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Conselho Regional de Odontologia do Paraná;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Fluxo de Caixa - Mês Outubro/ 2018;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
DATA;EMPENHO;CHEQUE;; ENTRADA ; SAÍDA ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;;;Arrecadação; R$ 134.587,26 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2699;305192;Batistelli e Cia Ltda. - Despesa de aquisição plásticos para Revista do CRO/PR NF 11176.;;-R$ 1.340,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2730;305220;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 08/2018 NF 32927.;;-R$ 1.045,44 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2743;305232;Fajardo Comercial Ltda. - Me - Despesa de aquisição de material de copa e cozinha da Sede do CRO/PR NF 6073.;;-R$ 210,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2794;305268;Dental Uni Planos Odontológicos - Referente Despesa de Plano Odontológico dos Funcionários do CRO/PR - 09/2018 NF 12766046.;;-R$ 783,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2795;305269;Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 09/2018 do sistema de informática contábil CRO/PR NF 42102.;;-R$ 327,52 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2797;305271;Moriar Equipamentos Automotivos Ltda. - Me - Despesa de prestação de serviço de manutenção de veículo da Regional de Londrina NF 3508.;;-R$ 440,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2814;305286;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  09/2018 NF 9988951702;;-R$ 406,84 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2815;305287;Metrópole Empreendimentos e Administrativos de Bens Ltda. - Despesa de aluguel da Regional de Maringá do mês 09/2018 NF 2946.;;-R$ 3.629,64 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2826;305293;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 10/2018 NF 1000088077.;;-R$ 56,30 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2827;305294;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 10/2018 NF 592857.;;-R$ 467,11 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2830;305297;Msaad Imóveis Urbanos & Rurais - Marcus Mauricio - Aluguel da Regional de Ponta Grossa - do mês 09/2018 NF 026.;;-R$ 1.780,83 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2841;305307;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede e Regionais do mês 09/2018 NF 89666.;;-R$ 461,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2842;305308;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede e Regionais do mês 09/2018 NF 89669.;;-R$ 905,82 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2860;305323;Fabiana Marcio Delazeri - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 09/2018.;;-R$ 950,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2863;305326;Brian S Bittencourt Entregas Rápidas - ME - FOX - Serviços de Motoboy da Sede do CRO/PR NF 17096.;;-R$ 147,20 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2872;305334;Locaweb Serviços de Internet S/A - Prestação de Serviço referente web e-mail do CRO/PR NF 31650832.;;-R$ 3.240,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2876;305337;L Grisuk & Cia Ltda. - Me - Despesa de apoio do Congresso Acadêmico Unioeste na cidade de Cascavel.;;-R$ 2.725,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2906;305361;Condomínio Edifício Centro Comercial - Condomínio da Regional de Umuarama - 09/2018 NF 0801.;;-R$ 375,65 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2966;Arq. Banco;Complemento de Salario do Funcionário Álvaro;;-R$ 725,26 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2919;Arq. Banco;Centro Empresarial Intercenter - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 09/2018 NF 024.;;-R$ 461,79 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2910;Arq. Banco;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE/PR - Bolsa Auxílio dos Estagiários mês 09/2018 -NF 10132339;;-R$ 6.515,16 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 153,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2861;305324;Patrícia Marcio - Despesa com aluguel da Nova Sede da Regional de Cascavel do mês 09/2018.;;-R$ 950,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2862;305325;Condomínio Edifício Centro Comercial Itália - Condomínio da regional de Pato Branco 09/2018.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2879;305340;Ana Maria Ferraz Kloster - Despesa de diarista da Regional de Guarapuava do mês 09/2018.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2894;305354;Associação Esquadrão da Vida de Ponta Grossa - Despesa de apoio da Corrida Resgatando Vidas no dia 15/11/2018 na Cidade de Ponta Grossa.;;-R$ 1.000,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2895;305355;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Maria Fernanda Simões Deperon Cardoso.;;-R$ 44,31 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
01/10/2018;2570;DA;Energia Elétrica -Regional de Londrina  - Copel Distribuição  - Mês 08/2018.;;-R$ 167,67 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 01/10/2018;;;; R$ 134.587,26 ;-R$ 29.713,09 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02/10/2018;;;Arrecadação; R$ 33.711,87 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02/10/2018;2967/68;Arq. Banco;Alexandre Rodrigo Mazzetto - 03 Diárias para ministrar Audiências Éticas e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 02 a 05/10/2018.;;-R$ 1.610,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02/10/2018;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02/10/2018;320;DA;Tarifa Centralização saldo;;-R$ 58,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02/10/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02/10/2018;2908;305363;M F Chapeação e Pintura Ltda. Me - Despesa de franquia de seguro do veículo da Regional de Foz do Iguaçu NF 781.;;-R$ 736,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02/10/2018;2922;305376;Fernanda Pavan Correa - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 27/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02/10/2018;2923;305377;Lilian Aparecida Passetti - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 27/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02/10/2018;2924;305378;Nancy Marinho Barros - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 27/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
02/10/2018;2948;305402;Associação dos Servidores Públicos do Paraná - Convenio - referente a taxa mensal dos meses 09/2018.;;-R$ 256,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 02/10/2018;;;; R$ 33.711,87 ;-R$ 3.248,30 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/10/2018;;;Arrecadação; R$ 9.565,16 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/10/2018;2911;305366;Termale Engenharia de Climatização Ltda. - Me - Despesa de  Manutenção  Ar Condicionado - da Sede do CRO/PR 09/2018 NF 496.;;-R$ 974,05 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/10/2018;2912;305367;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 11 do mês 09/2018 NF 14212.;;-R$ 275,83 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/10/2018;2913;305368;Condomínio Edifício Day Saúde - Despesa de Condomínio da Regional de Cascavel sala 12 do mês 09/2018 NF 14213.;;-R$ 206,01 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/10/2018;2916;305371;Atrium Centro Empresarial - Despesa de condomínio da Regional de Maringá do mês 09/2018 NF 288692.;;-R$ 1.056,97 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/10/2018;2917;305372;Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Despesa de aluguel, condomínio e IPTU da Regional de Guarapuava do mês 09/2018 NF 96256.;;-R$ 1.342,64 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/10/2018;2920;305374;André Vieira de Souza - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 27/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/10/2018;2929;305383;Gisele de Bortolli Rauli - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Gestão Publica de Curitiba na Sede do CRO/PR no dia 27/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/10/2018;2930;305384;AMO - Associação Maringaense de Odontologia - Despesa de apoio de Alusivo em Comemoração ao dia do Dentista na cidade de Maringá.;;-R$ 7.000,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/10/2018;2931;305385;Tokio Marine Brasil Seguros S/A - Despesa de seguro da sala da Regional de Maringá NF 4227481.;;-R$ 338,24 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/10/2018;2932;305386;Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 81 do mês 09/2018 NF 35553.;;-R$ 832,18 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/10/2018;2933;305387;Superzelo Serviços de Manutenção e Adm. De Condomínios Ltda. - Despesa de condomínio da nova Sala da Regional de Ponta Grossa sala 82 do mês 09/2018 NF 35554.;;-R$ 683,32 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/10/2018;2941;305395;Pablo Alexandre Alves Servilha - 04 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 27/09 e 28/09/2018 bos períodos manhã e tarde.;;-R$ 700,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/10/2018;2942;305396;Flavia Vetter - 04 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 27/09 e 28/09/2018 bos períodos manhã e tarde.;;-R$ 700,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/10/2018;2943;305397;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Funcionários - do mês de 09/2018.;;-R$ 16.995,23 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/10/2018;2944;305398;Banco do Brasil - Recolhimento do FGTS - Menor Aprendiz - do mês de 09/2018.;;-R$ 14,21 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/10/2018;2951;305407;Condomínio Twin Towers - Condomínio da Regional de Londrina - do mês 09/2018 NF 1664.;;-R$ 1.219,69 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/10/2018;2957/58;305413;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda custeio KM (Curitiba X Bom Sucesso X Curitiba) sobre participação na Reunião e Feedback ao Profissionais de Bom Sucesso e Vale do Ivaí no dia 28/09/2018.;;-R$ 2.945,20 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/10/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
03/10/2018;2888;305348;Guilherme Roberto Giraldi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Odontologia do Esporte na Sede CRO/PR no dia 21/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 03/10/2018;;;; R$ 9.565,16 ;-R$ 35.811,97 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/10/2018;;;Arrecadação; R$ 10.396,21 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
04/10/2018;2907;305362;Dircelia Vieira Kava - Despesa com Diarista da Regional de Ponta Grossa do dia 24/09/2018.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 04/10/2018;;;; R$ 10.396,21 ;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/10/2018;;;Arrecadação; R$ 6.093,41 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/10/2018;;;Recebimento do Aluguel da Regional de Cascavel.; R$ 266,53 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/10/2018;2819;305290;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Serviço de Publicidade NF 27206 a 27222.;;-R$ 38.147,65 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/10/2018;2925;305379;Christine Paschenda Pereira Pinto - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Gestão Publica de Curitiba na Sede do CRO/PR no dia 27/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/10/2018;2927;305381;Elizandra de Albuquerque Peruccini - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Gestão Publica de Curitiba na Sede do CRO/PR no dia 27/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/10/2018;2949;305403;Sindifisc - Sindicato dos empregados dos Cons. Fiscalização - Referente Despesa com contribuição sindical - 09/2018.;;-R$ 153,26 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/10/2018;2952;305408;Iroselande Rocha dos Santos - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 29/08, 12 e 26/09/2018.;;-R$ 300,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/10/2018;2953;305409;Ivolino Rubim - Despesa de diarista da Regional de Maringá dos dias 05 e 19/09/2018.;;-R$ 200,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/10/2018;2956;305412;Fernanda Duarte de Cesário Bebidas ME - Referente a Despesa com aquisição de galões de água mineral para Sede do CRO/PR NF 1670.;;-R$ 90,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
05/10/2018;2962;305417;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 194.;;-R$ 385,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 05/10/2018;;;; R$ 6.359,94 ;-R$ 39.625,91 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/10/2018;;;Arrecadação; R$ 13.243,57 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/10/2018;;305381;Cheque Devolvido - Elizandra de Albuquerque Peruccini; R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/10/2018;2369;304916;Associação Odontológica do Norte do Paraná - AONP - Despesa de convênio de Solenidade do dia do Dentista  no dia 26/10/2018 na cidade de Londrina.;;-R$ 12.000,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/10/2018;2783;305260;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo Ético NF 592212.;;-R$ 120,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/10/2018;2784;305261;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo Ético NF 592213.;;-R$ 120,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/10/2018;2785;305262;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo Ético NF 592214.;;-R$ 120,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/10/2018;2786;305263;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de processo Ético NF 592215.;;-R$ 180,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/10/2018;2796;305270;Batistelli e Cia Ltda. - Despesa de aquisição plásticos para Revista do CRO/PR NF 11228.;;-R$ 1.112,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/10/2018;2816;305288;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de Estacionamento da Regional de Maringá do mês 09/2018 NF 7/002;;-R$ 195,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/10/2018;2840;305306;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede e Regionais do mês 09/2018 NF 89664.;;-R$ 476,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/10/2018;2843;305309;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede e Regionais do mês 09/2018 NF 89667.;;-R$ 476,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/10/2018;2844;305310;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede e Regionais do mês 09/2018 NF 89668.;;-R$ 715,12 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/10/2018;2845;305311;Alcatraz Comercio de Componentes de Componentes Eletrônicos - Despesa de monitoramento da Sede e Regionais do mês 09/2018 NF 89665.;;-R$ 461,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/10/2018;2874;305336;Tcd Processamento de Dados Ltda. - TeleCorp - Sistemas CRO/PR 09/2018 NF 4339.;;-R$ 209,83 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/10/2018;2884;305344;Monital Sistema de Monitoramento de Alarme Ltda. - Monitoramento da Regional de Foz do Iguaçu 09/2018 NF 20184578.;;-R$ 159,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/10/2018;2896;305356;Onserv Serviços Terceirizados Ltda. - Grupo Zanardo - Limpeza da Reg. de Cascavel - 09/2018 NF 43819.;;-R$ 363,34 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/10/2018;2940;305394;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de Prestação de serviço de publicação de edital de Licitação NF 592696.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/10/2018;2959;305414;Webtrip Agencia de Viagem e Turismo Ltda. - Me - Despesa com passagens de conselheiros NF 22250.;;-R$ 1.883,59 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/10/2018;2961;305416;Centro Empresarial Pedro Basso - Condomínio da Regional de Foz do Iguaçu - 09/2018 NF 3124.;;-R$ 578,76 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/10/2018;3040/47;Arq. Banco;Everson da Silva Biazon - Despesa de Férias e Adiantamento de decimo do funcionário do Setor Jurídico período 15/10 a 05/11/2018.;;-R$ 13.120,81 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/10/2018;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe;;-R$ 41,96 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/10/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/10/2018;320;DA;Tarifa Lib/Ant Float Pg Salário;;-R$ 13,12 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
08/10/2018;2918;DA;VIVO S/A -Telefonia/Internet móvel - Conselheiros / Fiscais / Central - Mês 09/2018.;;-R$ 2.474,68 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 08/10/2018;;;; R$ 13.418,57 ;-R$ 34.975,86 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
09/10/2018;;;Arrecadação; R$ 11.540,11 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
09/10/2018;;;Fechamento de Caixinha; R$ 22,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
09/10/2018;3041;Arq. Banco;Joyci da Silva - Despesa de Férias da funcionária do Setor Ética do período 15/10 a 24/10/2018.;;-R$ 1.304,71 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
09/10/2018;2893;305353;Roberto da Rosa - Despesa de Prestação de Serviço de instalação do espelho de segurança para visualização de saída do Portão da Sede do CRO/PR.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
09/10/2018;2960;305415;Monte Belo Empreendimentos imobiliários Ltda. - Aluguel de Londrina 09/2018 NF 902652.;;-R$ 3.577,72 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
09/10/2018;2899;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel  - Copel Distribuição  - Mês 09/2018.;;-R$ 45,86 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
09/10/2018;2900;DA;Energia Elétrica - Regional de Ponta Grossa - Copel Distribuição  - Mês 09/2018.;;-R$ 88,58 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 09/10/2018;;;; R$ 11.562,11 ;-R$ 5.366,87 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;;;Arrecadação; R$ 10.531,11 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;2969;305421;Associação Rodo Radio Taxi Capital - Referente a Despesa com serviços do convênio firmado com CRO/PR  mês de 09/2018 NF 16358714346-5.;;-R$ 677,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;2971;305423;Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 07/2018 do sistema de informática contábil CRO/PR NF 42509.;;-R$ 2.444,85 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;2972;305424;Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 08/2018 do sistema de informática contábil CRO/PR NF 42508.;;-R$ 2.444,85 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;2986;305437;Acesso Parking Estacionamento Ltda. - Despesa de vale Estacionamento da Regional de Maringá  NF 7541.;;-R$ 213,58 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;2987;305438;Transportes Gritsch Ltda. - Despesa de transporte para CRO/PR NF 254419.;;-R$ 87,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;2990;305441;Pinhal Carimbos e Impressos Ltda. - Despesa de aquisição de Refil de Carimbos para Arquivo NF 25044.;;-R$ 21,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;2993;305444;Condomínio Edifício Cathedral Center - Condomínio da Regional de Ponta Grossa mês 09/2018 NF 31018.;;-R$ 334,27 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;2996;305447;Edson Betazzi - 04 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 02, 03 e 04/2018 nos períodos manhã e tarde.;;-R$ 700,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;3003/3004/3005;305455;Aguinaldo Coelho de Farias - 03 Diárias e 1/2, Jetton e Ajuda custeio KM (Curitiba X Maringá X Curitiba) Sobre participação na Reunião com Profissionais, Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 03 a 05/10/2018.;;-R$ 4.694,20 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;3009/3010/3011;305457;Irati Luís Michelon Pirolla - 03 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Cascavel X Maringá X Cascavel) Sobre participação na  Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 04 a 05/10/2018.;;-R$ 3.299,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;3024;305463;Francis Elen Nogueira - Reembolso de anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 548,87 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;3025/26/27;305464;Abrilino de Souza Ramos - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e ajuda custeio quilometragem ida e volta (Foz do Iguaçu X Maringá X Foz do Iguaçu) Sobre participação na  Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 04 a 05/10/2018.;;-R$ 3.920,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;3033;305469;Rute Dalla Rosa dos Santos Nakano - 03 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências da Comissão de Conciliação e Instrução na Sede CRO/PR nos dias 08 e 09/10/2018 no período manhã e tarde.;;-R$ 525,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;3034;305470;Pablo Alexandre Alves Servilha - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Sede do CRO/PR nos dias 08 e 09/10/2018 bos períodos manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;3049;305476;Aguinaldo Coelho de Farias - 02 Diárias de Representação sobre participação na Reunião com Profissionais Prefeitura de Campo Magro e Reunião Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 09/10/2018 período manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;3057;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede antiga - Mês 09/2018.;;-R$ 118,23 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;2988;305439;Hidrovolts Elétrica Hidráulica e Ferragens Ltda. - Despesa de aquisição de fita antiderrapante para Sede do CRO/PR NF 41691.;;-R$ 78,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;2989;305440;A. V. Impressões e Xerocópias LTDA - Despesa com impressão diversas NF: 2261.;;-R$ 47,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;2991;305442;Furlan & Menezes Ltda. - Me - Despesa de processo ético NF 195.;;-R$ 195,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;2992;305443;Gilce Czuluniak Costa - 01 Diária de Representação sobre participação na abertura da Semana Acadêmica da Universidade de Ponta Grossa no dia 01/10/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;2997;305448;Marcelo augusto Amaral - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Maringá no dia  03/10/2018 nos períodos manhã e tarde.;;-R$ 350,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;2999;305451;Gilce Czuluniak Costa - 01 Diária de Representação sobre participação no Evento Odontologia Hospitalar e Laser Terapia na ABO de Ponta Grossa no dia 03/10/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;3006/3007/3008;305456;Dalton Luiz Bittencourt - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda custeio Embarque e Desembarque Sobre participação na Reunião Plenária na Regional de Maringá no dia 04/10/2018.;;-R$ 1.680,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;3012/3013/3014;305458;Jose Roberto Pinto - 01 Diária e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Londrina X Maringá X Londrina) Sobre participação na  Reunião Plenária  na Regional de Maringá no dia 04/10/2018.;;-R$ 1.781,72 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;3015/3016/3017;305459;Claudenir Rossato - 01 Diária, 01 Jetton e Ajuda Custeio Quilometragem ida e volta (Londrina X Maringá X Londrina) Sobre participação na Reunião Plenária na Regional de Maringá no dia 04/10/2018.;;-R$ 1.431,72 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;3018/19;305460;Carlos Alberto Herrero de Morais - 01 Diária de Representação e 01 Jetton sobre participação na Reunião Plenária na Regional de Maringá no dia 04/10/2018.;;-R$ 455,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;3020/21/22;305461;Gilce Czulusniak Costa - 02 Diárias e 1/2, 01 Jetton e Ajuda Custeio Embarque e Desembarque Sobre participação na  Reunião Plenária e Julgamento de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 04 a 05/10/2018.;;-R$ 2.922,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;3028/29;305465;Claudenir Rossato - 01 Diária e 1/2 e Ajuda de Embarque e Desembarque sobre participação na Reunião de Diretoria na Sede do CRO/PR nos dias 09 e 10/10/2018.;;-R$ 1.400,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;3030;305466;Paulo Francisco Arant Martins - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede CRO/PR no dia 04/10/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;3031;305467;Regina Salete Amarante Manzochi - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede CRO/PR no dia 04/10/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;3032;305468;Ricardo Bali - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Praticas Integrativas na Sede CRO/PR no dia 04/10/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;3035;305471;Patrícia Becker Cabrera - 02 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências da Comissão de Conciliação e Instrução na Sede CRO/PR no dia 09/10/2018 no período manhã.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10/10/2018;3050;305477;Celso Yamashita - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião Diretoria na Sede do CRO/PR no dia 09/10/2018 período da tarde.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 10/10/2018;;;; R$ 10.531,11 ;-R$ 32.300,69 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/10/2018;;;Arrecadação; R$ 16.146,18 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/10/2018;;;Fechamento de Caixinha; R$ 3,18 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/10/2018;2914;305369;Rafael Ferreira Lima - Despesa de Prestação de serviço de manutenção no banheiro da Regional de Maringá.;;-R$ 60,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/10/2018;2927;305381;Elizandra de Albuquerque Peruccini - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião da Comissão de Gestão Publica de Curitiba na Sede do CRO/PR no dia 27/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/10/2018;2998;305449;Ítalo Maiolino Junior - 01 Diária de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Maringá no dia  04/2018 nos períodos manhã.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/10/2018;2904;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 09/2018.;;-R$ 97,57 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11/10/2018;2904;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 09/2018.;;-R$ 218,41 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 11/10/2018;;;; R$ 16.149,36 ;-R$ 725,98 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;;;Arrecadação; R$ 8.065,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;2901;305358;Green Card S.A - Refeições Comércio e Serviços - Vale Alimentação dos Funcionários do CRO/PR do mês 10/2018 NF 69793.;;-R$ 55.456,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;2938;305392;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Funcionários - do CRO/PR do mês 10/2018 NF 1372304.;;-R$ 8.906,49 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;2939;305393;Senffnet Ltda. - Cartão Combustível Frota da Fiscalização do CRO/PR do Mês de 09/2018 NF 1372545.;;-R$ 2.655,04 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;2945;305399;Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS sobre folha de pagamento 09/2018.;;-R$ 67.637,30 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;2946;305400;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - IRRF Funcionários 09/2018.;;-R$ 12.617,32 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;2963;305418;M F Chapeação e Pintura Ltda. Me - Despesa de aquisição de Bateria para Veículo da Regional de Cascavel NF 303.;;-R$ 349,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;2973;305425;Associação Comercial do Paraná - Despesa de sistema de consulta de profissionais do mês 09/2018 NF 23301.;;-R$ 78,78 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;2979;305430;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - OI SA - do mês 09/2018.;;-R$ 52,95 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;2980;305431;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Maxipas - do mês 09/2018.;;-R$ 43,36 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;2981;305432;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Correios - do mês 09/2018.;;-R$ 1.021,52 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;2982;305433;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - TCD  - do mês 09/2018.;;-R$ 21,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;2983;305434;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Implanta - do mês 09/2018.;;-R$ 34,18 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;2984;305435;Ministério da Fazenda-Ref. Despesa com Recolhimento do IRRF - Alcantron - do mês 09/2018.;;-R$ 92,62 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;3023;305462;Implanta Informática Ltda. - Despesa com mensalidade 09/2018 do sistema de informática contábil CRO/PR.;;-R$ 2.444,85 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;3053;305480;Rosana Aparecida Sena Silva Produtos de Limpeza - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Sede do CRO/PR NF 5357.;;-R$ 147,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;2905;305360;Laura Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 25/08 a 08/09/2018.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;2934;305388;Trade Comunicação e Marketing SS - Despesa de Prestação de Serviço de Publicidade NF 27342 a 27349.;;-R$ 10.411,20 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;2965;305420;Almaq Equipamentos para Escritório Ltda. - Locação de Impressoras Multifuncionais - 09/2018 NF 33285.;;-R$ 2.575,31 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;3036;305472;Justiça Federal - Deposito em Juízo -Kleber Adriano Garghetti e Honorários Advocatícios.;;-R$ 4.640,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;3037;305473;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Graciela Cristina Centenário e Honorários Advocatícios.;;-R$ 4.629,27 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;3038;305474;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Eduardo Bergamaschi.;;-R$ 1.440,33 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;3039;305475;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Luciane Andreia Ortiz Boaro e Honorários Advocatícios.;;-R$ 538,71 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;3070;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 09/2018;;-R$ 198,89 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;2837;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel  Sala 11 - Copel Distribuição  - Mês 09/2018.;;-R$ 121,95 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;2838;DA;Energia Elétrica - Regional de Cascavel Sala 12 - Copel Distribuição  - Mês 09/2018.;;-R$ 191,19 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;2898;DA;Energia Elétrica - Regional de Foz do Iguaçu  - Copel Distribuição  - Mês 09/2018.;;-R$ 82,95 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;2867;DA;Energia Elétrica - Sede da Nova Regional de Maringá - Sala 407 - Copel Distribuição  - Mês 09/2018.;;-R$ 144,36 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;2903;DA;Energia Elétrica -Sede - Copel Distribuição  - Mês 09/2018.;;-R$ 4.152,29 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15/10/2018;3069;DA;Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 10/2018;;-R$ 147,09 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 15/10/2018;;;; R$ 8.065,50 ;-R$ 180.984,15 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
16/10/2018;;;Arrecadação; R$ 14.672,36 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
16/10/2018;;305472;Devolução Cheque. 305472 JF; R$ 4.640,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
16/10/2018;;305473;Devolução Cheque. 305473 JF; R$ 4.629,27 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
16/10/2018;;DA;Taxa Bacen Devolução de Documento.;;-R$ 0,70 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
16/10/2018;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe.;;-R$ 11,45 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
16/10/2018;2985;305436;Brígida Cobacho Teixeira - Despesa de Projeto Arquitetônico para fins de  Licitação da Regional de Foz do Iguaçu NF 20184.;;-R$ 1.700,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
16/10/2018;3000;305452;Associação Brasileira  de Odontologia do Paraná - ABO/PR - Despesa de apoio de Alusivo em Comemoração ao dia do Dentista na cidade de Curitiba.;;-R$ 28.000,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
16/10/2018;3070;DA;Telefone.;;-R$ 1.966,06 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 16/10/2018;;;; R$ 23.942,53 ;-R$ 31.678,21 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/10/2018;;;Arrecadação; R$ 6.281,60 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/10/2018;3042/48;Arq. Banco;Rosinah Gruber Cordeiro - Despesa de Férias e Antecipação da 1° Parcela do Decimo Terceiro da funcionária da Regional de Guarapuava período 23/10 a 01/11/2018.;;-R$ 2.772,20 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/10/2018;3043;Arq. Banco;Simone Cristina Tschannerl - Despesa de Férias da funcionária da Recepção período 22/10 a 31/10/2018.;;-R$ 1.175,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/10/2018;320;DA;Tarifa Adic Cheque Compe.;;-R$ 30,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17/10/2018;3056;DA;Energia Elétrica - Regional de Guarapuava - Energisa Sul - Sudeste - Distribuidora de Energia S A. - do mês 09/2018.;;-R$ 128,05 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 17/10/2018;;;; R$ 6.281,60 ;-R$ 4.106,45 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
18/10/2018;;;Arrecadação; R$ 5.334,18 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
18/10/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 6,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
18/10/2018;3051;305478;Everson da Silva Biazon - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/09 a 30/09/2018.;;-R$ 3.132,88 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
18/10/2018;3052;305479;Alexandre Rodrigo Mazzetto - Sucumbências sobre processos de cobranças de Anuidades de profissionais do período 01/09 a 30/09/2018.;;-R$ 3.132,88 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 18/10/2018;;;; R$ 5.334,18 ;-R$ 6.272,56 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/10/2018;;;Arrecadação; R$ 4.515,24 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/10/2018;2978;305429;M. C. R  Odontologia Ltda. - Epp - Reembolso de parcela da anuidade paga em duplicidade.;;-R$ 100,71 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/10/2018;2995;305446;Wanielly Araújo dos Santos de Cuffa Siqueira - 04 Diárias de Representação sobre participação nas Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos na Regional de Maringá nos dias 02, 03 e 04/2018 nos períodos manhã e tarde.;;-R$ 700,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19/10/2018;3069;DA;Telefone - Oi S/A - Telefonia Fixa - Mês 10/2018;;-R$ 359,02 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 19/10/2018;;;; R$ 4.515,24 ;-R$ 1.159,73 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
22/10/2018;;;Arrecadação; R$ 6.714,05 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
22/10/2018;2804;305277;Algar Multimídia S/A - Licitação Provimento de Acesso à Internet - 09/2018 NF 2018315253.;;-R$ 1.248,37 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
22/10/2018;2873;305335;Editora Jornal do Estado Ltda. - Despesa de publicação de Processo de Edital de Licitação NF 36668.;;-R$ 464,64 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
22/10/2018;2897;305357;Maxipas Saúde Ocupacional Ltda. - Referente a Despesa com saúde ocupacional dos Funcionários do CRO/PR do mês 09/2018 NF 87910.;;-R$ 661,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
22/10/2018;2909;305364;JBL Distribuidora de Produtos de Limpeza e Químicos Ltda. - Despesa de aquisição de produtos de copa e cozinha da Regional de Maringá NF 7941.;;-R$ 338,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
22/10/2018;2915;305370;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de fita antiderrapante para Sede do CRO/PR NF 504640.;;-R$ 291,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
22/10/2018;2936;305390;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de Prestação de serviço de processo Ético e Licitação NF 594173.;;-R$ 120,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
22/10/2018;2937;305391;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de Prestação de serviço de processo Ético e Licitação NF 594276.;;-R$ 1.020,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
22/10/2018;2947;305401;Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita - PIS  Funcionários 09/2018.;;-R$ 2.165,53 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
22/10/2018;2950;305404;DIOE - Departamento de Imprensa Oficial do Paraná - Despesa de Prestação de serviço de processo Ético NF 593944.;;-R$ 300,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
22/10/2018;2954;305410;Disk Embalagens Ltda. - Epp - Despesa de aquisição de canetas para Evento em Ponta Grossa NF 15233.;;-R$ 300,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
22/10/2018;2955;305411;Fajardo Comercial Ltda. - Me - Despesa de aquisição de material de copa e cozinha da Sede do CRO/PR NF 6206.;;-R$ 757,13 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
22/10/2018;2977;305428;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema do E Social do RH do mês 09/2018 NF 36558420.;;-R$ 199,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
22/10/2018;3002;305454;Monte Belo Empreendimentos Imobiliários Ltda. Estacionamento - Reg. Londrina - período de 20/09 a 19/10/2018.;;-R$ 320,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
22/10/2018;3070;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 09/2018;;-R$ 1.277,36 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
22/10/2018;3070;DA;Telefone - GVT Global Village Telecom Ltda. - Telefonia Fixa - Mês 09/2018;;-R$ 628,22 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 22/10/2018;;;; R$ 6.714,05 ;-R$ 10.093,30 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
23/10/2018;;;Arrecadação; R$ 10.919,56 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
23/10/2018;3087;Arq. Banco;Fundo de Urbanização de Curitiba - Vale Transporte - Sede Curitiba 11/2018 NF 7329771.;;-R$ 2.465,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
23/10/2018;3055;DA;Energia Elétrica - Regional de Umuarama - Copel Distribuição  - Mês 09/2018.;;-R$ 81,07 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 23/10/2018;;;; R$ 10.919,56 ;-R$ 2.546,07 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24/10/2018;;;Arrecadação; R$ 5.445,77 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 24/10/2018;;;; R$ 5.445,77 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/10/2018;;;Arrecadação; R$ 6.379,48 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/10/2018;2351;304899;Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 26/07/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/10/2018;2691;305186;Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de Representação sobre participação na Reunião Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 30/08/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/10/2018;2921;305375;Calixto Eduardo de Araújo Hakim - 01 Diária de representação sobre participação na Reunião da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar na Sede do CRO/PR no dia 27/09/2018.;;-R$ 175,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/10/2018;3073;305491;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de malotes de 09/2018 NF 652426.;;-R$ 2.127,63 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/10/2018;3074;305492;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente contrato de envio de correspondências do CRO/PR do 09/2018 NF 653390.;;-R$ 15.771,15 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/10/2018;3077;305495;Unimed Curitiba - Sociedade Cooperativas de Médicos - Plano de Saúde funcionários do CRO/PR - 10/2018 NF 37635465.;;-R$ 36.232,43 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/10/2018;3036;305472;Justiça Federal - Deposito em Juízo -Kleber Adriano Garghetti e Honorários Advocatícios.;;-R$ 4.640,90 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/10/2018;3037;305473;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Graciela Cristina Centenário e Honorários Advocatícios.;;-R$ 4.629,27 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/10/2018;3068;DA;Energia Elétrica - Regional de Maringá - Copel Distribuição  - Mês 09/2018.;;-R$ 40,57 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25/10/2018;2875;DA;Água - Sanepar Cia de Saneamento do Paraná - Sede - Mês 09/2018.;;-R$ 455,93 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 25/10/2018;;;; R$ 6.379,48 ;-R$ 64.422,88 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/10/2018;;;Arrecadação; R$ 7.565,08 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/10/2018;3059;305481;Pinhal Carimbos e Impressos Ltda. - Despesa de aquisição de Refil e  Carimbos para Arquivo NF 15199.;;-R$ 74,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/10/2018;3063;305485;Sage Brasil Software S.A - Despesa de Sistema de RH do CRO/PR do mês 09/2018 NF 36712202.;;-R$ 227,75 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/10/2018;2975;305426;Rita Aparecida Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 09/2018.;;-R$ 260,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/10/2018;2976;305427;Amélia de Jesus Smania - Diarista Regional de Londrina - Ref. 09/2018.;;-R$ 260,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/10/2018;3060;305482;Toti Promo Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Organização e Planejamento de Eventos NF 776.;;-R$ 1.416,99 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/10/2018;3061;305483;Toti Promo Ltda. - Despesa de Prestação de Serviço de Organização e Planejamento de Eventos NF 775;;-R$ 1.349,51 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/10/2018;3100;305522;João Laertes Zem - Serviço de Jardinagem.;;-R$ 679,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/10/2018;3123/24;305537;Aguinaldo Coelho de Farias - 01 Diária e 1/2 e Ajuda custeio KM (Curitiba X Guarapuava X Curitiba) Sobre participação em  Reunião com profissionais e entrega de veículo da fiscalização na Regional de Guarapuava no dia 23/10/2018.;;-R$ 2.241,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/10/2018;3139;305551;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Giulliana Zanardi Passos.;;-R$ 536,01 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26/10/2018;3140;305552;Justiça Federal - Deposito em Juízo - Clarice Harue Matsumoto.;;-R$ 1.263,12 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 26/10/2018;;;; R$ 7.565,08 ;-R$ 8.307,78 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
29/10/2018;;;Arrecadação; R$ 8.812,62 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
29/10/2018;2935;305389;Champagnat Veículos S/A - Despesa de Revisão do veículo da Fiscalização - SPIN - NF 199789.;;-R$ 180,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
29/10/2018;2964;305419;Fabesul Distribuidora Ltda. - Despesa de aquisição de materiais de Copa e Cozinha da Sede do CRO/PR NF 505940.;;-R$ 706,69 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
29/10/2018;3072;305490;Allpago Processadora e Administradora de Soluções de Pagamento Ltda - Despesa de sistema para Atendimento de acesso remoto das Regionais NF 65003506.;;-R$ 838,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
29/10/2018;3081;305500;Centro de Integração Empresa - Escola do Paraná - CIEE - Taxa administrativa menor aprendiz  10/2018 NF 9988951702;;-R$ 406,84 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
29/10/2018;3084;305505;Consórcio Vem São José - Região Metropolitana - Vale Transporte - 11/2018 NF 1000092056.;;-R$ 75,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
29/10/2018;3085;305506;Metrocard Metropolitano - Região Metropolitana - Vale Transporte - 11/2018 NF 611535.;;-R$ 394,56 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
29/10/2018;3098;305518;Primore Decorações Ltda. - Despesa da 1º parcela da aquisição de Persianas para Regional de Cascavel NF 134.;;-R$ 2.088,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
29/10/2018;3120;305534;Fernanda S. S. N. do Prado - CRO/PR - Referente Despesa com Suprimento de Fundos n° 11/2018 da Sede do CRO/PR ;;-R$ 800,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
29/10/2018;3121;305535;Confeitaria Vovó Virginia Ltda. - Despesa de apoio de Alusivo em Comemoração ao dia do Dentista na cidade de Paranaguá NF 1188.;;-R$ 1.800,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
29/10/2018;3044/45;Arq. Banco;Daniele Costa Bocheko -Silvana Aparecida Aguiar Estradioto - Despesa de Férias da funcionária do Setor Fiscalização período 05/11 a 14/11/2018.;;-R$ 5.286,43 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
29/10/2018;3001;305453;Camila Santos de Paiva - Despesa de diarista da Regional de Umuarama dos dias 22/09 e 06/10/2018.;;-R$ 150,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 29/10/2018;;;; R$ 8.812,62 ;-R$ 12.727,12 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30/10/2018;;;Arrecadação; R$ 17.023,78 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30/10/2018;;;Fechamento de Caixinha.; R$ 15,43 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30/10/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30/10/2018;320;DA;Tarifa Pág. Salar Créd. Conta.;;-R$ 3,40 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30/10/2018;2817;DA;Energia Elétrica -Regional de Londrina  - Copel Distribuição  - Mês 09/2018.;;-R$ 241,66 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
30/10/2018;3058;DA;Energia Elétrica -Sede Antiga  - Copel Distribuição  - Mês 10/2018.;;-R$ 148,35 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 30/10/2018;;;; R$ 17.039,21 ;-R$ 396,81 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
31/10/2018;;;Arrecadação; R$ 27.452,51 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
TOTAL DO DIA 31/10/2018;;;; R$ 27.452,51 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Entradas ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  Arrecadação;;;; R$ 374.996,61 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Outros Créditos;;;; R$ 9.752,31 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Saídas  ;;;;;-R$ 504.553,73 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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