97 ;-R$ 584,99 ;;
22/07/2019;;;Arrecadação; R$ 10.439,48 ;;;
22/07/2019;1134;306820;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 06/2019 NF 2019300839.;;-R$ 1.250,00 ;;
22/07/2019;1171;306851;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E-social do RH do mês 06/2019 NF 37313740.;;-R$ 181,01 ;;
22/07/2019;1178;306860;Toyota Sulpar Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de manutenção no veículo da fiscalização Placa BBU2443 NF 69756.;;-R$ 465,50 ;;
22/07/2019;1179;306861;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de edital de Licitação NF 615716.;;-R$ 150,00 ;;
22/07/2019;1194;306871;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 06/2019 NF 94227.;;-R$ 839,92 ;;
22/07/2019;1231;306903;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 616164.;;-R$ 1.440,00 ;;
22/07/2019;1239;306911;Winkert e Winkert Ltda. - Despesa de Evento na Sede do CRO/PR NF 28735.;;-R$ 240,00 ;;
22/07/2019;1243;306915;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 06/2019.;;-R$ 2.174,00 ;;
22/07/2019;1259;306928;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 07/2019 NF 38965776.;;-R$ 40.356,91 ;;
22/07/2019;1317;306970;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 08/2019 NF 778330.;;-R$ 586,66 ;;
22/07/2019;1318;306971;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 08/2019 NF 1000126258.;;-R$ 87,50 ;;
22/07/2019;1341;306989;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Despesa de Suprimento de Fundo do Setor Jurídico 04/2019.;;-R$ 1.000,00 ;;
22/07/2019;1343;306991;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/06 a 19/07/2019 NF 4381.;;-R$ 305,35 ;;
22/07/2019;1345;306993;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do CRO/PR do 06/2019 NF 735890.;;-R$ 8.665,45 ;;
22/07/2019;1352;306996;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes do CRO/PR do 06/2019 NF 735541.;;-R$ 2.185,63 ;;
22/07/2019;1283;306846;Camila Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 08 e 22/06/2019.;;-R$ 160,00 ;;
22/07/2019;1347;DA;Pagto Telefone  ;;-R$ 1.354,78 ;;
22/07/2019;1347;DA;Pagto Telefone  ;; R$ 142,29 ;;
TOTAL DO DIA 22/07/2019;;;; R$ 10.439,48 ;-R$ 61.300,42 ;;
23/07/2019;;;Arrecadação; R$ 12.705,58 ;;;
23/07/2019;1293;306952;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 06/2019.;;-R$ 260,00 ;;
23/07/2019;1353/54;306997;Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias e 1/2 e Ajuda quilometragem de ida e volta (Curitiba X Cascavel X Foz do Iguaçu X Curitiba) Sobre participação em Reunião com Profissionais na Regional de Cascavel no dia 16/07, Reunião co Profissionais, Julgamento Processos Éticos e Inauguração da Sala Regional de Foz do Iguaçu nos dias 17 a 20/07/2019.;;-R$ 6.089,00 ;;
23/07/2019;1355;306998;GP Sistemas e Serviços Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de msg para Profissionais NF 4372.;;-R$ 2.200,00 ;;
23/07/2019;1389;307030;Comercio de Vidros Vera Ltda. EPP - Despesa de Prestação de Serviço de Regulagem de Porta da Regional de Cascavel NF 155.;;-R$ 220,00 ;;
23/07/2019;1393/94/95;307035;Irati Luís Michelon Pirola - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem (Cascavel X Foz do Iguaçu X Cascavel) Sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processo Éticos e Inauguração da Nova Sala Regional de Foz do Iguaçu nos dias 17, 18 e 19/07/2019.;;-R$ 3.374,00 ;;
23/07/2019;1396/97/98;307036;Celso Yamashita - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque Sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processo Éticos e Inauguração da Nova Sala Regional de Foz do Iguaçu nos dias 17, 18 e 19/07/2019.;;-R$ 3.080,00 ;;
23/07/2019;1399/1400/01;307037;Jose Roberto Pinto - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina) Sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processo Éticos e Inauguração da Nova Sala Regional de Foz do Iguaçu nos dias 17, 18 e 19/07/2019.;;-R$ 5.066,80 ;;
23/07/2019;1402/03/04;307038;Claudenir Rossato - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Londrina X Foz do Iguaçu X Londrina) Sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processo Éticos e Inauguração da Nova Sala Regional de Foz do Iguaçu nos dias 17, 18 e 19/07/2019.;;-R$ 5.066,80 ;;
23/07/2019;1405/06/17;307039;Gilce Czlusniak - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton, Ajuda Custeio Embarque e Desembarque e Custeio quilometragem (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) Sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processo Éticos e Inauguração da Nova Sala Regional de Foz do Iguaçu nos dias 17, 18 e 19/07/2019.;;-R$ 3.609,00 ;;
23/07/2019;1408/09;307040;Abrilino de Souza Ramos - 04 Diárias de Representação e 01 Jetton Sobre participação na Reunião Plenária, Julgamento de Processo Éticos e Inauguração da Nova Sala Regional de Foz do Iguaçu nos dias 17, 18 e 19/07/2019.;;-R$ 980,00 ;;
23/07/2019;1270;DA;Energia Elétrica;;-R$ 74,04 ;;
TOTAL DO DIA 23/07/2019;;;; R$ 12.705,58 ;-R$ 30.019,64 ;;
24/07/2019;;;Arrecadação; R$ 5.780,30 ;;;
24/07/2019;1324;306977;Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 07/2019 NF 48092.;;-R$ 378,39 ;;
24/07/2019;1331;306980;Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel -  NF 48102.;;-R$ 16,97 ;;
24/07/2019;1381;307023;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 07/2019 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 800,00 ;;
24/07/2019;1383;307025;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede antiga do CRO/PR  NF 727.;;-R$ 2.899,63 ;;
24/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 11,14 ;;
24/07/2019;1410;306941;Picolo & Sales Confeitaria Ltda. - Sodie Doces - Despesa de Evento na Sede do CRO/PR no dia 04/07/2019.;;-R$ 222,99 ;;
24/07/2019;1427;307055;E. Martins Controle de Ponto e Acesso - Despesa de aquisição de fitas de protocolador da Sede do CRO/PR NF 193102.;;-R$ 282,00 ;;
TOTAL DO DIA 24/07/2019;;;; R$ 5.780,30 ;-R$ 4.611,12 ;;
25/07/2019;;;Arrecadação; R$ 7.242,62 ;;;
25/07/2019;;;Transferência Recebida CFO; R$ 5.473,39 ;;;
25/07/2019;1192;Arq. Banco;Dion Derek Campos da Silva - Despesa de férias do funcionário do Setor Financeiro período 29/07 a 07/08/2019.;;-R$ 1.230,28 ;;
25/07/2019;1437;Arq. Banco;Adir Jose dos Santos - 04 Diárias sobre serviços de fiscalização de Rotina na cidade de Cascavel nos dias 29/07 a 02/08/2019.;;-R$ 1.120,00 ;;
25/07/2019;1294;306953;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 06/2019.;;-R$ 260,00 ;;
25/07/2019;1380;307022;João Laertes Zem - Prestação de Serviço de Jardinagem na Sede e Sede antiga do CRO/PR.;;-R$ 1.105,00 ;;
25/07/2019;1416;307047;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Walter Armando Del Ducca.;;-R$ 20.519,50 ;;
25/07/2019;1428;307056;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Lenise Pereira.;;-R$ 2.543,39 ;;
25/07/2019;1169;DA;Pagamento água.;;-R$ 569,43 ;;
25/07/2019;1284;DA;Energia Elétrica;;-R$ 37,02 ;;
TOTAL DO DIA 25/07/2019;;;; R$ 12.716,01 ;-R$ 27.384,62 ;;
26/07/2019;;;Arrecadação; R$ 11.872,80 ;;;
26/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 22,57 ;;
26/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;
26/07/2019;320;DA;Tarifas Bancárias;;-R$ 3,40 ;;
TOTAL DO DIA 26/07/2019;;;; R$ 11.872,80 ;-R$ 29,37 ;;
29/07/2019;;;Arrecadação; R$ 6.077,56 ;;;
29/07/2019;;;Deposito Fechamento de suprimentos de fundo; R$ 19,45 ;;;
29/07/2019;1295;306954;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Publicação de Processos Éticos NF 616830.;;-R$ 1.470,00 ;;
29/07/2019;1359;307004;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  07/2019 NF 9988951702;;-R$ 406,34 ;;
29/07/2019;1372;307016;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do RH do mês 06/2019 NF 37505936.;;-R$ 227,73 ;;
29/07/2019;1388;307029;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 21984.;;-R$ 207,10 ;;
29/07/2019;1391;307034;Tecnoponto - Tecnologia Avanc. Controle Ponto Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço do Sistema de Ponto do CRO/PR Do Mês 07/2019 NF 62835.;;-R$ 110,94 ;;
29/07/2019;1410;307041;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 06/19.;;-R$ 1.134,53 ;;
29/07/2019;1411;307042;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 06/19.;;-R$ 55,04 ;;
29/07/2019;1357;307002;Editora Diária dos Campos Ltda. - Despesa de assinatura do Jornal de Ponta Grossa.;;-R$ 396,00 ;;
29/07/2019;1358;307003;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de Material de manutenção para Sede Antiga do CRO/PR NF 4576.;;-R$ 25,50 ;;
29/07/2019;;DA;Energia Elétrica;;-R$ 78,63 ;;
TOTAL DO DIA 29/07/2019;;;; R$ 6.097,01 ;-R$ 4.111,81 ;;
30/07/2019;;;Arrecadação; R$ 17.216,63 ;;;
30/07/2019;1436;307063;Cleufas a Nardi & CIA Ltda. - Despesa de Evento na Regional de Foz do Iguaçu no dia 19/07/2019 NF 15.;;-R$ 1.374,90 ;;
30/07/2019;1441;307065;Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 07/2019 NF 024.;;-R$ 443,55 ;;
30/07/2019;1447;307070;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 07/2019 -NF 10132339.;;-R$ 2.480,00 ;;
30/07/2019;1451;307074;Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 08/2019.;;-R$ 378,39 ;;
30/07/2019;1452;307075;André Vinicius Kaled Segato - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR no dia 08/07/2019.;;-R$ 175,00 ;;
30/07/2019;1455;307078;Otavio Luiz do Nascimento - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 08/07/2019.;;-R$ 175,00 ;;
30/07/2019;1459;307082;André Vieira de Souza - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 25/07/2019.;;-R$ 175,00 ;;
30/07/2019;1463;307085;Andreza Hultmann Gonçalves Pereira - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia do Trabalho na Sede do CRO/PR no dia 11/07/2019.;;-R$ 175,00 ;;
30/07/2019;1475;307093;V&P Serviços de Viagens Ltda. - Despesa de passagens dos conselheiros, convidados e funcionários NF 979.;;-R$ 10.409,21 ;;
30/07/2019;1476/77;307094;Aguinaldo Coelho de Farias - 04 Diárias e 1/2 e Ajuda embarque e desembarque sobre participação em Reunião no CRO/PE no dia 31/07 e participação no 54º Reunião anual da ABENO nos dias 01, 02 e 03/08/2019 na cidade de Recife/PE.;;-R$ 3.500,00 ;;
30/07/2019;1273;306938;Ana Paula da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 05 e 19/06/2019.;;-R$ 200,00 ;;
30/07/2019;1274;306939;Marlene da Silva Chikuba - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 12 e 26/06/2019.;;-R$ 200,00 ;;
30/07/2019;;DA;Energia Elétrica;;-R$ 218,71 ;;
TOTAL DO DIA 30/07/2019;;;; R$ 17.216,63 ;-R$ 19.904,76 ;;
31/07/2019;;;Arrecadação; R$ 18.173,55 ;;;
31/07/2019;1472;Arq. Banco;Carolina Lombardi Bariviera - Despesa de férias da funcionária da Regional de Maringá do período 05/08 a 14/08/2019.;;-R$ 1.622,19 ;;
31/07/2019;1496;Arq. Banco;Folha de Pagamento - Funcionários do CRO/PR - 07/2019.;;-R$ 155.692,39 ;;
31/07/2019;1225;306898;Dayani Francielly Girotto - duas meia diária sobre participação na 12ª Conferencia Estadual de Saúde do Paraná nos dias 11 a 13/06/2019 em Curitiba.;;-R$ 420,00 ;;
31/07/2019;1422;307050;Edson Sucupira Rabelo - 01 Diária de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 16/07/2019 no período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;
31/07/2019;1425;307053;Jihed Omairi - 03 Diárias de Representação para presidir nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Foz do Iguaçu no dia 16/07/2019 no período da tarde e no dia 17/07/2019 período manhã e tarde.;;-R$ 525,00 ;;
31/07/2019;1434/35;307062;Claudenir Rossato - 02 diárias e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque sobre participação em Reunião para revisão no conteúdo para edição da próxima Revista do CRO/PR no dia 24/07/2019.;;-R$ 1.750,00 ;;
31/07/2019;1453;307076;Gabrielle Gobbo Agnoletto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO/JOVEM na Sede do CRO/PR no dia 08/07/2019.;;-R$ 175,00 ;;
31/07/2019;1454;307077;Erika Luiza da Silva Feller - Despesa da 3º parcela sobre levantamento de salários e benefícios dos cirurgiões dentista da área da saúde.;;-R$ 2.250,00 ;;
31/07/2019;1456;307079;Thais Kauana Magalhaes Sobral - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão CRO Jovem na Sede do CRO/PR no dia 08/07/2019.;;-R$ 175,00 ;;
31/07/2019;1457;307080;Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 25/07/2019.;;-R$ 175,00 ;;
31/07/2019;1460;307083;Nancy Marinho Barros - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da comissão da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 25/07/2019.;;-R$ 175,00 ;;
31/07/2019;1461/62;307084;Gilce Czulusniak Costa - 1/2 diária e Ajuda Custeio quilometragem ida e volta (Ponta Grossa X Curitiba X Ponta Grossa) sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 25/07/2019.;;-R$ 879,00 ;;
31/07/2019;1464;307086;Sabrina Alessandra de Castro - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia do Trabalho na Sede do CRO/PR no dia 11/07/2019.;;-R$ 175,00 ;;
31/07/2019;1465;307087;Wellington Menyrval Zaitter - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia do Trabalho na Sede do CRO/PR no dia 11/07/2019.;;-R$ 175,00 ;;
31/07/2019;1466;307088;Ana Carolina Martins de Camargo Mello - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia do Trabalho na Sede do CRO/PR no dia 11/07/2019.;;-R$ 175,00 ;;
31/07/2019;1474;307092;Exclumisa Ind. E Com. De Roupas Ltda. - Despesa de aquisição de casaco do uniforme feminino das funcionárias do CRO/PR NF 2082.;;-R$ 4.206,75 ;;
31/07/2019;1478/79;307095;Claudenir Rossato - 04 Diárias e 1/2 e Ajuda embarque e desembarque sobre participação em Reunião no CRO/PE no dia 31/07 e participação no 54º Reunião anual da ABENO nos dias 01, 02 e 03/08/2019 na cidade de Recife/PE.;;-R$ 3.500,00 ;;
TOTAL DO DIA 31/07/2019;;;; R$ 18.173,55 ;-R$ 172.245,33 ;;
Entradas ;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 363.585,69 ;;;
Outros Créditos;;;; R$ 5.518,19 ;;;
Saídas  ;;;;; R$ 725.297,48 ;;